{"id":28121,"date":"2019-10-14T17:24:36","date_gmt":"2019-10-14T20:24:36","guid":{"rendered":"http:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/?p=28121"},"modified":"2019-10-14T17:24:36","modified_gmt":"2019-10-14T20:24:36","slug":"edicao-ordinaria-790-de-14-de-outubro-de-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/2019\/10\/14\/edicao-ordinaria-790-de-14-de-outubro-de-2019\/","title":{"rendered":"Edi\u00e7\u00e3o Ordin\u00e1ria 790 de 14 de outubro de 2019."},"content":{"rendered":"<a href=\"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/DOM-790.pdf\" class=\"pdfemb-viewer\" style=\"width:1200px;height:1500px;\" data-width=\"1200\" data-height=\"1500\" data-toolbar=\"both\" data-toolbar-fixed=\"on\">DOM 790<\/a>\n<p><a href=\"http:\/\/PORTARIA N\u00ba 1.728\/2019                    -                         DE 14 DE OUTUBRO DE 2019  \u201cEXONERA DIRETOR DE PATRIM\u00d4NIO CENTRAL, QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS.\u201d  A PREFEITA MUNICIPAL DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso das atribui\u00e7\u00f5es que lhe confere o art. 91, inciso II, da Lei Org\u00e2nica do Munic\u00edpio de Guara\u00ed e tendo em vista o Art. 34, da Lei Municipal n\u00ba. 006\/2000;  R   E   S   O   L    V   E  Art. 1\u00ba. EXONERAR o servidor municipal, Sr. Hilton Ribeiro Soares, do cargo comissionado de Diretor de Patrim\u00f4nio Central, lotado na Secretaria Municipal de Administra\u00e7\u00e3o, Planejamento e Finan\u00e7as.  Art. 2\u00ba. DETERMINAR que a Diretoria Municipal de Recursos Humanos providencie os respectivos tr\u00e2mites para que esta Portaria surta seus efeitos legais.   Art. 3\u00ba. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio.  GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL E DO SECRET\u00c1RIO DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O, PLANEJAMENTO E FINAN\u00c7AS DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos quatorze dias do m\u00eas de outubro do ano de 2019.                                                                                                                                                                       Lires Teresa Ferneda Prefeita Municipal\t\t  Raimundo Nonato Pessoa da Silva Secret\u00e1rio de Administra\u00e7\u00e3o, Planejamento e Finan\u00e7as                          PORTARIA N\u00ba 1.729\/2019                      -                       DE 14 DE OUTUBRO DE 2019  \u201cNOMEIA DIRETORA DE PATRIM\u00d4NIO CENTRAL, QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.  A PREFEITA MUNICIPAL DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso das atribui\u00e7\u00f5es que lhe confere o art. 91, incisos II e IX, da Lei Org\u00e2nica do Munic\u00edpio de Guara\u00ed e tendo em vista a Lei Complementar n\u00ba. 008\/2017, de 22 de dezembro de 2017;     R    E    S    O   L   V   E   Art. 1\u00ba. NOMEAR a Sra. Katia Alves da Silva, portadora do CPF n\u00ba. 967.769.431-68, para exercer o Cargo Comissionado de Diretora de Patrim\u00f4nio Central, sob o Regime Jur\u00eddico dos Servidores desta Prefeitura Municipal e com lota\u00e7\u00e3o na Secretaria Municipal de Administra\u00e7\u00e3o, Planejamento e Finan\u00e7as.  Art. 2\u00ba. DETERMINAR que a Diretoria de Recursos Humanos providencie os respectivos tr\u00e2mites para que esta Portaria surta seus efeitos legais.  Art. 3\u00ba. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio.  GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL E DO SECRET\u00c1RIO DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O, PLANEJAMENTO E FINAN\u00c7AS DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos quatorze dias do m\u00eas de outubro do ano de 2019.                                                                                                                                                                         Lires Teresa Ferneda Prefeita Municipal\t  Raimundo Nonato Pessoa da Silva Secret\u00e1rio de Administra\u00e7\u00e3o, Planejamento e Finan\u00e7as  EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS N. \u00ba 103\/2019 Processo n\u00ba: 094.2.075\/2019 \u00d3rg\u00e3o: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA\u00cd - TO. Contratada: MAXIMO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 13.474.664\/0001-34 Objeto: Contrata\u00e7\u00e3o de empresa, para eventual fornecimento de equipamentos e ferramentas de oficina mec\u00e2nica, para manuten\u00e7\u00e3o da frota municipal de Guara\u00ed - TO Signat\u00e1rios:  Lires Teresa Ferneda              Iuri de Oliveira Fran\u00e7a Data de Assinatura: 07\/10\/2019.  ITEM\tQTD\tUNID\tTITULO\tMARCA\tV. UNT\tV. GERAL 01\t1\tUN\tCHAVE GRIFO 36&quot;\tMTX\t200,00\t200,00 02\t1\tUN\tESP\u00c1TULA REDONDA DE 600MM\tFBM\t75,00\t75,00 03\t1\tUN\tCHAVE SACA FILTRO PH 6017\tFRAHM\t330,00\t330,00 04\t4\tUN\tCAIXA DE FERRAMENTA SANFONADA DE 40CM C\/ 5 GAVETAS\tFERCAR\t98,00\t392,00 05\t1\tUN\tMACACO HIDR\u00c1ULICO TIPO GARRAFA DE 1 TONELADA\tRIOSUL\t225,00\t225,00 06\t1\tUN\tMACACO HIDR\u00c1ULICO TIPO GARRAFA DE 10 TONELADA\tRIOSUL \t460,00\t460,00 07\t1\tUN\tMACACO HIDR\u00c1ULICO TIPO GARRAFA DE 20 TONELADA\tRIOSUL\t440,00\t440,00 09\t1\tUN\tMACACO JACAR\u00c9 DE 5 TONELADAS C\/ RODA DE FERRO\tMARCON\t1.760,00\t1.760,00 10\t1\tUN\tESMERIL EL\u00c9TRICO DE BANCADA DE 550W\tGAMMA\t315,00\t315,00 11\t1\tUN\tLIXADEIRA EL\u00c9TRICA DE 9 TONELADAS\tBOSCH\t985,00\t985,00 12\t1\tUN\tM\u00c1QUINA DE SOLDA DE 400 AMPERES\tBALMERY\t4.500,00\t4.500,00 13\t1\tUN\tM\u00c1QUINA DE SOLDA DE 250 AMPERES\tBALMERY\t2.900,00\t2.900,00 14\t1\tUN\tTORNO DE BANCADA DE 10 POLEGADAS (MORSA)\tMOTOMIL\t1.000,00\t1.000,00 15\t1\tUN\tTALHA DE 2 POLEGADAS\tVONDER\t1.365,00\t1.365,00 16\t1\tUN\tPNEUM\u00c1TICA DE ENCAIXA DE 1 POLEGADA\tGAMMA\t1.400,00\t1.400,00 17\t1\tUN\tJOGO DE CHAVE TORQUE DE 10 PE\u00c7A\tEDA\t1.350,00\t1.350,00 18\t1\tUN\tJOGO DE CHAVE COMBINADA DE 6 A 32 DE 12 PE\u00c7AS\tMAYLE\t220,00\t220,00 19\t3\tUN\tJOGO DE CHAVE BIELA TIPO L EM MIL\u00cdMETRO C\/ 12 PE\u00c7A\tFORTG\t485,00\t1.455,00 20\t4\tUN\tJOGO DE CHAVE FENDA PHILIPS GMP GRANDE E PEQUENA\tBRASFORT\t65,00\t260,00 21\t3\tUN\tJOGO DE CHAVE GRIFE DE 24 E 36 POLEGADA\tMTX\t860,00\t2.580,00 22\t2\tUN\tJOGO DE CHAVE COLUNADA DE 36, 38 E 41 POLEGADA\tMTX\t900,00\t1.800,00 23\t1\tUN\tJOGO DE CHAVE ALLEN COM 25 PE\u00c7AS\tGEDORE\t358,00\t358,00 24\t1\tUN\tJOGO DE SOQUETE LEVE COM 41 PE\u00c7A 1\/2\tSTELS\t675,00\t675,00 25\t1\tUN\tJOGO DE CHAVE CACHIMBO DE 01 POLEGADA\tSTELS\t225,00\t225,00 26\t3\tUN\tALICATE UNIVERSAL DE 8 POLEGADA\tTHOMPSON\t43,00\t129,00 27\t2\tUN\tALICATE DE PRESS\u00c3O 10 POLEGADA CABO DE BORRACHA\tEDA\t39,00\t78,00 28\t2\tUN\tALICATE TRAVA BICO RETO ABRIR DE 40 - 100MM\tGEDORE\t140,00\t280,00 29\t2\tUN\tALICATE DE TRAVA DE BICO CURTO ABRIR SEM CORTE\tGEDORE\t130,00\t260,00 30\t2\tUN\tALICATE TRAVA DE BICO CURVA FECHADO 1,65MM\tGEDORE\t135,00\t270,00 31\t2\tUN\tALICATE DE BICO RETO FECHADO 1,65MM\tGEDORE\t145,00\t290,00 32\t2\tUN\tALICATE TRAVA BICO DE PATO 5 1\/2\tGEDORE\t280,00\t560,00 33\t2\tUN\tMARTELO BOLA DE 1KG\tMTX\t180,00\t360,00 34\t2\tUN\tMARRETA DE 2KG\tPADR\u00c3O\t36,00\t72,00 35\t2\tUN\tPOLICORTE PARA FERRO DE 14 POLEGADA 2000W\tDWT\t650,00\t1.300,00 36\t1\tUN\tM\u00c1QUINA LAVADORA DE ALTA PRESS\u00c3O 3CV MON. 220V\tELETROPLAS\t2.900,00\t2.900,00 37\t1\tUN\tCARRINHO MEC\u00c2NICO COM GAVETA\tFORTG\t2.000,00\t2.000,00 38\t1\tUN\tJOGO DE SOQUETE LONGO DE 17, 18, 19, 21\tFORTG\t490,00\t490,00 39\t1\tUN\tPAINEL EXPOSITOR DE CHAVE\tMARCON\t1.850,00\t1.850,00 40\t2\tUN\tBOMBA MANUAL PARA GRAXA C\/ CARRINHO RESERVAT\u00d3RIO\tHYDROS\t210,00\t420,00 41\t1\tUN\tASPIRADOR DE P\u00d3 E \u00c1GUA 1400W\tWAP\t350,00\t350,00 42\t3\tUN\tCHAVE TESTE DE POLARIDADE AUTOMOTIVO 6V-12V E 24V\tSATA\t38,00\t114,00 44\t1\tUN\tCARREGADOR DE BATERIA\tVONDER\t420,00\t420,00 46\t1\tUN\tBANCADA PARA TESTE DE ALTERNADOR\tKITEC\t4.990,00\t4.990,00 48\t1\tUN\tMESA DE A\u00c7O 1.00X1.80\tINNAL\t1.890,00\t1.890,00 49\t2\tUN\tMASCARA PROFISSIONAL PARA SOLDA\tLYNUS\t230,00\t460,00 50\t1\tUN\tFERRO DE SOLDA 750W 220V\tBUMAFER\t175,00\t175,00 51\t1\tUN\tJOGO DE CHAVE COMBINADA DE 7MM AO 24MM\tMAYLE\t225,00\t225,00 52\t1\tUN\tJOGO DE CHAVE FRESADA DE 7MM AO 24MM\tMAYLE\t245,00\t245,00 53\t1\tUN\tJOGO DE CHAVE CACHIMBO DE 10MM AO 24 MM E CATRACA\tWESTERN\t140,00\t140,00 54\t1\tUN\tJOGO DE CHAVE CANH\u00c3O DE 6MM A 13MM\tBELZER\t210,00\t210,00 55\t1\tUN\tCHAVE DE FENDA\tTRAMONTINA\t29,50\t29,50 56\t1\tUN\tCHAVE PHIPHS\tTRAMONTINA\t28,00\t28,00 57\t1\tUN\tCOMPRESSOR INDUSTRIAL DE 60 P\u00c9S\tMOTOMIL\t12.500,00\t12.500,00 58\t1\tUN\tMAQUINA PNEUM\u00c1TICA PROFISSIONAL COM MANGUEIRA\tWAFT\t1.250,00\t1.250,00 59\t1\tUN\tESP\u00c1TULA DE BORRACHARIA CONJUNTO P\/ AUTOM\u00d3VEL\tTRUC\u00c3O\t300,00\t300,00 60\t1\tUN\tESP\u00c1TULA DE BORRACHARIA CONJUNTO P\/ MAQUINA PESADA\tTRUC\u00c3O\t450,00\t450,00 61\t1\tUN\tCONJUNTO DE SOQUETE PARA MAQUINA PESADA 22,24, 27\tBELZER\t1.440,00\t1.440,00 62\t1\tUN\tVULCANIZADOR DE PNEUS ARTICULADA 220V\tVILUZ\t370,00\t370,00 63\t1\tUN\tMARRETA DE BORRACHARIA 80MM\tVONDER\t40,00\t40,00 64\t1\tUN\tDESMONTADORA DE PNEUS ARO 12 AO 24 MONOF\u00c1SICA\tFORTG\t7.100,00\t7.100,00 65\t4\tUN\tBICO DE ENCHER PNEU\tSTEULA\t70,00\t280,00 66\t1\tUN\tCALIBRADOR DIGITAL DE PNEUS DE ALTA VAZ\u00c3O\tSTOKAIR\t1.100,00\t1.100,00 67\t2\tUN\tM\u00c3O DE FOR\u00c7A PARA BORRACHARIA\tTRUC\u00c3O\t310,00\t620,00 Total \t71.255,50   Lires Teresa Ferneda Prefeita Municipal     PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 643\/2019                          DE 09 DE OUTUBRO DE 2019   \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.    A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,    1.\tR E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Edivan Valporto Guida, motorista matr\u00edcula funcional n\u00b0 1592, portador do CPF n\u00b0 866.538.811-72, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 09 de outubro de 2019, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais).   Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.     GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos nove dias do m\u00eas de outubro de 2019. \t  \t Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Secret\u00e1ria Municipal de Sa\u00fade Portaria n\u00ba 1.353\/2017 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd-TO PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 644\/2019                          DE 09 DE OUTUBRO DE 2019  \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.    A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,    1.\tR E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Janu\u00e1rio Almeida Rocha, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 0467614, portador do CPF n\u00b0 118.216.631-87, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 09 de outubro de 2019, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais).  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.     GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos nove dias do m\u00eas de outubro de 2019.    Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Secret\u00e1ria Municipal de Sa\u00fade Portaria n\u00ba 1.353\/2017 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd-TO PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 645\/2019                          DE 09 DE OUTUBRO DE 2019  \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.     A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,    2.\tR E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Waldir Lomazzi Junior, motorista matr\u00edcula funcional n\u00b0 4613, portador do CPF n\u00b0 185.781.101-10, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 10 de outubro de 2019, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais).   Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.     GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos nove dias do m\u00eas de outubro de 2019. \t  \t Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Secret\u00e1ria Municipal de Sa\u00fade Portaria n\u00ba 1.353\/2017 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd-TO PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba646\/2019                         DE 09 DE OUTUBRO DE 2019  \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.    A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,    1.\tR E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ad\u00e3o Fernandes de Sousa Filho, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 0314, portador do CPF n\u00b0 874.956.781-00 para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de COLINAS-TO, no dia 10 de outubro de 2019, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais).  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.     GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos nove dias do m\u00eas de outubro de 2019.    Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Secret\u00e1ria Municipal de Sa\u00fade Portaria n\u00ba 1.353\/2017 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd-TO PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 647\/2019                          DE 09 DE OUTUBRO DE 2019   \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.    A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,    3.\tR E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Edivan Valporto Guida, motorista matr\u00edcula funcional n\u00b0 1592, portador do CPF n\u00b0 866.538.811-72, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 11 de outubro de 2019, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais).   Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.     GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos nove dias do m\u00eas de outubro de 2019. \t  \t Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Secret\u00e1ria Municipal de Sa\u00fade Portaria n\u00ba 1.353\/2017 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd-TO PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 648\/2019                          DE 09 DE OUTUBRO DE 2019  \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.    A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,    4.\tR E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ecival Noleto, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 3194, portador do CPF n\u00b0 391.689.301-78 para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de COLINAS-TO, no dia 11 de outubro de 2019, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais).   Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.     GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos nove dias do m\u00eas de outubro de 2019.    Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Secret\u00e1ria Municipal de Sa\u00fade Portaria n\u00ba 1.353\/2017 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd-TO PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 127\/2019                                -                         DE 14 DE OUTUBRO DE 2019.   \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A CONSELHEIRA, QUE ESPEC\u00cdFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.    A GESTORA E ORDENADORA DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,      R E S O L V E:    Art. 1\u00ba) AUTORIZAR o pagamento de 01 e 1\/2 (UMA E MEIA) di\u00e1rias, no valor de R$ 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS), afim de cobrir despesas com alimenta\u00e7\u00e3o da Conselheira Municipal Sr\u00aa. DENISE MAIA DE SOUSA CARVALHO, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL \u2013 CMAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL E HABITA\u00c7\u00c3O, QUE IR\u00c1 PARTICIPAR DA 12\u00aa CONFER\u00caNCIA ESTADUAL DEMOCR\u00c1TICA POPULAR DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL, nos dias 15 e 16\/10\/2019, na Cidade de PALMAS \u2013 TO, conforme Of\u00edcio n\u00ba 040\/2019 \u2013 CMASG e Of\u00edcio Circular n\u00ba 072\/2019\/CEAS-TO, anexos.   Art. 2\u00ba) DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total a Conselheira, conforme consta no art. 1\u00ba, desta Portaria.   Art. 3\u00ba) Esta Portaria entrar\u00e1 em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio.   GABINETE DA GESTORA E ORDENADORA DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos quatorze dias do m\u00eas de outubro de 2019.        _________________________________________________ MARIA JOS\u00c9 FERREIRA DA SILVA CURCINO Gestora e Ordenadora de Despesas do FMAS                                                          Decreto n\u00ba 1.106\/2017   PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 128\/2019                              -                              DE 14 DE OUTUBRO DE 2019.   \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA AO SERVIDOR, QUE ESPEC\u00cdFICA E D\u00c1                                                                                OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.    A GESTORA E ORDENADORA DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,      R E S O L V E:    Art. 1\u00ba) AUTORIZAR o pagamento de 01 e 1\/2 (UMA E MEIA) di\u00e1rias, no valor de R$  240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS), afim de cobrir despesas com alimenta\u00e7\u00e3o do Servidor Municipal Sr. MATHEUS FELIPE LOPES SANTOS \u2013 MOTORISTA DO CENTRO DE REFER\u00caNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL \u2013 CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL E HABITA\u00c7\u00c3O E DELEGADO GOVERNAMENTAL, MATR\u00cdCULA FUNCIONAL N\u00ba 3137, QUE IR\u00c1 PARTICIPAR E LEVAR A SECRET\u00c1RIA MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL E HABITA\u00c7\u00c3O E A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAREM DA 12\u00aa CONFER\u00caNCIA ESTADUAL DEMOCR\u00c1TICA POPULAR DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL, nos dias 15 e 16\/10\/2019, na Cidade de PALMAS \u2013 TO, conforme Of\u00edcio n\u00ba 040\/2019 \u2013 CMASG e Of\u00edcio Circular n\u00ba 072\/2019\/CEAS-TO, anexos.   Art. 2\u00ba) DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao servidor, conforme consta no art. 1\u00ba, desta Portaria.   Art. 3\u00ba) Esta Portaria entrar\u00e1 em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio.   GABINETE DA GESTORA E ORDENADORA DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos quatorzes dias do m\u00eas de outubro de 2019.        _________________________________________________ MARIA JOS\u00c9 FERREIRA DA SILVA CURCINO Gestora e Ordenadora de Despesas do FMAS                                                                              Decreto n\u00ba 1.106\/2017  PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 129\/2019                            -                                DE 14 DE OUTUBRO DE 2019.   \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA   A SERVIDORA, QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.    A GESTORA E ORDENADORA DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,      R E S O L V E:    Art. 1\u00ba) AUTORIZAR o pagamento de 01 e 1\/2 (UMA E MEIA) di\u00e1rias, no valor de R$ 390,00 (TREZENTOS E NOVENTA REAIS), afim de cobrir despesas com alimenta\u00e7\u00e3o da Servidora Municipal, Sr\u00aa. MARIA JOS\u00c9 FERREIRA DA SILVA CURCINO \u2013 SECRET\u00c1RIA MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL E HABITA\u00c7\u00c3O E GESTORA E ORDENADORA DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL, QUE IR\u00c1 PARTICIPAR DA 12\u00aa CONFER\u00caNCIA ESTADUAL DEMOCR\u00c1TICA POPULAR DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL, nos dias 15 e 16\/10\/2019, na Cidade de PALMAS \u2013 TO, conforme Of\u00edcio Circular n\u00ba 072\/2019\/CEAS-TO, anexo.   Art. 2\u00ba) DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total a Servidora, conforme consta no art. 1\u00ba, desta Portaria.   Art. 3\u00ba) Esta Portaria entrar\u00e1 em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio.   GABINETE DA GESTORA E ORDENADORA DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos quatorze dias do m\u00eas de outubro de 2019.        _________________________________________________ MARIA JOS\u00c9 FERREIRA DA SILVA CURCINO Gestora e Ordenadora de Despesas do FMAS                                                          Decreto n\u00ba 1.106\/2017\">.<\/a><\/p>\n<p>BAIXAR PDF: <a href=\"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/DOM-790.pdf\">Edi\u00e7\u00e3o Ordin\u00e1ria 790 de 14 de outubro de 2019\u00a0<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>. 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