{"id":27917,"date":"2019-09-27T17:22:19","date_gmt":"2019-09-27T20:22:19","guid":{"rendered":"http:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/?p=27917"},"modified":"2019-09-27T17:22:19","modified_gmt":"2019-09-27T20:22:19","slug":"edicao-ordinaria-779-de-27-de-setembro-de-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/2019\/09\/27\/edicao-ordinaria-779-de-27-de-setembro-de-2019\/","title":{"rendered":"Edi\u00e7\u00e3o Ordin\u00e1ria 779 de 27 de setembro de 2019."},"content":{"rendered":"<a href=\"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/DOM-779.pdf\" class=\"pdfemb-viewer\" style=\"width:1200px;height:1500px;\" data-width=\"1200\" data-height=\"1500\" data-toolbar=\"both\" data-toolbar-fixed=\"on\">DOM 779<\/a>\n<p><a href=\"http:\/\/ARTIGO 1\u00ba DA PORTARIA DE DI\u00c1RIA N\u00ba 134\/2019, PUBLICADA NO DI\u00c1RIO OFICIAL DO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2019, ONDE SE L\u00ca:   Art. 1\u00ba. AUTORIZAR o pagamento de di\u00e1rias \u00e0 Sra. Eurism\u00e1 Alves Neto Lima \u2013 Assistente Administrativo, Matr\u00edcula Funcional n\u00ba 1588 para participar do evento Estadual de Atores do Desenvolvimento e Governan\u00e7a, no dia 23 de setembro de 2019, na cidade de Palmas \u2013 TO, para cobrir despesas com alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd (meia di\u00e1ria), no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) mais passagens de ida e volta no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), totalizando R$ 160,00 (cento e sessenta reais).  LEIA-SE:  Art. 1\u00ba. AUTORIZAR o pagamento de di\u00e1rias \u00e0 Sra. Eurism\u00e1 Alves Neto Silva \u2013 Assistente Administrativo, Matr\u00edcula Funcional n\u00ba 1588 para participar do evento Estadual de Atores do Desenvolvimento e Governan\u00e7a, no dia 23 de setembro de 2019, na cidade de Palmas \u2013 TO, para cobrir despesas com alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd (meia di\u00e1ria), no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) mais passagens de ida e volta no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), totalizando R$ 160,00 (cento e sessenta reais).    PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 576\/2019                         DE 18 DE SETEMBRO DE 2019        A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,    1.\tR E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Joelbty Silva dos Santos, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 03136, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO no dia 19 de setembro de 2019, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais).  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.     GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dezoito dias do m\u00eas de setembro de 2019.    Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Secret\u00e1ria Municipal de Sa\u00fade Portaria n\u00ba 1.353\/2017 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd-TO PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 577\/2019                          DE 18 DE SETEMBRO DE 2019        A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,    2.\tR E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ecival Noleto, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 3194, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de COLINAS-TO, no dia 20 de setembro de 2019, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais).   Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.     GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dezoito dias do m\u00eas de setembro de 2019.    Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Secret\u00e1ria Municipal de Sa\u00fade Portaria n\u00ba 1.353\/2017 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd-TO PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 578\/2019                         DE 18 DE SETEMBRO DE 2019        A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,    3.\tR E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Joelbty Silva dos Santos, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 03136, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO no dia 21 de setembro de 2019, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais).  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.     GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dezoito dias do m\u00eas de setembro de 2019.    Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Secret\u00e1ria Municipal de Sa\u00fade Portaria n\u00ba 1.353\/2017 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd-TO PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 579\/2019                          DE 18 DE SETEMBRO DE 2019        A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,    4.\tR E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ecival Noleto, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 3194, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 23 de setembro de 2019, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais).   Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.     GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dezoito dias do m\u00eas de setembro de 2019.    Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Secret\u00e1ria Municipal de Sa\u00fade Portaria n\u00ba 1.353\/2017 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd-TO PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 580\/2019                          DE 18 DE SETEMBRO DE 2019        A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,    5.\tR E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ecival Noleto, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 3194, a fim de conduzir funcion\u00e1rios para participar do curso de Aperfei\u00e7oamento em Inspe\u00e7\u00e3o Sanit\u00e1ria em Laborat\u00f3rio de An\u00e1lises Cl\u00ednicas na cidade de PALMAS-TO, no per\u00edodo de 02 a 04 de outubro de 2019, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a 2\u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).   Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.     GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dezoito dias do m\u00eas de setembro de 2019.    Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Secret\u00e1ria Municipal de Sa\u00fade Portaria n\u00ba 1.353\/2017 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd-TO PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 581\/2019                          DE 25 DE SETEMBRO DE 2019        A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,    6.\tR E S O L V E:   AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria a Servidora Municipal Dayane de Holanda Barros Soares, Gerente de Imuniza\u00e7\u00e3o em Sa\u00fade, matr\u00edcula funcional n\u00b0 3056, para participar da Reuni\u00e3o Macrorregional com o Tema: Campanha Nacional Contra o Sarampo cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 01 de outubro de 2019, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 100,00 + 80,00 de passagem totalizando R$ 180,00(cento e oitenta reais).  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.     GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e cinco dias do m\u00eas de setembro de 2019.    Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Secret\u00e1ria Municipal de Sa\u00fade Portaria n\u00ba 1.353\/2017 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd-TO PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 582\/2019                          DE 25 DE SETEMBRO DE 2019        A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,    7.\tR E S O L V E:   AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria a Servidora Municipal Denize Maria de Holanda Barros Sobrinho, enfermeira, matr\u00edcula funcional n\u00b0 2690, para participar da Reuni\u00e3o Macrorregional com o Tema: Campanha Nacional Contra o Sarampo cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 01 de outubro de 2019, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 80,00 + 80,00 de passagem totalizando R$ 160,00(cento e sessenta reais).   Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.     GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e cinco dias do m\u00eas de setembro 2019.    Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Secret\u00e1ria Municipal de Sa\u00fade Portaria n\u00ba 1.353\/2017 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd-TO PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 583\/2019                          DE 25 DE SETEMBRO DE 2019        A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,    8.\tR E S O L V E:   AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria a Servidora Municipal Marlene de Fatima Sandri Oliveira, Secret\u00e1ria de Sa\u00fade, matr\u00edcula funcional n\u00b0 3412, para participar da Oficina de Implementa\u00e7\u00e3o dos Projetos de Interven\u00e7\u00e3o do Projeto Aedes na Mira Regi\u00f5es Norte e Centro-Oeste em BRASILIA-DF, nos dias 01 e 02 de outubro de 2019, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a 2\u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 1.250,00 (mil e duzentos e cinquenta reais). Sa\u00edda no dia 30\/09\/19 \u00e0s 13h e retorno no dia 03\/10\/19 \u00e0s 3h.  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.    GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e cinco dias do m\u00eas de setembro 2019.    Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Secret\u00e1ria Municipal de Sa\u00fade Portaria n\u00ba 1.353\/2017 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd-TO PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 584\/2019                          DE 25 DE SETEMBRO DE 2019        A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,    9.\tR E S O L V E:   AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria a Servidor Municipal Edivan Bezerra Pereira, Gerente de endemias, matr\u00edcula funcional n\u00b01340, para participar da Oficina de Implementa\u00e7\u00e3o dos Projetos de Interven\u00e7\u00e3o do Projeto Aedes na Mira Regi\u00f5es Norte e Centro-Oeste em BRASILIA-DF, nos dias 01 e 02 de outubro de 2019, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a 2\u00bd di\u00e1rias, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Sa\u00edda no dia 30\/09\/19 \u00e0s 13h e retorno no dia 03\/10\/19 \u00e0s 15h.   Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.    GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e cinco dias do m\u00eas de setembro 2019.   Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Secret\u00e1ria Municipal de Sa\u00fade Portaria n\u00ba 1.353\/2017 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd-TO  NA EMENTA DA PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 570\/2019, PUBLICADA NO DI\u00c1RIO OFICIAL N\u00ba. 778\/2019 DO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019, ONDE SEL\u00ca:   \u201cAUTORIZA O CANCELAMENTO DA PORTARIA DE VIAGEM N\u00b0 465\/2019 QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.   LEIA-SE:    \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.  NA EMENTA DA PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 571\/2019, PUBLICADA NO DI\u00c1RIO OFICIAL N\u00ba. 778\/2019 DO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019, ONDE SEL\u00ca:   \u201cAUTORIZA O CANCELAMENTO DA PORTARIA DE VIAGEM N\u00b0 465\/2019 QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.   LEIA-SE:    \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.     NA EMENTA DA PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 572\/2019, PUBLICADA NO DI\u00c1RIO OFICIAL N\u00ba. 778\/2019 DO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019, ONDE SEL\u00ca:   \u201cAUTORIZA O CANCELAMENTO DA PORTARIA DE VIAGEM N\u00b0 465\/2019 QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.   LEIA-SE:    \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.  NA EMENTA DA PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 573\/2019, PUBLICADA NO DI\u00c1RIO OFICIAL N\u00ba. 778\/2019 DO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019, ONDE SEL\u00ca:   \u201cAUTORIZA O CANCELAMENTO DA PORTARIA DE VIAGEM N\u00b0 465\/2019 QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.   LEIA-SE:    \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.   NA EMENTA DA PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 574\/2019, PUBLICADA NO DI\u00c1RIO OFICIAL N\u00ba. 778\/2019 DO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019, ONDE SEL\u00ca:   \u201cAUTORIZA O CANCELAMENTO DA PORTARIA DE VIAGEM N\u00b0 465\/2019 QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.   LEIA-SE:    \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.   NA EMENTA DA PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 575\/2019, PUBLICADA NO DI\u00c1RIO OFICIAL N\u00ba. 778\/2019 DO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019, ONDE SEL\u00ca:   \u201cAUTORIZA O CANCELAMENTO DA PORTARIA DE VIAGEM N\u00b0 465\/2019 QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.   LEIA-SE:    \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.     PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 059\/2019\t\t- \t  DE 27 DE SETEMBRO DE 2019.    \u201cAUTORIZA PAGAMENTO  DE DI\u00c1RIA A SERVIDORA,  QUE ESPECIFICA E D\u00c1  OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.  \tO GESTOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,  RESOLVE:  \tArt. 1\u00ba) AUTORIZAR o pagamento de 01 (uma) di\u00e1ria no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) e passagens de van para Aragua\u00edna - TO (ida e volta) no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), totalizando R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) \u00e0 servidora M\u00e9rcia Teixeira Sobrinho Bonif\u00e1cio, professora efetiva, Coordenadora da Alimenta\u00e7\u00e3o Escolar, lotada nesta Secretaria, Matr\u00edcula n\u00ba 1344, para participar da Forma\u00e7\u00e3o sobre Educa\u00e7\u00e3o Financeira fundamentada na Base Nacional Comum Curricular - BNCC, realizado pela UNDIME - TO, que acontecer\u00e1 no dia 08 de outubro de 2019, em Aragua\u00edna \u2013 TO, conforme Of\u00edcio Circular n\u00ba 057\/2019 anexo.    \tArt. 2\u00ba) DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total a servidora conforme consta no art. 1\u00ba desta Portaria.  \tArt. 3\u00ba) Esta Portaria entrar\u00e1 em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio.   \tGABINETE DO GESTOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e sete dias do m\u00eas de outubro de 2019.   \t  SEBASTI\u00c3O MENDES DE SOUSA Gestor e Ordenador de Despesas do FME Decreto n\u00ba 956\/2017\">.<\/a><\/p>\n<p>BAIXAR PDF: <a href=\"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/DOM-779.pdf\">Edi\u00e7\u00e3o Ordin\u00e1ria 779 de 27 de setembro de 2019<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>. 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