{"id":27501,"date":"2019-08-29T17:27:22","date_gmt":"2019-08-29T20:27:22","guid":{"rendered":"http:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/?p=27501"},"modified":"2019-08-29T17:27:22","modified_gmt":"2019-08-29T20:27:22","slug":"edicao-ordinaria-760-de-29-de-agosto-de-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/2019\/08\/29\/edicao-ordinaria-760-de-29-de-agosto-de-2019\/","title":{"rendered":"Edi\u00e7\u00e3o Ordin\u00e1ria 760 de 29 de agosto de 2019."},"content":{"rendered":"<a href=\"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/DOM-760.pdf\" class=\"pdfemb-viewer\" style=\"width:1200px;height:1500px;\" data-width=\"1200\" data-height=\"1500\" data-toolbar=\"both\" data-toolbar-fixed=\"on\">DOM 760<\/a>\n<p><a href=\"http:\/\/PORTARIA DE DI\u00c1RIA N\u00ba 105\/2019                 -               DE  23 DE AGOSTO DE 2019   \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDORA, QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS.\u201d  A PREFEITA MUNICIPAL DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais e, considerando o que disp\u00f5e a Lei Municipal n\u00ba 006\/2000 e o Decreto Municipal n\u00ba 1.269\/2018;   R   E   S   O   L   V   E  Art. 1\u00ba. AUTORIZAR o pagamento de di\u00e1ria \u00e0 Sra. Lenice Rodrigues Silva \u2013 Gerente de Projetos, Matr\u00edcula Funcional n\u00ba 4608, para acompanhar a Prefeita em uma reuni\u00e3o de trabalho com a pauta: \u201cConcess\u00e3o de Cr\u00e9dito Junto \u00e0 Caixa Econ\u00f4mica Federal\u201d, no dia 26 de agosto de 2019,  na cidade de Palmas \u2013 TO, para cobrir despesas com alimenta\u00e7\u00e3o equivalente a \u00bd (meia) di\u00e1ria, no valor de R$ 100,00 (cem reais).  Art. 2\u00ba. DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total \u00e0 Servidora, conforme consta no art. 1\u00ba desta Portaria.   Art. 3\u00ba. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio.  PAL\u00c1CIO PAC\u00cdFICO SILVA, GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL E DA SECRET\u00c1RIA DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O, PLANEJAMENTO E FINAN\u00c7AS DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e tr\u00eas dias do m\u00eas de agosto do ano de 2019.  Lires Teresa Ferneda Prefeita Municipal Raimundo Nonato Pessoa da Silva Secret\u00e1rio de Administra\u00e7\u00e3o, Planejamento e Finan\u00e7as   PORTARIA DE DI\u00c1RIA N\u00ba 106\/2019                 -              DE  26 DE AGOSTO DE 2019  \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA AO SECRET\u00c1RIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O, PLANEJAMENTO E FINAN\u00c7AS, QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS.\u201d  A PREFEITA MUNICIPAL DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais e, considerando o que disp\u00f5e a Lei Municipal n\u00ba 006\/2000 e o Decreto Municipal n\u00ba 1.269\/2018;   R   E   S   O   L   V   E  Art. 1\u00ba. AUTORIZAR o pagamento de di\u00e1ria ao Sr. Raimundo Nonato Pessoa da Silva \u2013 Secret\u00e1rio Municipal de Administra\u00e7\u00e3o, Planejamento e Finan\u00e7as, Matr\u00edcula Funcional n\u00ba 3408, para acompanhar a Prefeita em uma reuni\u00e3o de trabalho com a pauta: \u201cConcess\u00e3o de Cr\u00e9dito Junto \u00e0 Caixa Econ\u00f4mica Federal\u201d, no dia 26 de agosto de 2019, na cidade de Palmas - TO, para cobrir despesas com alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a  \u00bd (meia) di\u00e1ria, no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais).  Art. 2\u00ba. DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao Servidor conforme consta no art. 1\u00ba desta Portaria.   Art. 3\u00ba. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio.  PAL\u00c1CIO PAC\u00cdFICO SILVA, GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL E DA SECRET\u00c1RIA DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O, PLANEJAMENTO E FINAN\u00c7AS DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e seis dias do m\u00eas de agosto do ano de 2019.  Lires Teresa Ferneda Prefeita Municipal Raimundo Nonato Pessoa da Silva Secret\u00e1rio de Administra\u00e7\u00e3o, Planejamento e Finan\u00e7as   EXTRATO DO 1\u00ba TERMO ADITIVO DE SUPRESS\u00c3O DE CONTRATO  \tA Prefeitura Municipal de Guara\u00ed \u2013 TO faz saber a quem interessar que, conforme informa\u00e7\u00f5es abaixo relacionadas foi firmado o presente TERMO ADITIVO DE SUPRESS\u00c3O. Contrato: n\u00ba 015\/2019 Contratante: Prefeitura Municipal de Guara\u00ed \u2013 TO Contratado: RNA LIMA \u2013 EIRELI - CNPJ 04.705.939\/0001-72 Modalidade: Tomada de Pre\u00e7os n\u00ba 006\/2019 Objeto: ADITIVO DE SUPRESS\u00c3O DE VALOR DO CONTRATO DE CONSTRU\u00c7\u00c3O DE DUAS QUADRAS DE ESPORTES, DESCOBERTAS, COM VESTI\u00c1RIO E ARQUIBANCADAS NO SETOR PIASSAVA E NO SETOR ALTO ALEGRE NO MUNIC\u00cdPIO DE GUARA\u00cd Valor ap\u00f3s supress\u00e3o: R$ 431.255,82 Valor suprimido: R$ 9.470,05 Signat\u00e1rio: Lires Teresa Ferneda \u2013 Gestora Municipal, CONTRATANTE, e Raimundo Nonato Almeida Lima \u2013 CONTRATADA.  Guara\u00ed\/TO, 29 de agosto de 2019 Lires Teresa Ferneda Prefeita EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS N. \u00ba 088\/2019  Processo n\u00ba: 066.2.052\/2019 \u00d3rg\u00e3o: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA\u00cd - TO. Contratada: BRISA CORP EIRELI - EPP,  CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 20.789.197\/0001-05  Objeto: Contrata\u00e7\u00e3o de Empresa para fornecimento de diversos g\u00eaneros aliment\u00edcios, para atender as demandas das secretarias Municipal de Administra\u00e7\u00e3o e os Fundos Municipal de Sa\u00fade, educa\u00e7\u00e3o e Assist\u00eancia Social, especificado no Termo de Refer\u00eancia Signat\u00e1rios:  Lires Teresa Ferneda              Alexandre Andr\u00e9 Chagas Da Silva Data de Assinatura: 23\/08\/2019.  ITEM\tDESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO\tMARCA\tQTDE\tUNID\tVALOR TOTAL\tVALOR TOTAL 2\tA\u00c7UCAR 2KG\tDELTA\t180\tPC\t4,20\t 756,00 7\tARROZ TIPO 01 5 KG\tDICASA\t180\tUN\t13,00\t 2.340,00 19\tBOLACHA DE SAL 800G\tAMANDA\t105\tUN\t3,50\t 367,50 24\tCAFE 250GR\tASSUM PRETO\t260\tUN\t4,20\t 1.092,00 47\tFEIJ\u00c3O TIPO 1, 1KG\tDACASA\t180\tUN\t5,00\t 900,00 49\tFRANGO\tBONASA\t250\tKG\t7,55\t1.887,50 51\tFRUTA LARANJA KG\tCEASA\t50\tUN\t2,50\t 125,00 52\tMANDIOCA\tCEASA\t40\tKG\t2,90\t 116,00 57\tMEL\u00c3O\tCEASA\t45\tUN\t5,80\t 261,00 62\tOLEO 900 ML\tSOYA\t170\tUN\t3,65\t 620,50 64\tREFRIGERANTE 2 LT\tSCHIN\t700\tUN\t4,40\t3.080,00 67\tREPOLHO\tCEASA\t60\tKG\t3,80\t 228,00 72\tTOMATE\tCEASA\t72\tKG\t5,80\t 417,60 VALOR TOTAL\t12.191,10  Lires Teresa Ferneda Prefeita Municipal   EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS N. \u00ba 088\/2019 Processo n\u00ba: 066.2.052\/2019 \u00d3rg\u00e3o: FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd - TO. Contratada: BRISA CORP EIRELI - EPP,  CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 20.789.197\/0001-05  Objeto: Contrata\u00e7\u00e3o de Empresa para fornecimento de diversos g\u00eaneros aliment\u00edcios, para atender as demandas das secretarias Municipal de Administra\u00e7\u00e3o e os Fundos Municipal de Sa\u00fade, educa\u00e7\u00e3o e Assist\u00eancia Social, especificado no Termo de Refer\u00eancia Signat\u00e1rios:  Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira              Alexandre Andr\u00e9 Chagas Da Silva Data de Assinatura: 23\/08\/2019.  ITEM\tDESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO\tMARCA\tQTDE\tUNID\tVALOR TOTAL\tVALOR TOTAL 2\tA\u00c7UCAR 2KG\tDELTA\t300\tPC\t4,20\t1.260,00 6\tACHOCOLATADO DE 1 KG\tITALAC\t20\tUN\t7,54\t 150,80 7\tARROZ TIPO 01 5 KG\tDICASA\t20\tUN\t13,00\t 260,00 11\tAGUA MINERAL COPO DE 200ML\tSANTA CLARA\t14400\tUN\t0,49\t 7.056,00 14\tAGUA MINERAL DE 1.000 ML\tSANTA CLARA\t1000\tUN\t1,90\t 1.900,00 19\tBOLACHA DE SAL 800G\tAMANDA\t50\tUN\t3,50\t 175,00 24\tCAFE 250GR\tASSUM PRETO\t300\tUN\t4,20\t 1.260,00 47\tFEIJ\u00c3O TIPO 1, 1KG\tDACASA\t50\tUN\t5,00\t 250,00 49\tFRANGO\tBONASA\t200\tKG\t7,55\t 1.510,00 51\tFRUTA LARANJA KG\tCEASA\t250\tUN\t2,50\t 625,00 57\tMEL\u00c3O\tCEASA\t200\tUN\t5,80\t 1.160,00 62\tOLEO 900 ML\tSOYA\t25\tUN\t3,65\t 91,25 64\tREFRIGERANTE 2 LT\tSCHIN\t300\tUN\t4,40\t 1.320,00 65\tPOLVILHO AZEDO 1KG\tLOPES\t20\tKG\t3,35\t 67,00 66\tCREME DE LEITE 200 GRAMAS\tITALAC\t50\tUN\t2,30\t 115,00 67\tREPOLHO\tCEASA\t20\tKG\t3,80\t 76,00 72\tTOMATE\tCEASA\t50\tKG\t5,80\t 290,00 80\tFARINHA BRANCA FINA\tLOPES\t20\tUN\t4,20\t 84,00 81\tFARINHA DE MANDICA 1KG\tLOPES\t20\tUN\t4,20\t 84,00 87\tLEITE EM P\u00d3 INTEGRAL 1KG\tPIRACANJUBA\t100\tUN\t20,74\t 2.074,00 94\tLEITE CONDENSADO 395G\tMARAJOARA\t50\tUN\t3,64\t 182,00 95\tMAM\u00c3O \tCEASA\t50\tKG\t4,80\t 240,00 96\tLEITE INTEGRAL 1 LT\tPIRACANJUBA\t150\tLT\t3,23\t 484,50 115\tMILHO PARA PIPOCA 500G\tPACH\u00c1\t20\tUN\t1,90\t38,00 133\tPOLVILHO 1KG\tLOPES\t20\tKG\t3,40\t 68,00 143\tTEMPERO COMPLETO \tNERESCO\t25\tUN\t6,10\t 152,50 VALOR TOTAL\t  20.973,05 Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira  Gestora do Fundo Municipal de Sa\u00fade  EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS N. \u00ba 088\/2019 Processo n\u00ba: 066.2.052\/2019 \u00d3rg\u00e3o: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DE GUARA\u00cd - TO. Contratada: BRISA CORP EIRELI - EPP,  CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 20.789.197\/0001-05  Objeto: Contrata\u00e7\u00e3o de Empresa para fornecimento de diversos g\u00eaneros aliment\u00edcios, para atender as demandas das secretarias Municipal de Administra\u00e7\u00e3o e os Fundos Municipal de Sa\u00fade, educa\u00e7\u00e3o e Assist\u00eancia Social, especificado no Termo de Refer\u00eancia Signat\u00e1rios:  Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa                             Alexandre Andr\u00e9 Chagas Da Silva Data de Assinatura: 23\/08\/2019.  ITEM\tDESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO\tMARCA\tQTDE\tUNID\tVALOR TOTAL\tVALOR TOTAL 2\tA\u00c7UCAR 2KG\tDELTA\t200\tPC\t4,20\t840,00 6\tACHOCOLATADO DE 1 KG\tITALAC\t300\tUN\t7,54\t 2.262,00 7\tARROZ TIPO 01 5 KG\tDICASA\t50\tUN\t13,00\t 650,00 11\tAGUA MINERAL COPO DE 200ML\tSANTA CLARA\t14400\tUN\t0,49\t 7.056,00 15\tAGUA MINERAL500ML\tSANTA CLARA\t500\tUN\t0,95\t 475,00 19\tBOLACHA DE SAL 800G\tAMANDA\t150\tUN\t3,50\t 525,00 24\tCAFE 250GR\tASSUM PRETO\t1300\tUN\t4,20\t 5.460,00 30\tAPRESUNTADO KG\tMEL\t100\tKG\t17,000\t 1.700,00 47\tFEIJ\u00c3O TIPO 1, 1KG\tDACASA\t100\tUN\t5,00\t 500,00 49\tFRANGO\tBONASA\t150\tKG\t7,55\t 1.132,50 51\tFRUTA LARANJA KG\tCEASA\t200\tUN\t2,50\t 500,00 52\tMANDIOCA\tCEASA\t150\tKG\t2,90\t 435,00 57\tMEL\u00c3O\tCEASA\t100\tUN\t5,80\t 580,00 62\tOLEO 900 ML\tSOYA\t300\tUN\t3,65\t 1.095,00 64\tREFRIGERANTE 2 LT\tSCHIN\t1500\tUN\t4,40\t 6.600,00 67\tREPOLHO\tCEASA\t100\tKG\t3,80\t 380,00 68\tCOCO RALADO\tADELCOCO\t100\tUN\t2,43\t 243,00 72\tTOMATE\tCEASA\t300\tKG\t5,80\t 1.740,00 80\tFARINHA BRANCA FINA\tLOPES\t20\tUN\t4,20\t 84,00 81\tFARINHA DE MANDICA 1KG\tLOPES\t100\tUN\t4,20\t 420,00 83\tFARINHA DE TRIGO C\/ FER. 1KG\tROSA BRANCA\t200\tUN\t4,10\t 820,00 85\tFARINHA DE PUBA 1 KG\tPARAISO\t20\tUN\t5,20\t 104,00 88\tFLOCOS DE ARROZ 500G\tBONOARROZ\t50\tUN\t2,00\t 100,00 90\tCOXA E SOBECOXA DE FRANGO\tBONASA\t200\tUN\t7,56\t 1.512,00 94\tLEITE CONDENSADO 395G\tMARAJOARA\t70\tUN\t3,64\t 254,80 96\tLEITE INTEGRAL 1 LT\tPIRACANJUBA\t500\tLT\t3,23\t 1.615,00 99\tMA\u00c7\u00c2\tCEASA\t100\tKG\t5,50\t 550,00 104\tMACARR\u00c3O TIPO PARAFUSO 500GR\tQDELICIA\t100\tUN\t2,02\t 202,00 112\tMILHARINA DE MILHO 500G\tBONOMILHO\t100\tPC\t1,25\t 125,00 115\tMILHO PARA PIPOCA 500G\tPACH\u00c1\t200\tUN\t1,90\t 380,00 116\tMILHO VERDE 1KG\tODERICH\t100\tUN\t7,80\t 780,00 121\tMOLHO DE TOMATE 340 GR\tFUGINI\t200\tUN\t1,20\t 240,00 126\tPAO DE FORMA\tSABOR MINEIRO\t500\tUN\t5,30\t 2.650,00 127\tPAO P\/ CACHORRO QUENTE\tSABOR MINEIRO\t500\tUN\t5,30\t 2.650,00 133\tPOLVILHO 1KG\tLOPES\t200\tKG\t3,40\t 680,00 141\tSALSICHA KG\tFRIATO\t300\tKG\t7,50\t 2.250,00 143\tTEMPERO COMPLETO 1K\tNERESCO\t50\tUN\t6,10\t 305,00 144\tVINAGRE 500 ML\tCASTELO\t50\tUN\t1,98\t 99,00 VALOR TOTAL\t47.994,30  Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa Gestor do Fundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o   EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS N. \u00ba 088\/2019 Processo n\u00ba: 066.2.052\/2019 \u00d3rg\u00e3o: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL DE GUARA\u00cd - TO. Contratada: BRISA CORP EIRELI - EPP,  CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 20.789.197\/0001-05  Objeto: Contrata\u00e7\u00e3o de Empresa para fornecimento de diversos g\u00eaneros aliment\u00edcios, para atender as demandas das secretarias Municipal de Administra\u00e7\u00e3o e os Fundos Municipal de Sa\u00fade, educa\u00e7\u00e3o e Assist\u00eancia Social, especificado no Termo de Refer\u00eancia Signat\u00e1rios:  Maria Jos\u00e9 Ferreira da Silva Curcino                             Alexandre Andr\u00e9 Chagas Da Silva Data de Assinatura: 23\/08\/2019.  ITEM\tDESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO\tMARCA\tQTDE\tUNID\tVALOR TOTAL\tVALOR TOTAL 2\tA\u00c7UCAR 2KG\tDELTA\t400\tPC\t4,20\t1.680,00 6\tACHOCOLATADO DE 1 KG\tITALAC\t200\tUN\t7,54\t 1.508,00 7\tARROZ TIPO 01 5 KG\tDICASA\t450\tUN\t13,00\t 5.850,00 14\tAGUA MINERAL DE 1.000 ML\tSANTA CLARA\t400\tUN\t1,90\t 760,00 15\tAGUA MINERAL500ML\tSANTA CLARA\t400\tUN\t0,95\t 380,00 16\tAGUA MINERAL DE 250 ML\tSANTA CLARA\t300\tUN\t0,50\t 150,00 19\tBOLACHA DE SAL 800G\tAMANDA\t160\tUN\t3,50\t 560,00 24\tCAFE 250GR\tASSUM PRETO\t600\tUN\t4,20\t 2.520,00 30\tAPRESUNTADO KG\tMEL\t80\tKG\t17,000\t 1.360,00 46\tARROZ TIPO 2 5KG\tDICASA\t95\tUN\t12,00\t1.140,00 47\tFEIJ\u00c3O TIPO 1, 1KG\tDACASA\t700\tUN\t5,00\t .500,00 49\tFRANGO\tBONASA\t400\tKG\t7,55\t3.020,00 51\tFRUTA LARANJA KG\tCEASA\t500\tUN\t2,50\t 1.250,00 52\tMANDIOCA\tCEASA\t145\tKG\t2,90\t 420,50 57\tMEL\u00c3O\tCEASA\t100\tUN\t5,80\t 580,00 62\tOLEO 900 ML\tSOYA\t400\tUN\t3,65\t 1.460,00 64\tREFRIGERANTE 2 LT\tSCHIN\t1450\tUN\t4,40\t6.380,00 66\tCREME DE LEITE 200 GRAMAS\tITALAC\t355\tUN\t2,30\t 816,50 67\tREPOLHO\tCEASA\t125\tKG\t3,80\t 475,00 68\tCOCO RALADO\tADELCOCO\t90\tUN\t2,43\t 218,70 72\tTOMATE\tCEASA\t500\tKG\t5,80\t2.900,00 74\tBISCOITO SORTIDO 800G\tAMANDA\t60\tUN\t7,30\t 438,00 80\tFARINHA BRANCA FINA\tLOPES\t50\tUN\t4,20\t210,00 81\tFARINHA DE MANDICA 1KG\tLOPES\t500\tUN\t4,20\t 2.100,00 83\tFARINHA DE TRIGO C\/ FERMENTO 1KG\tROSA BRANCA\t400\tUN\t4,10\t1.640,00 85\tFARINHA DE PUBA 1 KG\tPARAISO\t50\tUN\t5,20\t260,00 87\tLEITE EM P\u00d3 INTEGRAL 1KG\tPIRACANJUBA\t100\tUN\t20,74\t2.074,00 88\tFLOCOS DE ARROZ 500G\tBONOARROZ\t300\tUN\t2,00\t 600,00 94\tLEITE CONDENSADO 395G\tMARAJOARA\t200\tUN\t3,64\t 728,00 95\tMAM\u00c3O \tCEASA\t150\tKG\t4,80\t 720,00 96\tLEITE INTEGRAL 1 LT\tPIRACANJUBA\t2000\tLT\t3,23\t6.460,00 99\tMA\u00c7\u00c2\tCEASA\t350\tKG\t5,50\t1.925,00 112\tMILHARINA DE MILHO 500G\tBONOMILHO\t150\tPC\t1,25\t 187,50 115\tMILHO PARA PIPOCA 500G\tPACH\u00c1\t200\tUN\t1,90\t 380,00 126\tPAO DE FORMA\tSABOR MINEIRO\t400\tUN\t5,30\t 2.120,00 127\tPAO P\/ CACHORRO QUENTE\tSABOR MINEIRO\t500\tUN\t5,30\t2.650,00 133\tPOLVILHO 1KG\tLOPES\t350\tKG\t3,40\t1.190,00 137\tLINGUI\u00c7AS SUINA KG\tSAUDALI\t75\tKG\t16,80\t1.260,00 141\tSALSICHA KG\tFRIATO\t2000\tKG\t7,50\t1.500,00 143\tTEMPERO COMPLETO 1K\tNERESCO\t65\tUN\t6,10\t 396,50 144\tVINAGRE 500 ML\tCASTELO\t50\tUN\t1,98\t 99,00 146\tMISTURA PARA BOLO 450GR\tEMEGE\t200\tUN\t4,00\t 800,00 VALOR TOTAL\t64.666,70  Maria Jos\u00e9 Ferreira da Silva Curcino Gestora do Fundo Municipal de Assist\u00eancia Social        EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS N. \u00ba 081\/2019 Processo n\u00ba: 071.2.055\/2019 \u00d3rg\u00e3o: FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd - TO. Contratada: E. D. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA-ME, CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 12.187.244\/0001-04 Objeto: Contrata\u00e7\u00e3o para eventual aquisi\u00e7\u00e3o de materiais de constru\u00e7\u00e3o em geral, para atender as demandas do Fundo Municipal de Sa\u00fade de Guara\u00ed \u2013 TO, Signat\u00e1rios:  Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira              Elenildo Pereira Martins Data de Assinatura: 19\/08\/2019.  ITEM\tDESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO\t  MARCA\t UNID\tQTD\tVALOR UNIT\tVALOR TOTAL 01\/01\tABRA\u00c7ADEIRA DE NYLON\tFoxlux\t50\tUN\t0,13\t6,50 01\/06\tARGAMASSA SACOS 20KG\tDurax\t100\tUN\t9,95\t995,00 01\/08\tBICO PARA FURADEIRA 10MM\tMakita\t20\tUN\t9,50\t190,00 01\/10\tBICO PARA FURADEIRA 8MM\tMakita\t20\tUN\t6,30\t126,00 01\/12\tBOIA 3\/4 PARA CAIXA D'\u00c1GUA\tViqua\t30\tUN\t5,95\t178,50 01\/34\tCAL DE C\/ 8KG\tFortex\t50\tUN\t7,20\t360,00 01\/35\tCAL HIDRATADO 20KG\tFortex\t30\tUN\t14,10\t423,00 01\/37\tCANALETA REFRIGERADA\tIlumi\t300\tUN\t9,00\t2.700,00 01\/38\tCANO PARA AGUA 50 MM\tMais Pvc\t200\tUN\t43,20\t8.640,00 01\/39\tBARRA DE CANO 100 MM\tMais Pvc\t200\tUN\t41,75\t8.350,00 01\/47\tCOLA SILICONE\tTekBond\t30\tTB\t4,20\t126,00 01\/54\tCONJUNTO ACOPLADO DE 3 INTERRUPTORES SIMPLES\tIlumi\t100\tUN\t8,90\t890,00 01\/64\tEMENDA 1\/2 LR (LUVA)\tFortlev\t100\tUN\t0,50\t50,00 01\/65\tEMENDA 3\/4 LL\tFortlev\t200\tUN\t0,29\t58,00 01\/66\tEMENDA 3\/4 LR(LUVA)\tFortlev\t100\t1 \t0,95\t95,00 01\/69\tEMENDA 50MM LL\tFortlev\t100\tUN\t1,38\t138,00 01\/71\tEMENDA TIPO Y 150MM\tFortlev\t50\tUN\t82,80\t4.140,00 01\/79\tFECHO\/TRINCO\/FERROLHO FIO REDONDO 6&quot; EM A\u00c7O\tSilvana\t50\tUN\t3,60\t180,00 01\/80\tBARRA DE FERRO 5\/16\tGerdau\t100\t1 \t25,87\t2.587,50 01\/81\tFERRO 3\/8 10 MM 12MT\tGerdau\t100\tUN\t40,17\t4.017,00 01\/92\tFITA VEDA ROSCA 18MMX50M\tVedaflon\t100\tUN\t3,55\t355,00 01\/93\tFIXADOR DE CAL 150ML\tPintafix\t50\tUN\t0,67\t33,50 01\/99\tINTERRUPTOR COM TOMADA\tIlumi\t50\tUN\t5,20\t260,00 01\/100\tINTERRUPTOR DUPLO COM TOMADA\tIlumi\t50\t1 \t8,10\t405,00 01\/102\tJANELA VITR\u00d4 0,4X0,60\tA\u00e7olar\t50\tUN\t48,50\t2.425,00 01\/105\tJOELHO 3\/4 LL\tFortlev\t100\tUN\t0,24\t24,00 01\/110\tJOELHO PARA CANO DE ESGOTO DE 50MM\tFortlev\t50\tUN\t1,10\t55,00 01\/112\tLAMPADA DE LED 15W BIVOLT\tBlumenau\t200\tUN\t14,50\t2.900,00 01\/118\tLIXA 120\tTatu\t100\tUN\t0,49\t49,00 01\/121\tLIXA PARA MADEIRA\tTatu\t100\tUN\t0,55\t55,00 01\/129\tMASCARA COM FILTRO\tProface\t50\tUN\t1,65\t82,50 01\/130\tMASSA ACR\u00cdLICA PARA PAREDE DE 18 LITROS\tTectex\t100\tUN\t59,00\t5.900,00 01\/136\tPARAFUSO P\/ FIXA\u00c7\u00c3O VASO SANIT\u00c1RIO\tWS metalurgica\t100\tUN\t1,00\t100,00 01\/139\tPIA P\/COZINHA DE GRANILITI 2,00X0,60\tFibrarte\t30\tUN\t290,90\t8.727,00 01\/148\tPORCELANATO &quot;a&quot; 60X60 PISO\/PAREDE\tEmbramaco\t1.000\tMT\t37,05\t37.050,00 01\/149\tPORTA 2,10X0,80 (VENEZIANA)\tA\u00e7olar\t1500\tUN\t175,00\t26.250,00 01\/154\tPORTA PARA BANHEIRO 2,10X60 VENEZIANA\tA\u00e7olar\t100\tUN\t165,00\t16.500,00 01\/165\tREGISTRO PARA CAIXA D'AGUA 50MM\tViqua\t50\tUN\t14,85\t742,50 01\/181\tTE PARA CANO DE \u00c1GUA 1\/2LL\tFortlev\t100\tUN\t0,40\t40,00 01\/182\tTE PARA CANO DE \u00c1GUA 1\/2LR\tFortlev\t100\tUN\t1,49\t149,00 01\/184\tTE PARA CANO DE AGUA 3\/4 LR\tFortlev\t100\tUN\t1,70\t170,00 01\/191\tTELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 2,44X110X5MM\tBrasilit\t500\tUN\t59,50\t29.750,00 01\/194\tTINTA ACETINADO 18L\tLeinertex\t50\tUN\t246,50\t12.325,00 01\/202\tTINTA PARA PISO 18LT\tLeinertex\t50\tUN\t140,25\t7.012,50 01\/204\tTINTA TEXTURA  CLASSICO\tLeinertex\t100\tUN\t89,90\t8.990,00 01\/208\tTOMADA FEMEA 3 PINOS\tIlumi\t50\tUN\t3,00\t150,00 01\/214\tTORNEIRA PL\u00c1STICA 3\/4\tHerc\t100\tUN\t2,90\t290,00 01\/223\tTUBO PVC SOLDAVEL 20MM\tMais Pvc\t1.200\tUN\t1,60\t1.920,00 01\/224\tTUBO PVC SOLDAVEL 25MM\tMais Pvc\t1.200\tUN\t2,00\t2.400,00 01\/225\tVALVULA DE DESCARGA\tDocol\t100\tUN\t92,00\t9.200,00 01\/226\tV\u00c1LVULA PARA DESCARGA DE BANHEIRO\tDocol\t100\tUN\t92,00\t9.200,00 01\/227\tVASO SANITARIO ACOPLADO COM TAMPA\tDeca\t30\tUN\t242,50\t7.275,00 01\/232\tVEDALITE\tVedalit\t100\tUN\t8,34\t834,00 VALOR TOTAL\t225.869,50    Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira  Gestora do Fundo Municipal de Sa\u00fade  EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS N. \u00ba 082\/2019 Processo n\u00ba: 071.2.055\/2019 \u00d3rg\u00e3o: FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd - TO. Contratada: CARANHATO E CARDOSO LTDA ME,  CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 08.828.974\/0001-70 Objeto: Contrata\u00e7\u00e3o para eventual aquisi\u00e7\u00e3o de materiais de constru\u00e7\u00e3o em geral, para atender as demandas do Fundo Municipal de Sa\u00fade de Guara\u00ed \u2013 TO, Signat\u00e1rios:  Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira              Antonia Raimunda Gomes Cardoso Data de Assinatura: 19\/08\/2019.  ITEM\tDESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO\t MARCA \tUNID\tQTD\tVALOR UNIT\tVALOR TOTAL 01\/04\tALICATE\tSTAFER\t20\tUN\t13,20\t264,00 01\/07\tARGAMASSA PISO SOBRE PISO\tDURAX\t50\t1 \t25,60\t1.280,00 01\/17\tBUCHA 10 MM\t\t200\tUN\t0,08\t16,00 01\/29\tCAIXA D'AGUA 500 L\tFORTLEV\t5\tUN\t178,10\t890,50 01\/33\tCAIXA DE DESCARGA\tASTRA\t150\tUN\t24,48\t3.672,00 01\/42\tCER\u00c2MICA PI-5 44,4X44,4 CM\tNARDINI\t500\tUN\t16,17\t8.085,00 01\/44\tCHUVEIRO SIMPLES\tLUCONI\t50\tUN\t4,95\t247,50 01\/48\tCOLA PARA CANO\tAMAZONAS\t100\tTB\t1,35\t135,00 01\/55\tCONJUNTO ACOPLADO 1 INTERRUPTOR 1 TOMADA 2P+T\tILUMI\t50\tUN\t6,74\t337,00 01\/73\tEXTENS\u00c3O 10 MT\tTECTON\t50\tUN\t19,75\t987,50 01\/91\tFITA VEDA ROSCA 18X25MM\tTECNOTAPE\t100\tUN\t1,85\t185,00 01\/95\tFLANGE 3\/4\tUNIFORT\t70\tUN\t5,15\t360,50 01\/97\tFLANGE DE 50 MM\tUNIFORT\t50\tUN\t9,98\t499,00 01\/103\tJOELHO 1\/2 LL\tFORTLEV\t100\tUN\t0,22\t22,00 01\/111\tLAMINA PARA SEGUETA\tKF\t110\tUN\t3,91\t430,10 01\/119\tLIXA 80\tWORKER\t100\tUN\t0,60\t60,00 01\/120\tLIXA P\/ FERRO\tTYROLIT\t100\tUN\t1,98\t198,00 01\/126\tMANGUEIRA PRETA\tCHAGAS\t300\tUN\t0,85\t255,00 01\/127\tMANGUEIRA TRANCADA\tMAX WORK\t300\tMT\t2,28\t684,00 01\/144\tPLUG REDONDO MACHO\tRADIAL\t100\tUN\t2,90\t290,00 01\/145\tPLUG TIPO CHATO F\u00caMEA\tRADIAL\t50\tUN\t2,90\t145,00 01\/150\tPORTA DE A\u00c7\u00c3O REQUADRADA 12 CM 2,10X70CM\tROVAL\t50\tUN\t153,90\t7.695,00 01\/151\tPORTA DE A\u00c7\u00c3O REQUADRADA 12 CM 2,17X90CM\tROVAL\t50\tUN\t153,90\t7.695,00 01\/160\tPREGO 22X48 1KG\tGERDAU\t10\tUN\t9,68\t96,80 01\/161\tQUADRO DE DISTRIBUI\u00c7\u00c3O 20 A 36 DISJUNTORES\tTIGRE\t10\tUN\t84,51\t845,10 01\/162\tRASTELO EM PLASTICO\tMAX WORK\t20\tUN\t12,90\t258,00 01\/163\tREGISTRO DE 1\/2\tHERC\t100\tUN\t4,87\t487,00 01\/164\tREGISTRO DE 3\/4\tHERC\t50\tUN\t5,63\t281,50 01\/168\tROLDANA\tFABRIL\t50\tUN\t0,25\t12,50 01\/172\tROLO DE L\u00c2 DE OVELHA COM CABO\tATLAS\t100\tUN\t21,84\t2.184,00 01\/173\tROLO TEXTURA 23 CM\tATLAS\t100\tUN\t13,41\t1.341,00 01\/185\tTE PARA CANO DE \u00c1GUA 50MM LL\tFORTLEV\t50\tUN\t3,79\t189,50 01\/192\tTELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 3,66X110X6MM\tIMBRALIT\t500\tUN\t98,31\t49.155,00 01\/197\tTINTA IMPERMEABILIZANTE EMBORRACHADA 18L\tPRODESIVO\t50\tUN\t212,90\t10.645,00 01\/199\tTINTA LATA 3,6L\tLEINERTEX\t50\tUN\t26,59\t1.329,50 01\/206\tTOMADA DUPLA 10 AMPERES\tILUMI\t50\tUN\t7,83\t391,50 01\/211\tTOMADA TRIPLA DE 10A\tILUMI\t50\tUN\t11,58\t579,00 01\/215\tTORNEIRA P\/ JARDIM\tHERC\t100\tUN\t2,46\t246,00 01\/216\tTORNEIRA PARA LAVAT\u00d3RIO\tHERC\t100\tUN\t7,83\t783,00 01\/218\tTORNEIRA PARA PIA DE BANHEIRO INOX 3\/4\tPEVILON\t100\tUN\t34,11\t3.411,00 01\/220\tTORNEIRA PARA PIA DE COZINHA 3\/4 INOX\tPEVILON\t100\tUN\t38,61\t3.861,00 01\/228\tVASO SANITARIO INFANTIL COM TAMPA\tICASA\t30\tUN\t310,40\t9.312,30 01\/229\tVONDER VASSOURA TIPO GARI\tMAX \t50\tUN\t17,74\t887,00 01\/230\tVEDA CALHA 485G\tBAUTECH\t100\tUN\t10,89\t1.089,00 TOTAL GERAL\t121.817,80  Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira  Gestora do Fundo Municipal de Sa\u00fade   EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS N. \u00ba 083\/2019 Processo n\u00ba: 071.2.055\/2019 \u00d3rg\u00e3o: FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd - TO. Contratada: PALMAS COM\u00c9RCIO DE MATERIAIS PARA CONTRU\u00c7\u00c3O EIRELI, CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 18.453.151\/0001-60 Objeto: Contrata\u00e7\u00e3o para eventual aquisi\u00e7\u00e3o de materiais de constru\u00e7\u00e3o em geral, para atender as demandas do Fundo Municipal de Sa\u00fade de Guara\u00ed \u2013 TO Signat\u00e1rios:  Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Nilson dos Santos Data de Assinatura: 19\/08\/2019.  ITEM\tDESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO\t MARCA\tUNID\tQTD\tVALOR UNIT\tVALOR TOTAL 01\/13\tBOIA EL\u00c9TRICA\tDECORLUX\t10\tUN\t29,10\t291,00 01\/15\tBOTA DE BORRACHA 7 LEGUAS (PAR)\tBRACOL\t30\tUN\t31,00\t930,00 01\/19\tBUCHA PARA PAREDE C\/PARAFUSO N\u00b0 8\tCISER\t200\tUN\t0,08\t16,00 01\/20\tCABE\u00c7OTE VEDANTE P\/ REGISTRO\tHERC\t50\tUN\t14,52\t726,00 01\/21\tCABE\u00c7OTE VEDANTE P\/ TORNEIRA\tHERC\t50\tUN\t8,98\t449,00 01\/22\tCABO EL\u00c9TRICO FLEX\u00cdVEL 1.5MM 220V AZUL\tTEKFIO\t1.000\tMT\t0,65\t650,00 01\/23\tCABO EL\u00c9TRICO COBRE TIPO NU 5.0 MM\tTEKFIO\t1.000\tMT\t3,00\t3.000,00 01\/25\tCADEADO 35MM\tPADO\t50\tP\u00c7\t14,00\t700,00 01\/30\tCAIXA EXTERNA COM TOMADA\tILUMI\t50\tUN\t4,50\t225,00 01\/52\tCONJUNTO ACOPLADO\tILUMI\t100\tUN\t6,80\t680,00 01\/53\tCONJUNTO ACOPLADO 2P+T\tILUMI\t100\tUN\t4,80\t480,00 01\/57\tDISJUNTOR EM TERMOPL\u00c1TICO 100 AMPERES TRIPOLAR\tWEG\t30\tUN\t97,00\t2.910,00 01\/59\tDISJUNTOR PIAL, GE OU SIMILAR, BIPOLAR, 20 AMPERES\tWEG\t30\tUN\t12,67\t380,10 01\/60\tDISJUNTOR SIMPLES UNIPOLAR 40 AMPERES\tWEG\t50\tUN\t7,26\t363,00 01\/61\tDISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 15A\tWEG\t20\tUN\t7,26\t145,20 01\/74\tEXTENS\u00c3O 3MT\tILUMI\t50\tUN\t8,90\t445,00 01\/77\tFECHADURA P\/PORTA DE MADEIRA\tSOPRANO\t100\tUN\t17,67\t1.767,00 01\/78\tFECHADURA P\/PORTA VENEZIANA\tSOPRANO\t100\tUN\t34,50\t3.450,00 01\/84\tFIO FLEX\u00cdVEL 2,5MM\tTEKFIO\t1.000\tUN\t1,00\t1.000,00 01\/85\tFIO FLEX\u00cdVEL 4MM\tTEKFIO\t1.000\tUN\t1,70\t1.700,00 01\/86\tFIO FLEX\u00cdVEL 6MM\tTEKFIO\t1.000\tMT\t2,50\t2.500,00 01\/89\tFITA ISOLANTE 19MMX20M\tWORKEN\t50\tUN\t4,00\t200,00 01\/90\tFITA ISOLANTE EMBORRANTE DE ALTA FUS\u00c3O 19MMX10M\tWORKEN\t50\tUN\t14,66\t733,00 01\/94\tFLANGE 1\/2\tKRONA\t70\tUN\t4,52\t316,40 01\/96\tFLANGE 100MM\tKRONA\t50\tUN\t67,66\t3.383,00 01\/98\tHASTE DE ATERRAMENTO COBRE C\/CONECTOR 1\/2X2.40\tINTEL\t50\tUN\t19,50\t975,00 01\/114\tLAMPADA DE LED 40W\tEMPALUX\t50\tUN\t49,50\t2.475,00 01\/115\tLAMPADA DE LED 60W\tEMPALUX\t50\tUN\t69,00\t3.450,00 01\/116\tLAMPADA FLUORESCENTE 150W\tEMPALUX\t50\tUN\t57,33\t2.866,50 01\/117\tLAVAT\u00d3RIO LOU\u00c7A BRANCA C\/COL. MINIMO 44X35,5CM\tICASA\t30\tUN\t63,30\t1.899,00 01\/122\tLONA PRETA GROSSA BOBINA 6MX100M C\/72KG\tLONAX\t10\tUN\t308,44\t3.084,40 01\/123\tMADERITE 10MM\tOM\t360\tUN\t45,85\t16.506,00 01\/131\tMASSA CORRIDA 18 L\tKOKAR\t200\tUN\t31,00\t6.200,00 01\/132\tMASSA CORRIDA PVA 18L\tKOKAR\t100\tUN\t29,60\t2.960,00 01\/133\tMASSA CORRIDA LATA 3,6 L\tKOKAR\t100\tLT\t16,75\t1.675,00 01\/134\tMECANISMO UNIVERSAL PARA CAIXA DE DESCARGA\tCENSI\t150\tUN\t67,40\t10.110,00 01\/137\tPARAFUSO DE FERRO BICROMATIZADO TIPO TIPO ESTRELA\tCISER\t200\tUN\t0,20\t40,00 01\/138\tPARAFUSO DE FERRO TIPO SEXTAVADO\tCISER\t200\tUN\t0,32\t64,00 01\/152\tPORTA DE MADEIRA 2,10 X 60\tUNI\u00c3O\t50\t1 \t171,68\t8.584,00 01\/153\tPORTA DE MADEIRA 2,10X80CM\tUNI\u00c3O\t100\tUN\t138,660\t13.866,00 01\/167\tREL\u00ca FOTO EL\u00c9TRICO COM BASE\tEXATRON\t50\tUN\t17,00\t850,00 01\/175\tSELADOR PVA 18 L\tMAXBRILHO\t50\tUN\t66,00\t3.300,00 01\/177\tSIF\u00c3O\tHERC\t150\tUN\t4,70\t705,00 01\/186\tTE PARA CANO DE \u00c1GUA 50MM LR\tKRONA\t50\tUN\t4,91\t245,50 01\/189\tTE DE ENERGIA 3 FUROS\tILUMI\t100\tUN\t5,00\t500,00 01\/190\tTELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 122X110X6MM\tPRECOM\t500\tUN\t75,00\t37.500,00 01\/193\tTINER\tKOKAR\t80\tUN\t8,70\t696,00 01\/195\tTINTA ACRILICA 18L\tMAXBRILHO\t200\tUN\t97,30\t19.460,00 01\/198\tTINTA 18 L\tMAXBRILHO\t100\tUN\t96,00\t9.600,00 01\/200\tTINTA PALHA 18L\tMAXBRILHO\t50\tUN\t96,00\t4.800,00 01\/201\tTINTA PARA FORRO 18L\tMAXBRILHO\t50\tUN\t98,00\t4.900,00 01\/203\tTINTA PVA SEMI BRILHO 18L\tMAXBRILHO\t100\tUN\t256,00\t25.600,00 01\/207\tTOMADA DUPLA 20A\tILUMI\t50\tUN\t9,00\t450,00 01\/212\tTOMADA TRIPLA 20A\tILUMI\t50\tUN\t13,90\t695,00 VALOR TOTAL\t211.496,10  Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira  Gestora do Fundo Municipal de Sa\u00fade        EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS N. \u00ba 084\/2019 Processo n\u00ba: 071.2.055\/2019 \u00d3rg\u00e3o: FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd - TO. Contratada: RJ COMERCIAL LTDA - ME,  CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 07.123\/0001-66 Objeto: Contrata\u00e7\u00e3o para eventual aquisi\u00e7\u00e3o de materiais de constru\u00e7\u00e3o em geral, para atender as demandas do Fundo Municipal de Sa\u00fade de Guara\u00ed \u2013 TO Signat\u00e1rios:  Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Alan Moreira Sousa  Data de Assinatura: 19\/08\/2019.  ITEM\tDESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO\t  UNID\tMARCA\tQTD\tVALOR UNIT\tVALOR TOTAL 01\/02\tADAPTADOR PARA TOMADA (TE)\tUN\tDaneva\t100\t5,15\t515,00 01\/03\tALAVANCA\tUN\tTenace\t10\t62,00\t620,00 01\/05\tARAME RECOZIDO\tUN\tMetalgrampo\t100\t8,93\t893,00 01\/09\tBICO PARA FURADEIRA 6MM\tUN\tVonder\t20\t4,53\t90,60 01\/11\tBOIA 1\/2\tUN\tKrona\t30\t5,49\t164,70 01\/14\tBOLSA PARA VASO SANIT\u00c1RIO\tUN\tKrona\t120\t2,10\t252,00 01\/16\tBROCHA QUADRADA\tUN\tCondor\t30\t2,91\t87,30 01\/18\tBUCHA PARA PAREDE C\/PARAFUSO N\u00b0 6\tUN\tIV Plast\t200\t0,06\t12,00 01\/24\tCADEADO 25M\tUN\tGold\t30\t9,95\t298,50 01\/26\tCADEADO 50 MM\tUN\tGold\t50\t23,16\t1.158,00 01\/27\tCAIXA D' AGUA 1.000LTS\tUN\tFortlev\t5\t310,00\t1.550,00 01\/28\tCAIXA D' AGUA 250 LITROS\tUN\tFortlev\t5\t171,35\t856,75 01\/31\tCAIXA PL\u00c1STICA P\/ MASSA 20LT\tUN\tMax\t20\t8,64\t172,80 01\/32\tCAIXA PARA TOMADA 4X2\tUN\tLegrand\t50\t0,56\t28,00 01\/36\tCANALETA COM ADESIVO 20X10X2M\tUN\tIlumi\t300\t4,79\t1.437,00 01\/41\tCAP DE PVC RIGIDO P\/ESGOTO 150MM\tUN\tKrona\t50\t17,10\t855,00 01\/43\tCHUVEIRO EL\u00c9TRICO 220V POT\u00caNCIA 4.500W\tUN\tZagonel\t30\t35,45\t1.063,50 01\/46\tCOLA PL\u00c1STICA P\/ PVC 175G\tUN\tPolytubes\t30\t8,79\t263,70 01\/56\tCONJ. ACOPLADO DE 2 INTERRUPTORES SIMPLES\tUN\tIlumi\t100\t6,70\t670,00 01\/58\tDISJ. EM TERMOPL\u00c1TICO 50 AMPERES UNIPOLAR\tUN\tSoprano\t30\t8,12\t243,60 01\/62\tDOBRADI\u00c7A\tUN\tSoprano\t150\t1,29\t193,50 01\/63\tEMENDA 1\/2 LL\tUN\tPlastubos\t200\t0,26\t52,00 01\/67\tEMENDA 100M LL\tUN\tPlastubos\t100\t2,61\t261,00 01\/68\tEMENDA 100M LR\tUN\tPlastubos\t100\t5,78\t578,00 01\/70\tEMENDA 50MM LR\tUN\tPlastubos\t100\t7,50\t750,00 01\/72\tENGATE\/RABICHO DE PL\u00c1STICO P\/TORNEIRA\tUN\tTramontina\t200\t2,27\t454,00 01\/76\tEXTENS\u00c3O DE 05MT\tMT\tMegatron\t50\t12,45\t622,50 01\/83\tFILTRO DE LINHA DE 6 TOMADAS\tUN\tMegatron\t50\t20,06\t1.003,00 01\/87\tFITA ADESIVA 18X50\tUN\tAdere\t50\t2,54\t127,00 01\/88\tFITA CREPE DE 48X50\tUN\tAdere\t100\t6,30\t630,00 01\/101\tIRRIGADOR GIRAT\u00d3RIO\tUN\tHerc\t20\t13,17\t263,40 01\/104\tJOELHO 1\/2 LR\tUN\tKrona\t100\t0,87\t87,00 01\/106\tJOELHO 3\/4 LR\tUN\tKrona\t100\t1,40\t140,00 01\/107\tJOELHO 50 MM LL\tUN\tKrona\t50\t1,95\t97,50 01\/108\tJOELHO 50 MM LR\tUN\tKrona\t50\t1,95\t97,50 01\/109\tJOELHO PARA CANO DE ESGOTO DE 100MM\tUN\tKrona\t50\t2,75\t137,50 01\/113\tLAMPADA DE LED 30W\tUN\tEmpalux\t50\t47,50\t2.375,00 01\/124\tMANGUEIRA CONRRUGADA\tMT\tAmanco\t300\t0,53\t159,00 01\/125\tMANGUEIRA CRISTAL\tMT\tArqua\t600\t0,86\t516,00 01\/135\tNIPE C\/ROSCA DOIS LADOS P\/ENGATE\tUN\tPlastubos\t200\t0,36\t72,00 01\/140\tPINCEL 3\/4\tUN\tAtlas\t50\t1,76\t88,00 01\/141\tPINCEL 1'\tUN\tAtlas\t50\t2,49\t124,50 01\/142\tPINCEL 1 1\/2\tUN\tAtlas\t50\t3,51\t175,50 01\/143\tPLAFON\tUN\tIlumi\t500\t2,79\t1.395,00 01\/146\tPLUG REDONDO F\u00caMEA DE 10a\tUN\tInterneed\t50\t2,24\t112,00 01\/155\tPREGO 15X15\tkg\tArcelor\t10\t10,64\t106,40 01\/156\tPREGO 17X27\tKG\tArcelor\t10\t9,26\t92,60 01\/157\tPREGO 17X21 KG\tKG\tArcelor\t10,\t9,26\t92,60 01\/158\tPREGO 18X24 \tUN\tArcelor\t10\t9,81\t98,10 01\/159\tPREGO 19X36\tUN\tArcelor\t10\t9,68\t96,80 01\/166\tREJUNTE\tUN\tRejumassa\t200\t2,12\t424,00 01\/169\tROLO ANTI-GOTAS\tUN\tAtlas\t50\t10,22\t511,00 01\/170\tROLO ANTI-RESPINGO C\/CABO\tUN\tAtlas\t100\t7,85\t785,00 01\/171\tROLO COM SUPORTE 10CM\tUN\tAtlas\t50\t5,96\t298,00 01\/174\tROLO TEXTURA 9CM\tUN\tAtlas\t100\t6,98\t698,00 01\/176\tSENSOR DE PRESEN\u00c7A\tUN\tExatron\t100\t32,72\t3.272,00 01\/178\tSIF\u00c3O DUPLO\tUN\tBlukit\t50\t7,41\t370,50 01\/179\tSIF\u00c3O SANFONADO\tUN\tAmanco\t100\t3,50\t350,00 01\/180\tTAMPA PARA VASO SANITARIO\t1 \tAmanco\t150\t15,83\t2.374,50 01\/183\tTE PARA CANO DE \u00c1GUA 3\/4 LL\tUN\tPlastubos\t100\t0,45\t45,00 01\/187\tTE PARA CANO DE ESGOTO DE 100MM\tUN\tPlastubos\t100\t6,50\t650,00 01\/188\tTE PARA CANO ESGOTO 50MM\tUN\tPlastubos\t100\t3,15\t315,00 01\/196\tTINTA ESMALTE SINT\u00c9TICO 3,6L\tUN\tIquine\t200\t54,00\t10.800,00 01\/205\tTOMA COM FORMATO UNIVERSAL 10-15a\/250V\tUN\tIlumi\t100\t4,59\t459,00 01\/209\tTOMADA SIMPLES 10 A\tUN\tIlumi\t50\t4,59\t229,50 01\/210\tTOMADA SIMPLES 20A\tUN\tIlumi\t50\t5,20\t260,00 01\/213\tTORNEIRA PL\u00c1STICA DE 1\/2\tUN\tHerc\t100\t1,98\t198,00 01\/217\tTORNEIRA PARA PIA DE BANHEIRO INOX 1\/2\tUN\tMetrox\t100\t29,72\t2.972,00 01\/219\tTORNEIRA PARA PIA DE COZINHA 1\/2 INOX\tUN\tImperatriz\t100\t34,46\t3.446,00 01\/222\tTUBO DE DESPEJO\tUN\tPlasbohn\t200\t2,72\t544,00 01\/231\tVEDA FUROS TELHA\/CALHAS\/RUFOS 280G\tUN\tOrbi\t50\t8,73\t436,50 01\/241\tZARC\u00c3O LATA COM 3,6 L\tUN\tPyrozzar\t30\t40,49\t1.214,70 VALOR TOTAL\t52.881,55  Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira  Gestora do Fundo Municipal de Sa\u00fade      PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 117\/2019                            -                                DE 28 DE AGOSTO DE 2019.   \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA                                                                                               A SERVIDORA, QUE ESPEC\u00cdFICA E                                                                                                             D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.    A GESTORA E ORDENADORA DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,      R E S O L V E:    Art. 1\u00ba) AUTORIZAR o pagamento de 1\/2 (MEIA) di\u00e1ria, no valor de R$ 100,00 (CEM REAIS), afim de cobrir despesas com alimenta\u00e7\u00e3o da Servidora Municipal Sr\u00aa. VALDILENE MONTEIRO ROSA, GERENTE DO PROGRAMA DE PROMO\u00c7\u00c3O DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO \u2013 ACESSUAS TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL E HABITA\u00c7\u00c3O, MATR\u00cdCULA FUNCIONAL N\u00ba 3409, QUE IR\u00c1 PARTICIPAR DE REUNI\u00c3O JUNTO A FEDERA\u00c7\u00c3O TOCANTINENSE DE BASKETBALL E RECEBIMENTO DE KIT DE MATERIAL ESPORTIVO, no dia 29\/08\/\/2019, na Cidade de PALMAS \u2013 TO, conforme memorando n\u00ba 039\/2019\/ ACESSUAS TRABALHO e OF\u00cdCIO N\u00b0 015\/2018 \u2013 FTB, anexos.  Art. 2\u00ba) DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total a Servidora, conforme consta no art. 1\u00ba, desta Portaria.   Art. 3\u00ba) Esta Portaria entrar\u00e1 em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio.   GABINETE DA GESTORA E ORDENADORA DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e oito dias do m\u00eas de agosto de 2019.       MARIA JOS\u00c9 FERREIRA DA SILVA CURCINO Gestora e Ordenadora de Despesas do FMAS Decreto n\u00ba 1.106\/2017  PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 118\/2019                               -                              DE 28 DE AGOSTO DE 2019.   \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA AO SERVIDOR, QUE ESPEC\u00cdFICA E D\u00c1                                                                               OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.  \t  A GESTORA E ORDENADORA DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,     \t R E S O L V E:    Art. 1\u00ba) AUTORIZAR o pagamento de 1\/2 (MEIA) di\u00e1ria, no valor de R$ 80,00 (OITENTA REAIS), afim de cobrir despesas com alimenta\u00e7\u00e3o do Servidor Municipal, Sr. LUCIANO PINTO GUEDES \u2013 MOTORISTA DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROFESSORA NELITA MARIA FERREIRA MIRANDA \u2013 CAI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL E HABITA\u00c7\u00c3O, MATR\u00cdCULA FUNCIONAL N\u00ba 4056, QUE IR\u00c1 LEVAR A GERENTE DO PROGRAMA DE PROMO\u00c7\u00c3O DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO \u2013 ACESSUAS TRABALHO PARA PARTICIPAR DE REUNI\u00c3O JUNTO A FEDERA\u00c7\u00c3O TOCANTINENSE DE BASKETBALL E RECEBIMENTO DE KIT DE MATERIAL ESPORTIVO, no dia 29\/08\/2019, na Cidade de PALMAS \u2013 TO, conforme memorando n\u00ba 039\/2019\/ ACESSUAS TRABALHO e OF\u00cdCIO N\u00b0 015\/2018 \u2013 FTB, anexos.  Art. 2\u00ba) DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao Servidor, conforme consta no art. 1\u00ba, desta Portaria.   Art. 3\u00ba) Esta Portaria entrar\u00e1 em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio.   GABINETE DA GESTORA E ORDENADORA DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e oito dias do m\u00eas de agosto de 2019.        _________________________________________________ MARIA JOS\u00c9 FERREIRA DA SILVA CURCINO Gestora e Ordenadora de Despesas do FMAS                                                                     Decreto n\u00ba 1.106\/2017       RESOLU\u00c7\u00c3O N\u00ba 001\/2019 DE 28 DE AGOSTO   DE 2019.   DISP\u00d4E SOBRE A COMPOSI\u00c7\u00c3O E NOMEA\u00c7\u00c3O DA COMISS\u00c3O ORGANIZADORA DA II CONFER\u00caNCIA MUNICIPAL DEMOCR\u00c1TICA POPULAR DE SEGURAN\u00c7A ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE GUARA\u00cd - TO    O CONSELHO MUNICIPAL SEGURAN\u00c7A ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE GUARA\u00cd \u2013COMSEA, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais com base na Lei Municipal N\u00ba 069\/2006 e suas altera\u00e7\u00f5es e em conformidade \u00e0s delibera\u00e7\u00f5es da Reuni\u00e3o Ordin\u00e1ria do dia 27 de agosto de 2019. Considerando a reuni\u00e3o ordin\u00e1ria realizada 27 de agosto de 2019, deliberou sobre a composi\u00e7\u00e3o da Comiss\u00e3o Organizadora da II CONFER\u00caNCIA MUNICIPAL DEMOCRATICA POPULAR DE SEGURAN\u00c7A ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE GUARA\u00cd.  RESOLVE:   Art. 1\u00ba - Nomear a Comiss\u00e3o Organizadora da II Confer\u00eancia Municipal Democr\u00e1tica popular de seguran\u00e7a Alimentar e Nutricional de Guara\u00ed.  Artigo 2\u00ba - A Comiss\u00e3o Organizadora ser\u00e1 composta pelos seguintes membros:  Representantes do Poder P\u00fablico Municipal:  - Andr\u00e9 Pereira carvalho - Eurism\u00e1 Alves Neto silva  - M\u00e9rcia Teixeira Sobrinho  Representantes da Sociedade Civil: - Ivanilda Alves Destefano - Luis Antonio Carvalho da Silva - Neri Moreira de Sousa   Art. 3\u00ba- Esta resolu\u00e7\u00e3o entra em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o.  Art. 4\u00ba- Revogam-se as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio.      Alessandro Jos\u00e9 da Silva Presidente do COMSEA\">.<\/a><\/p>\n<p>BAIXAR PDF: <a href=\"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/DOM-760.pdf\">Edi\u00e7\u00e3o Ordin\u00e1ria 760 de 29 de agosto de 2019<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>. 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