{"id":17572,"date":"2018-10-09T18:00:59","date_gmt":"2018-10-09T21:00:59","guid":{"rendered":"http:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/?p=17572"},"modified":"2019-01-29T22:21:11","modified_gmt":"2019-01-30T01:21:11","slug":"edicao-ordinaria-563-de-09-de-outubro-de-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/2018\/10\/09\/edicao-ordinaria-563-de-09-de-outubro-de-2018\/","title":{"rendered":"Edi\u00e7\u00e3o Ordin\u00e1ria 563 de 09 de outubro de 2018"},"content":{"rendered":"<a href=\"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/DOM-563.pdf\" class=\"pdfemb-viewer\" style=\"width:1200px;height:1500px;\" data-width=\"1200\" data-height=\"1500\" data-toolbar=\"both\" data-toolbar-fixed=\"on\">DOM 563<\/a>\n<p><a href=\"http:\/\/PORTARIA N\u00ba 1.557\/2018 - DE 04 DE OUTUBRO DE 2018 \u201cNOMEIA SERVIDOR MUNICIPAL CONCURSADO, QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS.\u201d A PREFEITA MUNICIPAL DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso das atribui\u00e7\u00f5es que lhe confere o art. 75, da Lei Org\u00e2nica do Munic\u00edpio de Guara\u00ed e nos termos do Edital n\u00ba 001\/2016, do Concurso P\u00fablico Municipal de Guara\u00ed; R E S O L V E Art. 1\u00ba) NOMEAR o Sr. Jos\u00e9 Bernardo da Costa Neto, para exercer o Cargo de Agente de Vigil\u00e2ncia, sob o Regime Jur\u00eddico dos Servidores da Prefeitura Municipal de Guara\u00ed. Art. 2\u00ba) O Est\u00e1gio Probat\u00f3rio do Servidor nomeado no artigo anterior se inicia a partir do efetivo exerc\u00edcio do cargo. Art. 3\u00ba) Determinar que a Diretoria Municipal de Recursos Humanos providencie os respectivos tr\u00e2mites para que esta Portaria surta seus efeitos legais. \u2018 Art. 4\u00ba) Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio. PAL\u00c1CIO PAC\u00cdFICO SILVA, GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL E DO SECRET\u00c1RIO DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O, PLANEJAMENTO E FINAN\u00c7AS DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos quatro dias do m\u00eas de outubro do ano de 2018. Lires Teresa Ferneda Prefeita Municipal Raimundo Nonato Pessoa da Silva Secret\u00e1rio de Administra\u00e7\u00e3o, Planejamento e Finan\u00e7as PORTARIA N\u00ba 1.558\/2018 - DE 04 DE OUTUBRO DE 2018 \u201cNOMEIA SERVIDOR MUNICIPAL CONCURSADO, QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS.\u201d A PREFEITA MUNICIPAL DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso das atribui\u00e7\u00f5es que lhe confere o art. 75, da Lei Org\u00e2nica do Munic\u00edpio de Guara\u00ed e nos termos do Edital n\u00ba 001\/2016, do Concurso P\u00fablico Municipal de Guara\u00ed; R E S O L V E Art. 1\u00ba) NOMEAR o Sr. W\u00e1lisson Pereira da Silva, para exercer o Cargo de Agente de Vigil\u00e2ncia, sob o Regime Jur\u00eddico dos Servidores da Prefeitura Municipal de Guara\u00ed. Art. 2\u00ba) O Est\u00e1gio Probat\u00f3rio do Servidor nomeado no artigo anterior se inicia a partir do efetivo exerc\u00edcio do cargo. Art. 3\u00ba) Determinar que a Diretoria Municipal de Recursos Humanos providencie os respectivos tr\u00e2mites para que esta Portaria surta seus efeitos legais. \u2018 Art. 4\u00ba) Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio. PAL\u00c1CIO PAC\u00cdFICO SILVA, GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL E DO SECRET\u00c1RIO DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O, PLANEJAMENTO E FINAN\u00c7AS DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos quatro dias do m\u00eas de outubro do ano de 2018. Lires Teresa Ferneda Prefeita Municipal Raimundo Nonato Pessoa da Silva Secret\u00e1rio de Administra\u00e7\u00e3o, Planejamento e Finan\u00e7as DECRETO N\u00ba 1.324\/2018 - DE 04 DE OUTUBRO DE 2018 \u201cALTERA O DECRETO N\u00ba 1.201\/2017, QUE DISP\u00d5E SOBRE A COMPOSI\u00c7\u00c3O DOS MEMBROS DA COORDENA\u00c7\u00c3O INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAM\u00cdLIA, QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d. A PREFEITA MUNICIPAL DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso das atribui\u00e7\u00f5es que lhe confere o art. 75, da Lei Org\u00e2nica do Munic\u00edpio de Guara\u00ed; D E C R E T A Art. 1\u00ba) FICA ALTERADO o art. 1\u00ba do Decreto n\u00ba 1.201\/2017, que disp\u00f5e sobre a designa\u00e7\u00e3o dos membros que compor\u00e3o a Coordena\u00e7\u00e3o Intersetorial do Programa Bolsa Fam\u00edlia, que passar\u00e1 a ter a seguinte composi\u00e7\u00e3o: \uf0d8 REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL E HABITA\u00c7\u00c3O: \u2022 Giovane Vitorino de Oliveira \u2013 Titular \u2022 J\u00e9ssica Dayanne Alves Costa \u2013 Suplente \uf0d8 REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O E CULTURA: \u2022 C\u00edntia Moura Oliveira Lopes - Titular \u2022 Expedita Pereira Leite da Silva \u2013 Suplente \uf0d8 REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE: \u2022 Laynne Katrycia Souza Lopes \u2013 Titular \u2022 Dyonatan Correa Pessoa - Suplente Par\u00e1grafo \u00danico: Os Membros desta Coordena\u00e7\u00e3o n\u00e3o ser\u00e3o remunerados, sob esp\u00e9cie alguma e ter\u00e3o car\u00e1ter deliberativo, consultivo, normativo e fiscalizador, garantindo assim, o princ\u00edpio da autonomia. Art. 2\u00ba) Este Decreto entra em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. PAL\u00c1CIO PAC\u00cdFICO SILVA, GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL E DO SECRET\u00c1RIO DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O, PLANEJAMENTO E FINAN\u00c7AS DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos quatro dias do m\u00eas de outubro do ano de 2018. Lires Teresa Ferneda Prefeita Municipal Raimundo Nonato Pessoa da Silva Secret\u00e1rio de Administra\u00e7\u00e3o, Planejamento e Finan\u00e7as PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 171\/2018 - DE 02 DE OUTUBRO DE 2018. \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA AO SERVIDOR, QUE ESPEC\u00cdFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d. A GESTORA E ORDENADORA DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, R E S O L V E: Art. 1\u00ba) AUTORIZAR o pagamento de 1\/2 (MEIA) di\u00e1ria, no valor de R$ 80,00 (OITENTA REAIS), afim de cobrir despesas com alimenta\u00e7\u00e3o do Servidor Municipal, Sr. LEANDRO OLIVEIRA COELHO \u2013 MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL E HABITA\u00c7\u00c3O, MATR\u00cdCULA FUNCIONAL N\u00ba 1054, QUE IR\u00c1 LEVAR A REPRESENTANTE LEGAL DA ASSOCIA\u00c7\u00c3O HABITAT PARA A HUMANIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS PARA RECEBER O PARECER SOBRE A ISEN\u00c7\u00c3O DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISS\u00c3O CAUSA MORTIS E DOA\u00c7\u00c3O DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS \u2013 ITCD DA \u00c1REA DE TERRENO DENOMINADO RESIDENCIAL HABITAT EM GUARA\u00cd NA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS, no dia 03\/10\/2018, na Cidade de PALMAS \u2013 TO. Art. 2\u00ba) DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao Servidor, conforme consta no art. 1\u00ba, desta Portaria. Art. 3\u00ba) Esta Portaria entrar\u00e1 em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio. GABINETE DA GESTORA E ORDENADORA DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dois dias do m\u00eas de outubro de 2018. _________________________________________________ MARIA JOS\u00c9 FERREIRA DA SILVA CURCINO Gestora e Ordenadora de Despesas do FMAS Decreto n\u00ba 1.106\/2017 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 172\/2018 - DE 04 DE OUTUBRO DE 2018. \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA AO SERVIDOR, QUE ESPEC\u00cdFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d. A GESTORA E ORDENADORA DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, R E S O L V E: Art. 1\u00ba) AUTORIZAR o pagamento de 1\/2 (MEIA) di\u00e1ria, no valor de R$ 80,00 (OITENTA REAIS), mais o valor da passagem de van de ida, no valor de R$ 40,00 (QUARENTA REAIS), totalizando o valor de R$ 120,00 (CENTO E VINTE REIAS), afim de cobrir despesas com alimenta\u00e7\u00e3o e transporte do Servidor Municipal Sr. WASHINGTON RIBEIRO GOMES \u2013 MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL E HABITA\u00c7\u00c3O, MATR\u00cdCULA FUNCIONAL N\u00ba 887, QUE IR\u00c1 BUSCAR O VE\u00cdCULO SIENA PLACA QKL 5766 DO CADASTRO \u00daNICO PROGRAMA BOLSA FAM\u00cdLIA QUE EST\u00c1 NA AUTORIZADA DA FIAT AUTOVIA PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O NA PARTE MEC\u00c2NICA, no dia 08\/10\/2018, na Cidade de PALMAS \u2013 TO. Art. 2\u00ba) DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao Servidor, conforme consta no art. 1\u00ba, desta Portaria. Art. 3\u00ba) Esta Portaria entrar\u00e1 em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio. GABINETE DA GESTORA E ORDENADORA DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos quatro dias do m\u00eas de outubro de 2018. _________________________________________________ MARIA JOS\u00c9 FERREIRA DA SILVA CURCINO Gestora e Ordenadora de Despesas do FMAS Decreto n\u00ba 1.106\/2017 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 093\/2018 - DE 08 DE OUTUBRO DE 2018. \u201cAUTORIZA PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS A SERVIDOR, QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d. O GESTOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, RESOLVE: Art. 1\u00ba) AUTORIZAR o pagamento de \u00bd (meia) di\u00e1ria no valor de R$ 100,00 (cem reais) \u00e0 servidora Vera Silva de Almeida Machado, Professora Efetiva, exercendo a fun\u00e7\u00e3o de Superintendente Geral de Assuntos Administrativos e Educacionais lotado nesta Secretaria, CPF n\u00ba 940.297.501-25, RG n\u00ba 341.614 SSP-TO, Matr\u00edcula n\u00ba 1792, para participar do evento AGENDA CIDAD\u00c3 2018 promovido pelo Tribunal de Contas da Estado do Tocantins no dia 16 de outubro de 2018, em Palmas \u2013 TO, conforme Of\u00edcio Circular n\u00ba 14\/2018 anexo. Art. 2\u00ba) DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao servidor conforme consta no art. 1\u00ba desta Portaria. Art. 3\u00ba) Esta Portaria entrar\u00e1 em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio. GABINETE DO GESTOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e sete dias do m\u00eas de setembro de 2018. \u2018 SEBASTI\u00c3O MENDES DE SOUSA Gestor e Ordenador de Despesas do FME Decreto n\u00ba 956\/2017 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 094\/2018 - DE 08 DE OUTUBRO DE 2018. \u201cAUTORIZA PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS A SERVIDOR, QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d. O GESTOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, RESOLVE: Art. 1\u00ba) AUTORIZAR o pagamento de \u00bd (meia) di\u00e1ria no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), ao servidor Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa, Secret\u00e1rio Municipal de Educa\u00e7\u00e3o e Cultura, CPF n\u00ba 844.745.301-44, RG n\u00ba 919.999 SSP- TO, matr\u00edcula n\u00ba 2967, para participar do evento AGENDA CIDAD\u00c3 2018 promovido pelo Tribunal de Contas da Estado do Tocantins no dia 16 de outubro de 2018, em Palmas \u2013 TO, conforme Of\u00edcio Circular n\u00ba 14\/2018 anexo. Art. 2\u00ba) DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao servidor conforme consta no art. 1\u00ba desta Portaria. Art. 3\u00ba) Esta Portaria entrar\u00e1 em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio. GABINETE DO GESTOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e sete dias do m\u00eas de setembro de 2018. \u2018 SEBASTI\u00c3O MENDES DE SOUSA Gestor e Ordenador de Despesas do FME Decreto n\u00ba 956\/2017 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 095\/2018 - DE 08 DE OUTUBRO DE 2018. \u201cAUTORIZA PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS A SERVIDOR, QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d. O GESTOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, RESOLVE: Art. 1\u00ba) AUTORIZAR o pagamento de \u00bd (meia) di\u00e1ria no valor de R$ 100,00 (cem reais), a servidora Expedita Pereira Leite da Silva, professora efetiva, Coordenadora de Legisla\u00e7\u00e3o e Normas Escolares, lotada nesta Secretaria, CPF N\u00ba 560.780.131-49, RG n\u00ba 128.032 SSP\/TO, Matr\u00edcula n\u00ba 537, para participar do evento AGENDA CIDAD\u00c3 2018 promovido pelo Tribunal de Contas da Estado do Tocantins no dia 16 de outubro de 2018, em Palmas \u2013 TO, conforme Of\u00edcio Circular n\u00ba 14\/2018 anexo. Art. 2\u00ba) DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao servidor conforme consta no art. 1\u00ba desta Portaria. Art. 3\u00ba) Esta Portaria entrar\u00e1 em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio. GABINETE DO GESTOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e sete dias do m\u00eas de setembro de 2018. \u2018 SEBASTI\u00c3O MENDES DE SOUSA Gestor e Ordenador de Despesas do FME Decreto n\u00ba 956\/2017 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 096\/2018 - DE 08 DE OUTUBRO DE 2018. \u201cAUTORIZA PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS A SERVIDOR, QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d. O GESTOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, RESOLVE: Art. 1\u00ba) AUTORIZAR o pagamento de \u00bd (meia) di\u00e1ria no valor de R$ 100,00 (cem reais), a servidora Maria da Paz Pinto de Sousa Barbosa, professora efetiva, Coordenadora de Monitoramento do Plano Municipal de Educa\u00e7\u00e3o, lotada nesta Secretaria, CPF N\u00ba 363.155.401-04 RG n\u00ba 1.832.301 2\u00aa via SSP\/GO, Matr\u00edcula n\u00ba 805, para participar do evento AGENDA CIDAD\u00c3 2018 promovido pelo Tribunal de Contas da Estado do Tocantins no dia 16 de outubro de 2018, em Palmas \u2013 TO, conforme Of\u00edcio Circular n\u00ba 14\/2018 anexo. Art. 2\u00ba) DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao servidor conforme consta no art. 1\u00ba desta Portaria. Art. 3\u00ba) Esta Portaria entrar\u00e1 em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio. GABINETE DO GESTOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e sete dias do m\u00eas de setembro de 2018. \u2018 SEBASTI\u00c3O MENDES DE SOUSA Gestor e Ordenador de Despesas do FME Decreto n\u00ba 956\/2017 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 0584\/2018 DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais. 1. R E S O L V E: Art. 1\u00ba \u2013 Autoriza pagamento desta Di\u00e1ria ao (a) Servidor (a) Municipal VALDIRENE ALVES DA SILVA \u2013 T\u00c9CNICA EM ENFERMAGEM, MATRICULA FUNCIONAL N\u00b0 3145, PORTADOR DO CPF N\u00b0 875.506.011-00, para ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES ELETRO ENCEFALOGRAMA - na cidade de PALMAS - TO , no dia 03 DE OUTUBRO de 2018, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria , no valor de 80,00 ( oitenta reais). Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no art. 1\u00ba desta Portaria. GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, ao primeiro dia do m\u00eas de outubro de 2018. MARLENE DE F\u00c1TIMA SANDRI OLIVEIRA Secret\u00e1ria Municipal de Sa\u00fade Portaria N\u00b0 1.353\/201SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 0585\/2018 DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais. 1. R E S O L V E: Art. 1\u00ba \u2013 Autoriza pagamento desta Di\u00e1ria ao (a) Servidor (a) Municipal EDIVAM VALPORTO GUIDA \u2013 MOTORISTA, MATRICULA FUNCIONAL N\u00b0 1592, PORTADOR DO CPF N\u00b0 866.538.811-72, para TRANSPORTAR PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO (HEMODI\u00c1LISE) FORA DO DOMIC\u00cdLIO - na cidade de ARAGUA\u00cdNA - TO , no dia 04 DE OUTUBRO de 2018, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria , no valor de 80,00 ( oitenta reais). Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no art. 1\u00ba desta Portaria. GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, ao primeiro dia do m\u00eas de outubro de 2018. MARLENE DE F\u00c1TIMA SANDRI OLIVEIRA Secret\u00e1ria Municipal de Sa\u00fade Portaria N\u00b0 1.353\/201SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 0586\/2018 DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais. 1. R E S O L V E: Art. 1\u00ba \u2013 Autoriza pagamento desta Di\u00e1ria ao (a) Servidor (a) Municipal ECIVAL NOLETO \u2013 MOTORISTA, MATRICULA FUNCIONAL N\u00b0 3194, PORTADOR DO CPF N\u00b0 391.689.301-78, para TRANSPORTAR PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO (HEMODI\u00c1LISE) FORA DO DOMIC\u00cdLIO - na cidade de PALMAS - TO , no dia 04 DE OUTUBRO de 2018, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria , no valor de 80,00 ( oitenta reais). Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no art. 1\u00ba desta Portaria. GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, ao primeiro dia do m\u00eas de outubro de 2018. MARLENE DE F\u00c1TIMA SANDRI OLIVEIRA Secret\u00e1ria Municipal de Sa\u00fade Portaria N\u00b0 1.353\/201SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 0587\/2018 DE 03 DE OUTUBRO DE 2018 A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais. 1. R E S O L V E: Art. 1\u00ba \u2013 Autoriza pagamento desta Di\u00e1ria ao (a) Servidor (a) Municipal JANU\u00c1RIO DE ALMEIDA ROCHA \u2013 MOTORISTA, MATRICULA FUNCIONAL N\u00b0 0467614, PORTADOR DO CPF N\u00b0 118.216.631-87, para TRANSPORTAR PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO (HEMODI\u00c1LISE) FORA DO DOMIC\u00cdLIO - na cidade de ARAGUA\u00cdNA - TO , no dia 05 DE OUTUBRO de 2018, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria , no valor de 80,00 ( oitenta reais). Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no art. 1\u00ba desta Portaria. GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de outubro de 2018. MARLENE DE F\u00c1TIMA SANDRI OLIVEIRA Secret\u00e1ria Municipal de Sa\u00fade Portaria N\u00b0 1.353\/201SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 0588\/2018 DE 03 DE OUTUBRO DE 2018 A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais. 1. R E S O L V E: Art. 1\u00ba \u2013 Autoriza pagamento desta Di\u00e1ria ao (a) Servidor (a) Municipal JANU\u00c1RIO DE ALMEIDA ROCHA \u2013 MOTORISTA, MATRICULA FUNCIONAL N\u00b0 0467614, PORTADOR DO CPF N\u00b0 118.216.631-87, para TRANSPORTAR PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO (HEMODI\u00c1LISE) FORA DO DOMIC\u00cdLIO - na cidade de ARAGUA\u00cdNA - TO , no dia 06 DE OUTUBRO de 2018, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria , no valor de 80,00 ( oitenta reais). Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no art. 1\u00ba desta Portaria. GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de outubro de 2018. MARLENE DE F\u00c1TIMA SANDRI OLIVEIRA Secret\u00e1ria Municipal de Sa\u00fade Portaria N\u00b0 1.353\/201SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 0589\/2018 DE 03 DE OUTUBRO DE 2018 A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais. 1. R E S O L V E: Art. 1\u00ba \u2013 Autoriza pagamento desta Di\u00e1ria ao (a) Servidor (a) Municipal ECIVAL NOLETO \u2013 MOTORISTA, MATRICULA FUNCIONAL N\u00b0 3194, PORTADOR DO CPF N\u00b0 391.689.301-78, para TRANSPORTAR PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO (HEMODI\u00c1LISE) FORA DO DOMIC\u00cdLIO - na cidade de PALMAS - TO , no dia 06 DE OUTUBRO de 2018, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria , no valor de 80,00 ( oitenta reais). Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no art. 1\u00ba desta Portaria. GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de outubro de 2018. MARLENE DE F\u00c1TIMA SANDRI OLIVEIRA Secret\u00e1ria Municipal de Sa\u00fade Portaria N\u00b0 1.353\/201SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 0590\/2018 DE 04 DE OUTUBRO DE 2018 A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais. 1. R E S O L V E: Art. 1\u00ba \u2013 Autorizar pagamento desta Di\u00e1ria ao (a) Servidor (a) Municipal DAYANE DE HOLANDA BARROS SOARES \u2013 ENFERMEIRA GERENTE DE IMUNIZA\u00c7\u00c3O EM SA\u00daDE, MATRICULA FUNCIONAL N\u00b0 3056, PORTADOR DO CPF N\u00b0 924.062.461-91, para PARTICIPAR DA REUNI\u00c3O MACRORREGIONAL DE MONITORAMENTO R\u00c1PIDO DE COBERTURA VACINAL (MRC) P\u00d3S CAMPANHA NACIONAL DE VACINA\u00c7\u00c3O DE SEGUIMENTO DO SARAMPO E POLIOMIELITE\/2018 - na cidade de ARAGUA\u00cdNA - TO , no dia 18 DE OUTUBRO de 2018, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria , no valor de 100,00 + 80,00 de passagem, totalizando cento e oitenta reais. Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no art. 1\u00ba desta Portaria. GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos quatro dias do m\u00eas de outubro de 2018. MARLENE DE F\u00c1TIMA SANDRI OLIVEIRA Secret\u00e1ria Municipal de Sa\u00fade Portaria N\u00b0 1.353\/201SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 0591\/2018 DE 04 DE OUTUBRO DE 2018 A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais. 1. R E S O L V E: Art. 1\u00ba \u2013 Autorizar pagamento desta Di\u00e1ria ao (a) Servidor (a) Municipal ROSIRENE ALVES PIRES \u2013 T\u00c9CNICA EM ENFERMAGEM, MATRICULA FUNCIONAL N\u00b0 1079, PORTADOR DO CPF N\u00b0 577.409.501-06, para PARTICIPAR DA REUNI\u00c3O MACRORREGIONAL DE MONITORAMENTO R\u00c1PIDO DE COBERTURA VACINAL (MRC) P\u00d3S CAMPANHA NACIONAL DE VACINA\u00c7\u00c3O DE SEGUIMENTO DO SARAMPO E POLIOMIELITE\/2018 - na cidade de ARAGUA\u00cdNA - TO , no dia 18 DE OUTUBRO de 2018, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria , no valor de 80,00 + 80,00 passagem , totalizando cento e sessenta reais. Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no art. 1\u00ba desta Portaria. GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos quatro dias do m\u00eas de outubro de 2018. MARLENE DE F\u00c1TIMA SANDRI OLIVEIRA Secret\u00e1ria Municipal de Sa\u00fade Portaria N\u00b0 1.353\/201SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 0592\/2018 DE 04 DE OUTUBRO DE 2018 A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais. 1. R E S O L V E: Art. 1\u00ba \u2013 Autoriza pagamento desta Di\u00e1ria ao (a) Servidor (a) Municipal JANU\u00c1RIO DE ALMEIDA ROCHA \u2013 MOTORISTA, MATRICULA FUNCIONAL N\u00b0 0457614, PORTADOR DO CPF N\u00b0 118.216.631-87, para TRANSPORTAR PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO (HEMODI\u00c1LISE) FORA DO DOMIC\u00cdLIO - na cidade de ARAGUA\u00cdNA - TO , no dia 08 DE OUTUBRO de 2018, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria , no valor de 80,00 ( oitenta reais). Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no art. 1\u00ba desta Portaria. GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos quatro dias do m\u00eas de outubro de 2018. MARLENE DE F\u00c1TIMA SANDRI OLIVEIRA Secret\u00e1ria Municipal de Sa\u00fade Portaria N\u00b0 1.353\/201SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS PREFEITURA Extrato da Ata de Registro de Pre\u00e7os n\u00ba 019\/2018 Preg\u00e3o Presencial n\u00ba 020\/2018 Processo n\u00ba: 073.02.022\/2018 \u00d3rg\u00e3o: Prefeitura Municipal de Guara\u00ed-TO Contratada: VALDEMIR COELHO DE SOUSA - ME, CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 12.763.916\/0001-82 Objeto: contrata\u00e7\u00e3o de empresa para aquisi\u00e7\u00e3o de recarga de g\u00e1s GPL p 13kg e p 45kg e vasilhame para a demanda da Prefeitura Municipal de Guara\u00ed-TO e suas Secretarias e Fundos: Fundo Municipal de Sa\u00fade, Fundo Municipal de Assist\u00eancia Social e Fundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o. Signat\u00e1ria: Lires Teresa Ferneda Valdemir Coelho de Sousa Data de Assinatura: 24\/09\/2018. Vig\u00eancia: 12 meses. Item Total Un. Descri\u00e7\u00e3o do objeto licitado MARCA V. UNIT V. TOTAL 01 160 Un. GLP Envasado em Botij\u00f5es de 13 KG Superg\u00e1s 80,00 12.800,00 02 06 Un. Vasilhame vazio de 13 KG Superg\u00e1s 131,50 789,00 TOTAL 13.589,00 Lires Teresa Ferneda Prefeita EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS EDUCA\u00c7\u00c3O Extrato da Ata de Registro de Pre\u00e7os n\u00ba 019\/2018 Preg\u00e3o Presencial n\u00ba 020\/2018 Processo n\u00ba: 073.02.022\/2018 \u00d3rg\u00e3o: Fundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o de Guara\u00ed-TO Contratada: VALDEMIR COELHO DE SOUSA - ME, CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 12.763.916\/0001-82 Objeto: contrata\u00e7\u00e3o de empresa para aquisi\u00e7\u00e3o de recarga de g\u00e1s GPL p 13kg e p 45kg e vasilhame para a demanda da Prefeitura Municipal de Guara\u00ed-TO e suas Secretarias e Fundos: Fundo Municipal de Sa\u00fade, Fundo Municipal de Assist\u00eancia Social e Fundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o. Signat\u00e1ria: Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa Valdemir Coelho de Sousa Data de Assinatura: 24\/09\/2018. Vig\u00eancia: 12 meses. Item Total Un. Descri\u00e7\u00e3o do objeto licitado MARCA V. UNIT V. TOTAL 01 500 Un. GLP Envasado em Botij\u00f5es de 13 KG Superg\u00e1s 80,00 40.000,00 02 50 Un. Vasilhame vazio de 13 KG Superg\u00e1s 131,50 6.575,00 03 70 Un. GLP Envazado em Botij\u00f5es de 45 KG Superg\u00e1s 351,50 24.605,00 TOTAL 71.180,00 Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa Gestor do Fundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS \u2013 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL Extrato da Ata de Registro de Pre\u00e7os n\u00ba 019\/2018 Preg\u00e3o Presencial n\u00ba 020\/2018 Processo n\u00ba: 073.02.022\/2018 \u00d3rg\u00e3o: Fundo Municipal de Assist\u00eancia Social de Guara\u00ed-TO Contratada: VALDEMIR COELHO DE SOUSA - ME, CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 12.763.916\/0001-82 Objeto: contrata\u00e7\u00e3o de empresa para aquisi\u00e7\u00e3o de recarga de g\u00e1s GPL p 13kg e p 45kg e vasilhame para a demanda da Prefeitura Municipal de Guara\u00ed-TO e suas Secretarias e Fundos: Fundo Municipal de Sa\u00fade, Fundo Municipal de Assist\u00eancia Social e Fundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o. Signat\u00e1ria: Maria Jos\u00e9 Ferreira da Silva Curcino Valdemir Coelho de Sousa Data de Assinatura: 24\/09\/2018. Vig\u00eancia: 12 meses. Item Total Un. Descri\u00e7\u00e3o do objeto licitado MARCA V. UNIT V. TOTAL 01 130 Un. GLP Envasado em Botij\u00f5es de 13 KG Superg\u00e1s 80,00 10.400,00 02 20 Un. Vasilhame vazio de 13 KG Superg\u00e1s 131,50 2.630,00 TOTAL 13.030,00 Maria Jos\u00e9 Ferreira da Silva Curcino Gestor do Fundo Municipal de Assist\u00eancia Social EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS \u2013 FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE Extrato da Ata de Registro de Pre\u00e7os n\u00ba 019\/2018 Preg\u00e3o Presencial n\u00ba 020\/2018 Processo n\u00ba: 073.02.022\/2018 \u00d3rg\u00e3o: Fundo Municipal de Sa\u00fade de Guara\u00ed-TO Contratada: VALDEMIR COELHO DE SOUSA - ME, CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 12.763.916\/0001-82 Objeto: contrata\u00e7\u00e3o de empresa para aquisi\u00e7\u00e3o de recarga de g\u00e1s GPL p 13kg e p 45kg e vasilhame para a demanda da Prefeitura Municipal de Guara\u00ed-TO e suas Secretarias e Fundos: Fundo Municipal de Sa\u00fade, Fundo Municipal de Assist\u00eancia Social e Fundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o. Signat\u00e1ria: Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Valdemir Coelho de Sousa Data de Assinatura: 24\/09\/2018. Vig\u00eancia: 12 meses. Item Total Un. Descri\u00e7\u00e3o do objeto licitado MARCA V. UNIT V. TOTAL 01 40 Un. GLP Envasado em Botij\u00f5es de 13 KG Superg\u00e1s 80,00 3.200,00 02 06 Un. Vasilhame vazio de 13 KG Superg\u00e1s 131,50 789,00 TOTAL 3.989,00 Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Gestor do Fundo Municipal de Sa\u00fade EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS PREFEITURA Extrato da Ata de Registro de Pre\u00e7os n\u00ba 020\/2018 Preg\u00e3o Presencial n\u00ba 024\/2018 Processo n\u00ba: 080.02.024\/2018 \u00d3rg\u00e3o: Prefeitura Municipal de Guara\u00ed-TO Contratada: ENILDA MACEDO LIMA, CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 17.970.295\/0001-21 Objeto: contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada para eventual loca\u00e7\u00e3o de brinquedos infantis, com ornamenta\u00e7\u00e3o, servi\u00e7os de anima\u00e7\u00e3o, alimentos e outros. Signat\u00e1ria: Lires Teresa Ferneda Enilda Macedo Lima Data de Assinatura: 09\/10\/2018. Vig\u00eancia: 12 meses. Item Total Un. Descri\u00e7\u00e3o do objeto licitado V. UNIT V. TOTAL 01 30 UNID - PISCINA DE BOLINHAS, MININIMO 2X2 METROS; INCLUINDO MONTAGEM E DESMOTAGEM, CAPACIDADE DE 05 PESSOAS POR VEZ, COM DISPONIBILIDADE M\u00cdNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO. 239,00 7.170,00 02 30 SERV - CAMA EL\u00c1STICA DE NO MINIMO 3 METROS DE DI\u00c2MTROS; INCLUINDO MONTAGEM E DESMOTAGEM, COM DISPONIBILIDADE M\u00cdNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO. 265,90 7.977,00 03 30 UNID - BRINQUEDOS INFL\u00c1VEIS (VARIOS MODELOS E TAMANHOS) \u2013 MINI TOBOGAM, CASTELINHO E OUTROS INCLUINDO MONTAGEM E DESMOTAGEM, COM DISPONIBILIDADE M\u00cdNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO 299,90 8.997,00 04 20 UNID - CARRO DE PIPOCA OU PIPOQUEIRO; INCLUINDO MATERIAL P\/O PREPARO E RECIPIENTE PARA SER SERVIDO, SUFICIENTE PARA 500 PESSOAS NO EVENTO, TENDO TAMB\u00c9M PESSOAL PERA O PREPARO E SERVI\u00c7O DE ATENDIMENTOS, COM DISPONIBILIDADE M\u00cdNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO 399,00 7.980,00 05 20 UNID - CARRO DE ALGOD\u00c3O DOCE OU MAQUINA DE ALGOD\u00c3O DOCE INCLUINDO MATERIAL P\/O PREPARO E RECIPIENTE PARA SER SERVIDO, SUFICIENTE PARA 500 PESSOAS NO EVENTO, TENDO TAMB\u00c9M PESSOAL PERA O PREPARO E SERVI\u00c7O DE ATENDIMENTOS, COM DISPONIBILIDADE M\u00cdNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO 299,99 5.999,80 06 20 UNID - SORVETE NO M\u00cdNIMO TR\u00caS SABORES COM RECIPIENTE (100ML), COLHER E PESSOAL PARA SERVIR, SUFICIENTE PARA 500 PESSOAS (500 COPOS POR EVENTO), COM DISPONIBILIDADE M\u00cdNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO. 1.149,99 22.999,80 07 20 UNID - PICOL\u00c9 DE FRUTA NO MINIMO TR\u00caS SABORES COM 500 UNIDADES POR EVENTO, ONDE OS MESMO DEVENDO SER ACONDICIONADOS EM LOCAL ESPECIFICO, PESSOAL PARA SERVIR, COM DISPONIBILIDADE M\u00cdNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO. 748,99 14.979,80 08 40 UNID - PIRULITO PSICOD\u00c9LICO COM 500 UNIDADES POR EVENTO, SENDO DE TAMANHO M\u00c9DIO (M\u00cdNIMO 5 CM DE DI\u00c2METRO) ONDE OS MESMO DEVENDO SER ACONDICIONADOS EM LOCAL ESPECIFICO, PESSOAL PARA SERVIR, COM DISPONIBILIDADE M\u00cdNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO. 743,50 29.740,00 09 40 UNID - PIRULITO DE CORA\u00c7\u00c3O COM 1000 UNIDADES POR EVENTO, SENDO DE TAMANHO M\u00cdNIMO 2 CM DE DI\u00c2METRO, ONDE OS MESMO DEVENDO SER ACONDICIONADOS EM LOCAL ESPECIFICO, PESSOAL PARA SERVIR, COM DISPONIBILIDADE M\u00cdNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO. 224,99 8.999,60 10 40 UNID - BALINHA MACIA MASTIGAV\u00c9L V\u00c1RIOS SABORES COM 1000 UNIDADES POR EVENTO, SENDO DE TAMANHO TRADICIONAL (5g POR UNIDADE), ONDE OS MESMO DEVENDO SER ACONDICIONADOS EM LOCAL ESPECIFICO, PESSOAL PARA SERVIR, COM DISPONIBILIDADE M\u00cdNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO. 148,80 5.952,00 11 30 SERV. - ORNAMENTA\u00c7\u00c3O DO ESPA\u00c7O A ORNAMENTA\u00c7\u00c3O PODER\u00c1 SER PROVIDENCIADA COM BAL\u00d5ES DE VARIAS CORES, ASSIM COMO TECIDOS E PAINEIS DE EVA, TNT OU ISOPOR. DENTRO DO POSS\u00cdVEL QUE ESTAJA CONDIZENTE COM O TIPO E TEMATICA DO EVENTO. 347,99 10.439,70 TOTAL R$ 131.234,70 Lires Teresa Ferneda Prefeita EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS EDUCA\u00c7\u00c3O Extrato da Ata de Registro de Pre\u00e7os n\u00ba 020\/2018 Preg\u00e3o Presencial n\u00ba 024\/2018 Processo n\u00ba: 080.02.024\/2018 \u00d3rg\u00e3o: Fundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o de Guara\u00ed-TO Contratada: ENILDA MACEDO LIMA, CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 17.970.295\/0001-21 Objeto: contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada para eventual loca\u00e7\u00e3o de brinquedos infantis, com ornamenta\u00e7\u00e3o, servi\u00e7os de anima\u00e7\u00e3o, alimentos e outros. Signat\u00e1ria: Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa ENILDA MACEDO LIMA Data de Assinatura: 09\/10\/2018. Vig\u00eancia: 12 meses. Item Total Un. Descri\u00e7\u00e3o do objeto licitado V. UNIT V. TOTAL 01 40 UNID - PISCINA DE BOLINHAS, MININIMO 2X2 METROS; INCLUINDO MONTAGEM E DESMOTAGEM, CAPACIDADE DE 05 PESSOAS POR VEZ, COM DISPONIBILIDADE M\u00cdNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO. 239,00 9.560,00 02 40 SERV - CAMA EL\u00c1STICA DE NO MINIMO 3 METROS DE DI\u00c2MTROS; INCLUINDO MONTAGEM E DESMOTAGEM, COM DISPONIBILIDADE M\u00cdNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO. 265,90 10.636,00 03 40 UNID - BRINQUEDOS INFL\u00c1VEIS (VARIOS MODELOS E TAMANHOS) \u2013 MINI TOBOGAM, CASTELINHO E OUTROS INCLUINDO MONTAGEM E DESMOTAGEM, COM DISPONIBILIDADE M\u00cdNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO 299,90 11.996,00 04 40 UNID - CARRO DE PIPOCA OU PIPOQUEIRO; INCLUINDO MATERIAL P\/O PREPARO E RECIPIENTE PARA SER SERVIDO, SUFICIENTE PARA 500 PESSOAS NO EVENTO, TENDO TAMB\u00c9M PESSOAL PERA O PREPARO E SERVI\u00c7O DE ATENDIMENTOS, COM DISPONIBILIDADE M\u00cdNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO 399,00 15.960,00 05 40 UNID - CARRO DE ALGOD\u00c3O DOCE OU MAQUINA DE ALGOD\u00c3O DOCE INCLUINDO MATERIAL P\/O PREPARO E RECIPIENTE PARA SER SERVIDO, SUFICIENTE PARA 500 PESSOAS NO EVENTO, TENDO TAMB\u00c9M PESSOAL PERA O PREPARO E SERVI\u00c7O DE ATENDIMENTOS, COM DISPONIBILIDADE M\u00cdNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO 299,99 11.999,60 06 40 UNID - SORVETE NO M\u00cdNIMO TR\u00caS SABORES COM RECIPIENTE (100ML), COLHER E PESSOAL PARA SERVIR, SUFICIENTE PARA 500 PESSOAS (500 COPOS POR EVENTO), COM DISPONIBILIDADE M\u00cdNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO. 1.149,99 45.999,60 07 40 UNID - PICOL\u00c9 DE FRUTA NO MINIMO TR\u00caS SABORES COM 500 UNIDADES POR EVENTO, ONDE OS MESMO DEVENDO SER ACONDICIONADOS EM LOCAL ESPECIFICO, PESSOAL PARA SERVIR, COM DISPONIBILIDADE M\u00cdNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO. 748,99 29.959,60 08 40 UNID - PIRULITO PSICOD\u00c9LICO COM 500 UNIDADES POR EVENTO, SENDO DE TAMANHO M\u00c9DIO (M\u00cdNIMO 5 CM DE DI\u00c2METRO) ONDE OS MESMO DEVENDO SER ACONDICIONADOS EM LOCAL ESPECIFICO, PESSOAL PARA SERVIR, COM DISPONIBILIDADE M\u00cdNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO. 743,50 29.740,00 09 40 UNID - PIRULITO DE CORA\u00c7\u00c3O COM 1000 UNIDADES POR EVENTO, SENDO DE TAMANHO M\u00cdNIMO 2 CM DE DI\u00c2METRO, ONDE OS MESMO DEVENDO SER ACONDICIONADOS EM LOCAL ESPECIFICO, PESSOAL PARA SERVIR, COM DISPONIBILIDADE M\u00cdNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO. 224,99 8.999,60 10 40 UNID - BALINHA MACIA MASTIGAV\u00c9L V\u00c1RIOS SABORES COM 1000 UNIDADES POR EVENTO, SENDO DE TAMANHO TRADICIONAL (5g POR UNIDADE), ONDE OS MESMO DEVENDO SER ACONDICIONADOS EM LOCAL ESPECIFICO, PESSOAL PARA SERVIR, COM DISPONIBILIDADE M\u00cdNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO. 148,80 5.952,00 11 40 SERV. - ORNAMENTA\u00c7\u00c3O DO ESPA\u00c7O A ORNAMENTA\u00c7\u00c3O PODER\u00c1 SER PROVIDENCIADA COM BAL\u00d5ES DE VARIAS CORES, ASSIM COMO TECIDOS E PAINEIS DE EVA, TNT OU ISOPOR. DENTRO DO POSS\u00cdVEL QUE ESTAJA CONDIZENTE COM O TIPO E TEMATICA DO EVENTO. 347,99 13.919,60 TOTAL R$ 194.722,00 Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa Gestor do Fundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS \u2013 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL Extrato da Ata de Registro de Pre\u00e7os n\u00ba 020\/2018 Preg\u00e3o Presencial n\u00ba 024\/2018 Processo n\u00ba: 080.02.024\/2018 \u00d3rg\u00e3o: Fundo Municipal de Assist\u00eancia Social de Guara\u00ed-TO Contratada: ENILDA MACEDO LIMA, CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 17.970.295\/0001-21 Objeto: contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada para eventual loca\u00e7\u00e3o de brinquedos infantis, com ornamenta\u00e7\u00e3o, servi\u00e7os de anima\u00e7\u00e3o, alimentos e outros. Signat\u00e1ria: Maria Jos\u00e9 Ferreira da Silva Curcino Valdemir Coelho de Sousa Data de Assinatura: 09\/10\/2018. Vig\u00eancia: 12 meses. Item Total Un. Descri\u00e7\u00e3o do objeto licitado V. UNIT V. TOTAL 01 30 UNID - PISCINA DE BOLINHAS, MININIMO 2X2 METROS; INCLUINDO MONTAGEM E DESMOTAGEM, CAPACIDADE DE 05 PESSOAS POR VEZ, COM DISPONIBILIDADE M\u00cdNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO. 239,00 7.170,00 02 30 SERV - CAMA EL\u00c1STICA DE NO MINIMO 3 METROS DE DI\u00c2MTROS; INCLUINDO MONTAGEM E DESMOTAGEM, COM DISPONIBILIDADE M\u00cdNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO. 265,90 7.977,00 03 30 UNID - BRINQUEDOS INFL\u00c1VEIS (VARIOS MODELOS E TAMANHOS) \u2013 MINI TOBOGAM, CASTELINHO E OUTROS -INCLUINDO MONTAGEM E DESMOTAGEM, COM DISPONIBILIDADE M\u00cdNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO 299,90 8.997,00 04 20 UNID - CARRO DE PIPOCA OU PIPOQUEIRO; INCLUINDO MATERIAL P\/O PREPARO E RECIPIENTE PARA SER SERVIDO, SUFICIENTE PARA 500 PESSOAS NO EVENTO, TENDO TAMB\u00c9M PESSOAL PERA O PREPARO E SERVI\u00c7O DE ATENDIMENTOS, COM DISPONIBILIDADE M\u00cdNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO 399,00 7.980,00 05 20 UNID - CARRO DE ALGOD\u00c3O DOCE OU MAQUINA DE ALGOD\u00c3O DOCE INCLUINDO MATERIAL P\/O PREPARO E RECIPIENTE PARA SER SERVIDO, SUFICIENTE PARA 500 PESSOAS NO EVENTO, TENDO TAMB\u00c9M PESSOAL PERA O PREPARO E SERVI\u00c7O DE ATENDIMENTOS, COM DISPONIBILIDADE M\u00cdNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO 299,99 5.999,80 06 20 UNID - SORVETE NO M\u00cdNIMO TR\u00caS SABORES COM RECIPIENTE (100ML), COLHER E PESSOAL PARA SERVIR, SUFICIENTE PARA 500 PESSOAS (500 COPOS POR EVENTO), COM DISPONIBILIDADE M\u00cdNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO. 1.149,99 22.999,80 07 20 UNID - PICOL\u00c9 DE FRUTA NO MINIMO TR\u00caS SABORES COM 500 UNIDADES POR EVENTO, ONDE OS MESMO DEVENDO SER ACONDICIONADOS EM LOCAL ESPECIFICO, PESSOAL PARA SERVIR, COM DISPONIBILIDADE M\u00cdNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO. 748,99 14.979,80 08 20 UNID - PIRULITO PSICOD\u00c9LICO COM 500 UNIDADES POR EVENTO, SENDO DE TAMANHO M\u00c9DIO (M\u00cdNIMO 5 CM DE DI\u00c2METRO) ONDE OS MESMO DEVENDO SER ACONDICIONADOS EM LOCAL ESPECIFICO, PESSOAL PARA SERVIR, COM DISPONIBILIDADE M\u00cdNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO. 743,50 8.999,60 09 40 UNID - PIRULITO DE CORA\u00c7\u00c3O COM 1000 UNIDADES POR EVENTO, SENDO DE TAMANHO M\u00cdNIMO 2 CM DE DI\u00c2METRO, ONDE OS MESMO DEVENDO SER ACONDICIONADOS EM LOCAL ESPECIFICO, PESSOAL PARA SERVIR, COM DISPONIBILIDADE M\u00cdNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO. 224,99 8.999,60 10 40 UNID - BALINHA MACIA MASTIGAV\u00c9L V\u00c1RIOS SABORES COM 1000 UNIDADES POR EVENTO, SENDO DE TAMANHO TRADICIONAL (5g POR UNIDADE), ONDE OS MESMO DEVENDO SER ACONDICIONADOS EM LOCAL ESPECIFICO, PESSOAL PARA SERVIR, COM DISPONIBILIDADE M\u00cdNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO. 148,80 5.952,00 11 30 SERV. - ORNAMENTA\u00c7\u00c3O DO ESPA\u00c7O A ORNAMENTA\u00c7\u00c3O PODER\u00c1 SER PROVIDENCIADA COM BAL\u00d5ES DE VARIAS CORES, ASSIM COMO TECIDOS E PAINEIS DE EVA, TNT OU ISOPOR. DENTRO DO POSS\u00cdVEL QUE ESTAJA CONDIZENTE COM O TIPO E TEMATICA DO EVENTO. 347,99 10.439,70 TOTAL R$ 116.364,70 Maria Jos\u00e9 Ferreira da Silva Curcino Gestor do Fundo Municipal de Assist\u00eancia Social EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS \u2013 FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE Extrato da Ata de Registro de Pre\u00e7os n\u00ba 020\/2018 Preg\u00e3o Presencial n\u00ba 024\/2018 Processo n\u00ba: 080.02.024\/2018 \u00d3rg\u00e3o: Fundo Municipal de Sa\u00fade de Guara\u00ed-TO Contratada: ENILDA MACEDO LIMA, CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 17.970.295\/0001-21 Objeto: contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada para eventual loca\u00e7\u00e3o de brinquedos infantis, com ornamenta\u00e7\u00e3o, servi\u00e7os de anima\u00e7\u00e3o, alimentos e outros. Signat\u00e1ria: Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira ENILDA MACEDO LIMA Data de Assinatura: 09\/10\/2018. Vig\u00eancia: 12 meses. Item Total Un. Descri\u00e7\u00e3o do objeto licitado V. UNIT V. TOTAL 01 12 UNID - PISCINA DE BOLINHAS, MININIMO 2X2 METROS; INCLUINDO MONTAGEM E DESMOTAGEM, CAPACIDADE DE 05 PESSOAS POR VEZ, COM DISPONIBILIDADE M\u00cdNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO. 239,00 2.868,00 02 12 SERV - CAMA EL\u00c1STICA DE NO MINIMO 3 METROS DE DI\u00c2MTROS; INCLUINDO MONTAGEM E DESMOTAGEM, COM DISPONIBILIDADE M\u00cdNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO. 265,90 3.190,00 03 12 UNID - BRINQUEDOS INFL\u00c1VEIS (VARIOS MODELOS E TAMANHOS) \u2013 MINI TOBOGAM, CASTELINHO E OUTROS INCLUINDO MONTAGEM E DESMOTAGEM, COM DISPONIBILIDADE M\u00cdNIMA DE 06 HORAS POR DIA COM MONITOR FORNECIDO PELA EMPRESA EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO 299,90 3.598,80 TOTAL R$ 9.657,60 Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Gestor do Fundo Municipal de Sa\u00fade\">.<\/a><\/p>\n<p>BAIXAR PDF: <a href=\"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/DOM-563.pdf\">Edi\u00e7\u00e3o Ordin\u00e1ria 563 de 09 de outubro de 2018<\/a><\/p>\n<div id=\"websigner_softplan_com_br\" class=\"websigner_softplan_com_br\" style=\"display: none;\"><\/div>\n<div id=\"websigner_softplan_com_br\" class=\"websigner_softplan_com_br\" style=\"display: none;\"><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>. 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