{"id":25845,"date":"2019-05-21T17:06:12","date_gmt":"2019-05-21T20:06:12","guid":{"rendered":"http:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/?p=25845"},"modified":"2019-05-21T17:06:12","modified_gmt":"2019-05-21T20:06:12","slug":"edicao-ordinaria-696-de-21-de-maio-de-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/2019\/05\/21\/edicao-ordinaria-696-de-21-de-maio-de-2019\/","title":{"rendered":"Edi\u00e7\u00e3o Ordin\u00e1ria 696 de 21 de maio de 2019"},"content":{"rendered":"<a href=\"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/DOM-696.pdf\" class=\"pdfemb-viewer\" style=\"width:1200px;height:1500px;\" data-width=\"1200\" data-height=\"1500\" data-toolbar=\"both\" data-toolbar-fixed=\"on\">DOM 696<\/a>\n<p><a href=\"http:\/\/EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS 045\/2019 Processo: 042.2.034\/2019  \u00d3rg\u00e3o: Prefeitura Municipal de Guara\u00ed - TO. Contratada: ANALOGICATEC CONSULTORIA E ELETRONICA LTDA,  CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 20.452.964\/0001-88. Objeto:   Contrata\u00e7\u00e3o de empresa para eventual fornecimento de equipamentos de ponto eletr\u00f4nico biom\u00e9trico, para controle de registro de frequ\u00eancia, compreendendo fornecimento, software, instala\u00e7\u00e3o, treinamento e suporte t\u00e9cnico Signat\u00e1rios: Lires Teresa Ferneda - Gestora Municipal \t\t\t         Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira \u2013 Gestora do Fundo Municipal de Sa\u00fade          Sebasti\u00e3o Medes de Sousa \u2013 Gestor do Fundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o          Maria Jos\u00e9 Ferreira da Silva Curcino \u2013 Gestora do Fundo Municipal de Assist\u00eancia Social          Bruna da Silva Machado \u2013 Representante da Empresa Data de Assinatura: 09\/05\/2019.                                      SECRETARIA DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O, PLANEJAMENTO E FINAN\u00c7AS (PREFEITURA) ITEM\tQTD\tUNID\tDESCRI\u00c7\u00c3O DO OBJETO LICITADO\tV.  Und.\tV. Total 01\t4\tUnid\tRel\u00f3gio de Ponto Eletr\u00f4nico Biom\u00e9trico. Obs. Conforme especifica\u00e7\u00e3o no Edital Anexo I. \t2.350,00\t9.400,00 02\t20\tUnid\tBobinas de papel para impress\u00e3o t\u00e9rmica.\t35,00\t700,00 03\t30\tUnid\tCart\u00e3o de Proximidade para rel\u00f3gio de ponto.\t9,45\t283,50 TOTAL\t10.383,50                                                                FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE ITEM\tQTD\tUNID\tDESCRI\u00c7\u00c3O DO OBJETO LICITADO\tV.  Und.\tV. Total 01\t22\tUnid\tRel\u00f3gio de Ponto Eletr\u00f4nico Biom\u00e9trico. Obs. Conforme especifica\u00e7\u00e3o no Edital Anexo I. \t2.350,00\t51.700,00 02\t160\tUnid\tBobinas de papel para impress\u00e3o t\u00e9rmica.\t35,00\t5.600,00 03\t100\tUnid\tCart\u00e3o de Proximidade para rel\u00f3gio de ponto.\t9,45\t945,00 TOTAL\t58.245,00  FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O ITEM\tQTD\tUNID\tDESCRI\u00c7\u00c3O DO OBJETO LICITADO\tV. Und.\tV. Total 01\t10\tUnid\tRel\u00f3gio de Ponto Eletr\u00f4nico Biom\u00e9trico. Obs. Conforme especifica\u00e7\u00e3o no Edital Anexo I. \t2.350,00\t23.500,00 02\t55\tUnid\tBobinas de papel para impress\u00e3o t\u00e9rmica.\t35,00\t1.925,00 03\t30\tUnid\tCart\u00e3o de Proximidade para rel\u00f3gio de ponto.\t9,45\t283,50 TOTAL\t25.708,50  FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL E CONSELHOS ITEM\tQTD\tUNID\tDESCRI\u00c7\u00c3O DO OBJETO LICITADO\tV. Und.\tV. Total 01\t9\tUnid\tRel\u00f3gio de Ponto Eletr\u00f4nico Biom\u00e9trico. Obs. Conforme especifica\u00e7\u00e3o no Edital Anexo I. \t2.350,00\t21.150,00 02\t40\tUnid\tBobinas de papel para impress\u00e3o t\u00e9rmica.\t35,00\t1.400,00 03\t30\tUnid\tCart\u00e3o de Proximidade para rel\u00f3gio de ponto.\t9,45\t283,50 TOTAL\t22.833,50  Lires Teresa Ferneda  Prefeita  EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS 048\/2019 Processo: 035.2.029\/2019  \u00d3rg\u00e3o: Prefeitura Municipal de Guara\u00ed - TO. Contratada: CESAR AUGUSTO ROTOLI-ME,  CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 17.781.765\/0001-09 Objeto:   Contrata\u00e7\u00e3o de empresa para eventual loca\u00e7\u00e3o de ve\u00edculo caminh\u00e3o pipa para desenvolver a\u00e7\u00f5es de agricultura e paisagismo urbano do Munic\u00edpio de Guara\u00ed \u2013 TO.  Signat\u00e1rios: Lires Teresa Ferneda         Simone Pazine Rotoli Data de Assinatura: 17\/05\/2019.   Item\tQtd\tUnid\tDiscrimina\u00e7\u00e3o\tValor Unit\tValor Total 01\t300\tD\tLoca\u00e7\u00e3o de caminh\u00e3o pipa, incluso  motorista e combust\u00edvel\t380,00\t114,000,00  Lires Teresa Ferneda  Prefeita  PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 029\/2019\t\t- \t              DE 17 DE MAIO DE 2019.    \u201cAUTORIZA PAGAMENTO  DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR,  QUE ESPECIFICA E D\u00c1  OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.  \tO GESTOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,  RESOLVE:   Art. 1\u00ba) AUTORIZAR o pagamento de \u00bd (meia) di\u00e1ria  no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), ao servidor Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa, Secret\u00e1rio Municipal de Educa\u00e7\u00e3o e Cultura, CPF n\u00ba 844.745.301-44, RG n\u00ba 919.999 SSP- TO, matr\u00edcula n\u00ba 2967, para participar da programa\u00e7\u00e3o do \u201cD\u201d do Transporte Escolar, promovido pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico do Estado do Tocantins, no dia 23 de maio de 2019, em Palmas - TO, conforme Of\u00edcio Circular CAOPIJE n\u00ba 08\/2019 anexo.  \tArt. 2\u00ba) DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao servidor conforme consta no art. 1\u00ba desta Portaria.  \tArt. 3\u00ba) Esta Portaria entrar\u00e1 em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio.   \tGABINETE DO GESTOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dezessete dias do m\u00eas de maio de 2019.   \t  SEBASTI\u00c3O MENDES DE SOUSA Gestor e Ordenador de Despesas do FME Decreto n\u00ba 956\/2017   PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 030\/2019\t\t- \t              DE 17 DE MAIO DE 2019.    \u201cAUTORIZA PAGAMENTO  DE DI\u00c1RIA A SERVIDORA,  QUE ESPECIFICA E D\u00c1  OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.  \tO GESTOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,  RESOLVE:   Art. 1\u00ba) AUTORIZAR o pagamento de \u00bd (meia) di\u00e1ria  no valor de R$ 100,00 (cem reais), a servidora Vera Silva de Almeida Machado, Professora Efetiva, exercendo a fun\u00e7\u00e3o de Superintendente Geral de Assuntos Administrativos e Educacionais,  lotada nesta Secretaria, CPF n\u00ba 940.297.501-25, RG n\u00ba 341.614 SSP-TO, Matr\u00edcula n\u00ba 1792, para participar da programa\u00e7\u00e3o do \u201cD\u201d do Transporte Escolar, promovido pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico do Estado do Tocantins, no dia 23 de maio de 2019, em Palmas - TO, conforme Of\u00edcio Circular CAOPIJE n\u00ba 08\/2019 anexo.  \tArt. 2\u00ba) DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total a servidora conforme consta no art. 1\u00ba desta Portaria.  \tArt. 3\u00ba) Esta Portaria entrar\u00e1 em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio.   \tGABINETE DO GESTOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dezessete dias do m\u00eas de maio de 2019.   \t  SEBASTI\u00c3O MENDES DE SOUSA Gestor e Ordenador de Despesas do FME Decreto n\u00ba 956\/2017  PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 031\/2019\t\t- \t              DE 17 DE MAIO DE 2019.    \u201cAUTORIZA PAGAMENTO  DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR,  QUE ESPECIFICA E D\u00c1  OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.  \tO GESTOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,  RESOLVE:   Art. 1\u00ba) AUTORIZAR o pagamento de \u00bd (meia) di\u00e1ria  no valor de R$ 100,00 (cem reais), ao servidor Cl\u00e1udio Reis de Medeiros, Agente de Transporte Escolar efetivo, exercendo a fun\u00e7\u00e3o de Coordenador do Transporte Escolar,  lotado nesta Secretaria, CPF n\u00ba 895.266.351-91, RG n\u00ba 437.192 SJSP-TO, Matr\u00edcula n\u00ba 1852, para participar da programa\u00e7\u00e3o do \u201cD\u201d do Transporte Escolar, promovido pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico do Estado do Tocantins, no dia 23 de maio de 2019, em Palmas - TO, conforme Of\u00edcio Circular CAOPIJE n\u00ba 08\/2019 anexo.  \tArt. 2\u00ba) DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao servidor conforme consta no art. 1\u00ba desta Portaria.  \tArt. 3\u00ba) Esta Portaria entrar\u00e1 em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio.   \tGABINETE DO GESTOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dezessete dias do m\u00eas de maio de 2019.   \t  SEBASTI\u00c3O MENDES DE SOUSA Gestor e Ordenador de Despesas do FME Decreto n\u00ba 956\/2017\">.<\/a><\/p>\n<p>BAIXAR PDF: <a href=\"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/DOM-696.pdf\">Edi\u00e7\u00e3o Ordin\u00e1ria 696 de 21 de maio de 2019<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>. 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