{"id":17499,"date":"2018-09-11T17:28:03","date_gmt":"2018-09-11T20:28:03","guid":{"rendered":"http:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/?p=17499"},"modified":"2019-01-29T22:21:12","modified_gmt":"2019-01-30T01:21:12","slug":"edicao-ordinaria-545-de-11-de-setembro-de-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/2018\/09\/11\/edicao-ordinaria-545-de-11-de-setembro-de-2018\/","title":{"rendered":"Edi\u00e7\u00e3o Ordin\u00e1ria 545 de 11 de setembro de 2018"},"content":{"rendered":"<a href=\"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/DOM-545.pdf\" class=\"pdfemb-viewer\" style=\"width:1200px;height:1500px;\" data-width=\"1200\" data-height=\"1500\" data-toolbar=\"both\" data-toolbar-fixed=\"on\">DOM 545<\/a>\n<p><a href=\"http:\/\/EXTRATO DO EDITAL DE LICITA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA TIPO: PREG\u00c3O PRESENCIAL N.\u00ba 024\/2018  Acha-se aberta na Prefeitura Municipal de Guara\u00ed, licita\u00e7\u00e3o na modalidade de Preg\u00e3o Presencial visando Registro de Pre\u00e7os para contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada para eventual loca\u00e7\u00e3o de brinquedos infantis, com ornamenta\u00e7\u00e3o, servi\u00e7os de anima\u00e7\u00e3o, alimentos e outros, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administra\u00e7\u00e3o, Planejamento e Finan\u00e7as, Fundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o, Fundo Municipal de Assist\u00eancias Social e Fundo Municipal de Sa\u00fade de Guara\u00ed-TO. Demais especifica\u00e7\u00f5es encontram-se no Edital. Ser\u00e3o observados os seguintes hor\u00e1rios e datas: In\u00edcio da Sess\u00e3o para o credenciamento: \u00e0s 08h:00min, do dia 21\/09\/2018, no Pa\u00e7o Municipal Pacifico Silva, situado \u00e0 Av. Bernardo Say\u00e3o, s\/n.\u00ba, centro, Guara\u00ed\/TO. O Edital poder\u00e1 ser retirado na Sala de Licita\u00e7\u00f5es no endere\u00e7o mencionado, ou ainda requisitado pelo e-mail: licitacao@guarai.to.gov.br. Guara\u00ed\/TO, 11 de setembro de 2018.  Rosane Bertamoni Pregoeira    FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE GUARA\u00cd-TO  EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS  Extrato da Ata de Registro de Pre\u00e7os n\u00ba 017\/2018 Preg\u00e3o Presencial n\u00ba 017\/2018 Processo n\u00ba: 057.02.017\/2018 \u00d3rg\u00e3o: Fundo Municipal de Sa\u00fade de Guara\u00ed-TO Contratada: \tCENTERM\u00c9DICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,  CNPJ\/MF  n.\u00ba 05.443.348\/0001-77 Objeto: contrata\u00e7\u00e3o de empresa para aquisi\u00e7\u00e3o de medicamentos para a Farm\u00e1cia B\u00e1sica, e atender as demandas das (UBS) Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade do Munic\u00edpio de Guarai-TO. Signat\u00e1ria:  Marlene de F\u00e1tima Sandri de Oliveira         Leonardo Sousa Maia  Data de Assinatura: 24\/08\/2018. Vig\u00eancia: 12 meses. ITEM\tUANT\tUNID\tDESCRI\u00c7\u00c3O\t    MARCA\tVALOR UNIT\tVALOR TOTAL 05\t200.000\tCPR\tIBUPROFENO 300MG \tVITAMEDIC\t0,17\t34.000,00 10\t100.000\tCPR\tNIMESULIDA 100MG\tVITAPAN\t0,08\t8.000,00 TOTAL\t42.000,00  Marlene de F\u00e1tima Sandri de Oliveira Gestora do Fundo Municipal de Sa\u00fade       EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS  Extrato da Ata de Registro de Pre\u00e7os n\u00ba 015\/2018 Preg\u00e3o Presencial n\u00ba 017\/2018 Processo n\u00ba: 057.02.017\/2018 \u00d3rg\u00e3o: Fundo Municipal de Sa\u00fade de Guara\u00ed-TO Contratada: \tPROFARM COM\u00c9RCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ\/MF  n.\u00ba 00.545.222\/0001-90 Objeto: contrata\u00e7\u00e3o de empresa para aquisi\u00e7\u00e3o de medicamentos para a Farm\u00e1cia B\u00e1sica, e atender as demandas das (UBS) Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade do Munic\u00edpio de Guarai-TO. Signat\u00e1ria:  Marlene de F\u00e1tima Sandri de Oliveira         Paulo Roger Pereira da Silva Data de Assinatura: 24\/08\/2018. Vig\u00eancia: 12 meses. ITEM\tUANT\tUNID\tDESCRI\u00c7\u00c3O\t    MARCA\tVALOR UNIT\tVALOR TOTAL 01\t20.000\tCPR\tAMIODARONA 200MG\tGEOLAB\t0,41\t8.200,00 02\t1.000\tVD\tAMOXICILINA +CLAVULONATO 50+12,5 MG SUSP\tE M S\t16,83\t16.830,00 04\t4.000\tCX\tETINILESTRADIOL+LEVONORGESTREL 0,3+0,5 CX \/63\tU. QUIMICA\t4,56\t18.240,00 06\t600\tFRS\tLORATADINA 1MG\/ML XAROPE\tMARIOL\t2,17\t1.302,00 07\t60.000\tCPR\tMETILDOPA 250MG\tSANVAL\t0,46\t27.600,00 08\t1.500\tVD\tMETRONIDAZOL SUSP.ORAL 4% 80ML\tE M S\t4,85\t7.275,00 11\t20.000\tCPR\tPROMETAZINA 25 MGCPR\tCRISTALIA\t0,14\t2.800,00 13\t2000\tCPR\tESPIRAMICINA 500 MG CPR\tSANOFI\t4,35\t8.700,00 TOTAL\t90.947,00  Marlene de F\u00e1tima Sandri de Oliveira Gestora do Fundo Municipal de Sa\u00fade  EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS  Extrato da Ata de Registro de Pre\u00e7os n\u00ba 016\/2018 Preg\u00e3o Presencial n\u00ba 017\/2018 Processo n\u00ba: 057.02.017\/2018 \u00d3rg\u00e3o: Fundo Municipal de Sa\u00fade de Guara\u00ed-TO Contratada: \tC. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME, CNPJ\/MF n.\u00ba 26.457.348\/0001-04 Objeto: contrata\u00e7\u00e3o de empresa para aquisi\u00e7\u00e3o de medicamentos para a Farm\u00e1cia B\u00e1sica, e atender as demandas das (UBS) Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade do Munic\u00edpio de Guarai-TO. Signat\u00e1ria:  Marlene de F\u00e1tima Sandri de Oliveira         Osmir Pereira Quirino Data de Assinatura: 24\/08\/2018. Vig\u00eancia: 12 meses. ITEM\tUANT\tUNID\tDESCRI\u00c7\u00c3O\t    MARCA\tVALOR UNIT\tVALOR TOTAL 09\t1.500\tTB\tMICONAZOL CREME VAGINAL 80G C\/APLICADOR\tHIPOLABOR\t5.25\t7.875,00 12\t2.000\tVD\tSULFATO FERROSO 25MG\/MG  GOTAS\tHIPOLABOR\t0,93\t1.876,00 TOTAL\t9.751,00    Marlene de F\u00e1tima Sandri de Oliveira Gestora do Fundo Municipal de Sa\u00fade      PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 077\/2018\t\t- \t    DE 06 DE SETEMBRO DE 2018.    \u201cAUTORIZA PAGAMENTO DE  DI\u00c1RIAS E PASSAGENS A  SERVIDORA, QUE ESPECIFICA  E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.  \tO GESTOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,  RESOLVE:    \tArt. 1\u00ba) AUTORIZAR o pagamento de 01 (uma) di\u00e1ria e \u00bd (meia) no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) e mais R$ 80,00 (oitenta reais) de passagens (ida e volta), totalizando R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) a servidora M\u00e9rcia Teixeira Sobrinho, professora efetiva, Coordenadora da Alimenta\u00e7\u00e3o Escolar\/Formadora Local do Pacto Nacional pela Alfabetiza\u00e7\u00e3o na Idade Certa, lotada nesta Secretaria, CPF n\u00ba 988.072.501-87, RG n\u00ba 659.569 SJSP\/TO, Matr\u00edcula n\u00ba 1344, para participar do Semin\u00e1rio Estadual do Pacto Nacional pela Alfabetiza\u00e7\u00e3o na Idade Certa \u2013 PNAIC , nos dias 18 e 19 de setembro de 2018, em Palmas \u2013 TO.   \tArt. 2\u00ba) DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total a servidora conforme consta no art. 1\u00ba desta Portaria.  \tArt. 3\u00ba) Esta Portaria entrar\u00e1 em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio.   \tGABINETE DO GESTOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos seis dias do m\u00eas de setembro de 2018.   \u2018\t  SEBASTI\u00c3O MENDES DE SOUSA Gestor e Ordenador de Despesas do FME Decreto n\u00ba 956\/2017  PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 078\/2018\t\t- \t    DE 06 DE SETEMBRO DE 2018.    \u201cAUTORIZA PAGAMENTO  DE DI\u00c1RIAS A SERVIDORA,  QUE ESPECIFICA E D\u00c1  OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.  \tO GESTOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,  RESOLVE:    \tArt. 1\u00ba) AUTORIZAR o pagamento de 01 (uma) di\u00e1ria e \u00bd (meia) no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) a servidora Sebastiana Salva Ferreira Ara\u00fajo, professora efetiva, Coordenadora das Escolas do Campo\/Formadora Local do Pacto Nacional pela Alfabetiza\u00e7\u00e3o na Idade Certa \u2013 PNAIC, CPF n\u00ba 527.870.361-04, RG n\u00ba 012.865 SSP\/TO, Matr\u00edcula n\u00ba 1313, para participar do Semin\u00e1rio Estadual do Pacto Nacional pela Alfabetiza\u00e7\u00e3o na Idade Certa \u2013 PNAIC , nos dias 18 e 19 de setembro de 2018, em Palmas \u2013 TO.   \tArt. 2\u00ba) DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total a servidora conforme consta no art. 1\u00ba desta Portaria.  \tArt. 3\u00ba) Esta Portaria entrar\u00e1 em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio.   \tGABINETE DO GESTOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos seis dias do m\u00eas de setembro de 2018.   \u2018\t  SEBASTI\u00c3O MENDES DE SOUSA Gestor e Ordenador de Despesas do FME Decreto n\u00ba 956\/2017      PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 079\/2018\t\t- \t    DE 06 DE SETEMBRO DE 2018.    \u201cAUTORIZA PAGAMENTO  DE DI\u00c1RIAS A SERVIDORA,  QUE ESPECIFICA E D\u00c1  OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.  \tO GESTOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,  RESOLVE:    \tArt. 1\u00ba) AUTORIZAR o pagamento de 01 (uma) di\u00e1ria e \u00bd (meia) no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) a servidora Vera Silva de Almeida Machado, Professora Efetiva, exercendo a fun\u00e7\u00e3o de Superintendente Geral de Assuntos Administrativos e Educacionais\/Formadora Local do Pacto Nacional pela Alfabetiza\u00e7\u00e3o na Idade Certa - PNAIC,  lotada nesta Secretaria, CPF n\u00ba 940.297.501-25, RG n\u00ba 341.614 SSP-TO, Matr\u00edcula n\u00ba 1792, para participar do Semin\u00e1rio Estadual do Pacto Nacional pela Alfabetiza\u00e7\u00e3o na Idade Certa \u2013 PNAIC , nos dias 18 e 19 de setembro de 2018, em Palmas \u2013 TO.   \tArt. 2\u00ba) DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total a servidora conforme consta no art. 1\u00ba desta Portaria.  \tArt. 3\u00ba) Esta Portaria entrar\u00e1 em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio.   \tGABINETE DO GESTOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos seis dias do m\u00eas de setembro de 2018.   \u2018\t  SEBASTI\u00c3O MENDES DE SOUSA Gestor e Ordenador de Despesas do FME Decreto n\u00ba 956\/2017      PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 080\/2018\t\t- \t    DE 06 DE SETEMBRO DE 2018.    \u201cAUTORIZA PAGAMENTO  DE DI\u00c1RIAS A SERVIDORA,  QUE ESPECIFICA E D\u00c1  OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.  \tO GESTOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,  RESOLVE:    \tArt. 1\u00ba) AUTORIZAR o pagamento de 01 (uma) di\u00e1ria e \u00bd (meia) no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) a servidora Itamara da Costa Castro, professora efetiva, lotada nesta Secretaria, Coordenadora da Educa\u00e7\u00e3o Infantil\/Formadora Local do Pacto Nacional pela Alfabetiza\u00e7\u00e3o na Idade Certa \u2013 PNAIC, CPF n\u00ba 759.140.261-72, RG n\u00ba 007.182  SSP-TO, Matr\u00edcula n\u00ba 554, para participar do Semin\u00e1rio Estadual do Pacto Nacional pela Alfabetiza\u00e7\u00e3o na Idade Certa \u2013 PNAIC , nos dias 18 e 19 de setembro de 2018, em Palmas \u2013 TO.   \tArt. 2\u00ba) DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total a servidora conforme consta no art. 1\u00ba desta Portaria.  \tArt. 3\u00ba) Esta Portaria entrar\u00e1 em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio.   \tGABINETE DO GESTOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos seis dias do m\u00eas de setembro de 2018.   \u2018\t  SEBASTI\u00c3O MENDES DE SOUSA Gestor e Ordenador de Despesas do FME Decreto n\u00ba 956\/2017      PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 081\/2018\t\t- \t    DE 06 DE SETEMBRO DE 2018.    \u201cAUTORIZA PAGAMENTO  DE DI\u00c1RIAS A SERVIDORA,  QUE ESPECIFICA E D\u00c1  OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.  \tO GESTOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,  RESOLVE:    \tArt. 1\u00ba) AUTORIZAR o pagamento de 01 (uma) di\u00e1ria e \u00bd (meia) no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) a servidora Maria S\u00f4nia Santos Lima, professora efetiva, lotada nesta Secretaria,  Coordenadora do Ensino Fundamental\/Coordenadora Local do Pacto Nacional pela Alfabetiza\u00e7\u00e3o na Idade Certa \u2013 PNAIC, CPF n\u00ba 942.400.511-34, RG n\u00ba 315.895 SSP-TO, Matr\u00edcula n\u00ba 1318, para participar do Semin\u00e1rio Estadual do Pacto Nacional pela Alfabetiza\u00e7\u00e3o na Idade Certa \u2013 PNAIC , nos dias 18 e 19 de setembro de 2018, em Palmas \u2013 TO.   \tArt. 2\u00ba) DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total a servidora conforme consta no art. 1\u00ba desta Portaria.  \tArt. 3\u00ba) Esta Portaria entrar\u00e1 em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio.   \tGABINETE DO GESTOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos seis dias do m\u00eas de setembro de 2018.   \u2018\t  SEBASTI\u00c3O MENDES DE SOUSA Gestor e Ordenador de Despesas do FME Decreto n\u00ba 956\/2017      PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 082\/2018\t\t- \t    DE 10 DE SETEMBRO DE 2018.    \u201cAUTORIZA PAGAMENTO  DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR,  QUE ESPECIFICA E D\u00c1  OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.  \tO GESTOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,  RESOLVE:    \tArt. 1\u00ba) AUTORIZAR o pagamento de 01 (uma) di\u00e1ria e \u00bd (meia) no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) ao servidor W\u00e1lter da Silva Teixeira, motorista efetivo, lotado nesta Secretaria,  CPF n\u00ba 586.685.861-49, RG n\u00ba 12.886 SSP\/TO, matr\u00edcula n\u00ba 118, para levar e trazer servidoras que participar\u00e3o do Semin\u00e1rio Estadual do Pacto Nacional pela Alfabetiza\u00e7\u00e3o na Idade Certa \u2013 PNAIC , nos dias 18 e 19 de setembro de 2018, em Palmas \u2013 TO.   \tArt. 2\u00ba) DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao servidor conforme consta no art. 1\u00ba desta Portaria.  \tArt. 3\u00ba) Esta Portaria entrar\u00e1 em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio.   \tGABINETE DO GESTOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dez dias do m\u00eas de setembro de 2018.   \u2018\t  SEBASTI\u00c3O MENDES DE SOUSA Gestor e Ordenador de Despesas do FME Decreto n\u00ba 956\/2017\">.<\/a><\/p>\n<p>BAIXAR PDF: <a href=\"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/DOM-545.pdf\">Edi\u00e7\u00e3o Ordin\u00e1ria 545 de 11 de setembro de 2018<\/a><\/p>\n<div id=\"websigner_softplan_com_br\" class=\"websigner_softplan_com_br\" style=\"display: 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