{"id":28201,"date":"2019-10-21T18:10:20","date_gmt":"2019-10-21T21:10:20","guid":{"rendered":"http:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/?p=28201"},"modified":"2019-10-22T08:28:32","modified_gmt":"2019-10-22T11:28:32","slug":"edicao-ordinaria-795-de-21-de-outubro-de-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/2019\/10\/21\/edicao-ordinaria-795-de-21-de-outubro-de-2019\/","title":{"rendered":"Edi\u00e7\u00e3o Ordin\u00e1ria 795 de 21 de outubro de 2019."},"content":{"rendered":"<a href=\"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/DOM-795-1.pdf\" class=\"pdfemb-viewer\" style=\"width:1200px;height:1500px;\" data-width=\"1200\" data-height=\"1500\" data-toolbar=\"both\" data-toolbar-fixed=\"on\">DOM 795<\/a>\n<p><a href=\"http:\/\/PORTARIA DE DI\u00c1RIA N\u00ba 153\/2019 - DE 18 DE OUTUBRO DE 2019 \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A DIRETORA DE CONV\u00caNIOS, QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS.\u201d A PREFEITA MUNICIPAL DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais e, considerando o que disp\u00f5e a Lei Municipal n\u00ba 006\/2000 e o Decreto Municipal n\u00ba 1.269\/2018; R E S O L V E Art. 1\u00ba. AUTORIZAR o pagamento de di\u00e1ria a Sra. Joana D\u2019arc de Paiva Aguiar \u2013 Diretora de Conv\u00eanios, Matr\u00edcula Funcional n\u00ba 563, para participar da apresenta\u00e7\u00e3o da Portaria Interministerial n\u00ba. 558\/2019, que ser\u00e1 realizada no Audit\u00f3rio da Superintend\u00eancia Regional da Caixa Econ\u00f4mica Federal do Tocantins, na cidade de Palmas- TO, no dia 21 de outubro de 2019, para cobrir despesas com alimenta\u00e7\u00e3o equivalente a \u00bd (meia) di\u00e1ria, no valor de R$ 100,00 (cem reais), mais passagens de ida e volta no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), totalizando o valor de R$ 180,00 (cento e oitenta) reais. Art. 2\u00ba. DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total a Servidora conforme consta no art. 1\u00ba desta Portaria. Art. 3\u00ba. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL E DO SECRET\u00c1RIO DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O, PLANEJAMENTO E FINAN\u00c7AS DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dezoito dias do m\u00eas de outubro do ano de 2019. Lires Teresa Ferneda Prefeita Municipal Raimundo Nonato Pessoa da Silva Secret\u00e1rio de Administra\u00e7\u00e3o, Planejamento e Finan\u00e7as PORTARIA DE DI\u00c1RIA N\u00ba 154\/2019 - DE 18 DE OUTUBRO DE 2019 \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA AO SECRET\u00c1RIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O, PLANEJAMENTO E FINAN\u00c7AS, QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS.\u201d A PREFEITA MUNICIPAL DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais e, considerando o que disp\u00f5e a Lei Municipal n\u00ba 006\/2000 e o Decreto Municipal n\u00ba 1.269\/2018; R E S O L V E Art. 1\u00ba. AUTORIZAR o pagamento de di\u00e1ria ao Sr. Raimundo Nonato Pessoa da Silva \u2013 Secret\u00e1rio Municipal de Administra\u00e7\u00e3o, Planejamento e Finan\u00e7as, Matr\u00edcula Funcional n\u00ba 4468, para participar do evento Trans Bananal \u2013 Encurtando Dist\u00e2ncias \u2013 Aumentando o Desenvolvimento, no dia 18\/10\/2019, na cidade de Gurupi - TO, para cobrir despesas com alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd (meia) di\u00e1ria, no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais). Art. 2\u00ba. DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao Servidor conforme consta no art. 1\u00ba desta Portaria. Art. 3\u00ba. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL E DO SECRET\u00c1RIO DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O, PLANEJAMENTO E FINAN\u00c7AS DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dezoito dias do m\u00eas de outubro do ano de 2019. Lires Teresa Ferneda Prefeita Municipal Raimundo Nonato Pessoa da Silva Secret\u00e1rio de Administra\u00e7\u00e3o, Planejamento e Finan\u00e7as PORTARIA DE DI\u00c1RIA N\u00ba 155\/2019 - DE 18 DE OUTUBRO DE 2019 \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS A FISCAL DE TRIBUTOS, QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS.\u201d A PREFEITA MUNICIPAL DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais e, considerando o que disp\u00f5e a Lei Municipal n\u00ba 006\/2000 e o Decreto Municipal n\u00ba 1.269\/2018; R E S O L V E Art. 1\u00ba. AUTORIZAR o pagamento de di\u00e1rias ao Sr. Wilson Ricardo da Silveira \u2013 Fiscal de Tributos, Matr\u00edcula Funcional n\u00ba 577, para participar do Semin\u00e1rio de Qualifica\u00e7\u00e3o: ISS e ITR- Abordagens Pr\u00e1ticas e Te\u00f3ricas do Programa CNM Qualifica, nos dias 22 e 23 de outubro de 2019, na cidade de Palmas- TO, para cobrir despesas com hospedagens e alimenta\u00e7\u00e3o equivalente a 1 e \u00bd (uma e meia) di\u00e1rias, no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), mais passagens de ida e volta no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), totalizando o valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais). Art. 2\u00ba. DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao Servidor conforme consta no art. 1\u00ba desta Portaria. Art. 3\u00ba. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL E DO SECRET\u00c1RIO DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O, PLANEJAMENTO E FINAN\u00c7AS DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dezoito dias do m\u00eas de outubro do ano de 2019. Lires Teresa Ferneda Prefeita Municipal Raimundo Nonato Pessoa da Silva Secret\u00e1rio de Administra\u00e7\u00e3o, Planejamento e Finan\u00e7as PORTARIA DE DI\u00c1RIA N\u00ba 156\/2019 - DE 18 DE OUTUBRO DE 2019 \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS A FISCAL DE TRIBUTOS, QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS.\u201d A PREFEITA MUNICIPAL DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais e, considerando o que disp\u00f5e a Lei Municipal n\u00ba 006\/2000 e o Decreto Municipal n\u00ba 1.269\/2018; R E S O L V E Art. 1\u00ba. AUTORIZAR o pagamento de di\u00e1rias ao Sr. Francirlei Silva da Paz \u2013 Fiscal de Tributos, Matr\u00edcula Funcional n\u00ba 2537, para participar do Semin\u00e1rio de Qualifica\u00e7\u00e3o: ISS e ITR- Abordagens Pr\u00e1ticas e Te\u00f3ricas do Programa CNM Qualifica, nos dias 22 e 23 de outubro de 2019, na cidade de Palmas- TO, para cobrir despesas com hospedagens e alimenta\u00e7\u00e3o equivalente a 1 e \u00bd (uma e meia) di\u00e1rias, no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), mais passagens de ida e volta no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), totalizando o valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais). Art. 2\u00ba. DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao Servidor conforme consta no art. 1\u00ba desta Portaria. Art. 3\u00ba. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL E DO SECRET\u00c1RIO DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O, PLANEJAMENTO E FINAN\u00c7AS DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dezoito dias do m\u00eas de outubro do ano de 2019. Lires Teresa Ferneda Prefeita Municipal Raimundo Nonato Pessoa da Silva Secret\u00e1rio de Administra\u00e7\u00e3o, Planejamento e Finan\u00e7as PORTARIA N\u00ba 1.730\/2019 - DE 17 DE OUTUBRO DE 2019 \u201cNOMEIA COMISS\u00c3O DE INVENT\u00c1RIO E BAIXA DE BENS DO PATRIM\u00d4NIO DO MUNIC\u00cdPIO DE GUARA\u00cd-TO, QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d. A PREFEITA MUNICIPAL DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso das atribui\u00e7\u00f5es que lhe confere o art. 91, inciso IX e art. 238, da Lei Org\u00e2nica do Munic\u00edpio de Guara\u00ed-TO; R E S O L V E Art. 1\u00ba. NOMEAR Comiss\u00e3o para realiza\u00e7\u00e3o de Invent\u00e1rio de Bens do Patrim\u00f4nio do Munic\u00edpio de Guara\u00ed-TO e indica\u00e7\u00e3o de Baixa, que ser\u00e1 composta pelos seguintes membros: \u2022 K\u00e1tia Alves da Silva \u2013 Diretora de Patrim\u00f4nio Central; \u2022 Hilton Ribeiro Soares \u2013 Operador de Torre de TV; \u2022 Marlene Gomes Veras Dias -Coordenadora de Almoxarifado e Patrim\u00f4nio; \u2022 Maria de F\u00e1tima Fonseca de Oliveira- Professora \u2022 \u00c9lson de Ara\u00fajo Leal - Superintendente Municipal de Assist\u00eancia Social. Art. 2\u00ba. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL E DO SECRET\u00c1RIO DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O, PLANEJAMENTO E FINAN\u00c7AS DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dezessete dias do m\u00eas de outubro do ano de 2019. Lires Teresa Ferneda Prefeita Municipal Raimundo Nonato Pessoa da Silva Secret\u00e1rio de Administra\u00e7\u00e3o, Planejamento e Finan\u00e7as EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS N. \u00ba 104\/2019 Processo n\u00ba: 081.2.062\/2019 \u00d3rg\u00e3o: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA\u00cd - TO. Contratada: CENTRAL EMPREENDIMENTOS, CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 16.659.828\/0001-96 Objeto: Contrata\u00e7\u00e3o de empresa para eventual aquisi\u00e7\u00e3o de materiais de expediente, visando suprir as necessidades da Prefeitura, Secretarias e \u00d3rg\u00e3os participantes. Signat\u00e1rios: Lires Teresa Ferneda Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa Maria Jos\u00e9 Ferreira da Silva Curcino Protasio Gomes de Almeida Filho Data de Assinatura: 10\/10\/2019. ADMINISTRA\u00c7\u00c3O ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 04 ALFINETE N\u00ba 29 ACC 01 UN 4,90 4,90 11 APONTADOR DE LAPIS PLASTICO SIMPLES CIS 45 UN 0,23 10,35 12 BLOCO AUTO ADESIVO 4 BLOCOS PEQUENO CIS 10 UN 4,39 43,90 15 CADERNO PROTOCOLO 50 FOLHAS CAPA DURA FORONI 20 UN 14,43 288,60 20 ENVELOPE GRANDE SCRITY 100 UN 0,45 45,00 41 CAIXA BOX PL\u00c1STICO M DAC 10 UN 16,67 166,70 52 ENVELOPE GRANDE OFICIO SCRITY 200 UN 0,43 86,00 53 CANETA PONTA FINA COR VERMELHA CX 50 CIS 100 UN 0,70 70,00 54 CARBONO DUPLA FACE AZUL 100X1 CIS 05 UN 43,50 217,50 57 ESPATULA PLASTICA FACA LONGA PLANA MONALISA 10 UN 11,60 116,00 89 CLIPS N\u00b0 4\/0 EM A\u00c7O NIQUELADO 50X1 ACC 30 CX 2,28 68,40 90 CLIPS N\u00b0 6\/0 EM A\u00c7O NIQUELADO 50X1 ACC 25 CX 3,00 75,00 91 CLIPS N\u00b0 8\/0 EM A\u00c7O NIQUELADO 25X1 ACC 40 CX 3,00 120,00 127 FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO LARGA VMP 10 UN 3,90 39,00 129 FITA CREPE 19X50 VMP 15 UN 4,80 72,00 176 PASTA COM DIVISORIA DAC 30 UN 20,00 600,00 194 PISTOLA ELETRICA COLA QUENTE M\u00c9DIA CIS 02 UN 19,49 38,98 208 PASTA CATALOGO 100 FLS C\/ PARAFUSO DAC 20 UN 31,80 636,00 214 PASTA PLASTICA LARGA COM EL\u00c1STICO 5MM DAC 20 UN 4,60 92,00 215 PASTA SUSPENSA EM PAPELAO MARMORIZADO POLICART 175 UN 1,60 280,00 252 TESOURA EM A\u00c7O C\/ CABO PVC 21CM CIS 15 UN 11,30 169,50 VALOR TOTAL R$ 3.239,83 INFRAESTRUTURA ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 11 APONTADOR DE LAPIS PLASTICO SIMPLES CIS 05 UN 0,23 1,15 12 BLOCO AUTO ADESIVO 4 BLOCOS PEQUENO CIS 10 UN 4,39 43,90 20 ENVELOPE GRANDE SCRITY 200 UN 0,45 90,00 54 CARBONO DUPLA FACE AZUL 100X1 CIS 05 UN 43,50 217,50 89 CLIPS N\u00b0 4\/0 EM A\u00c7O NIQUELADO 50X1 ACC 10 CX 2,28 22,80 91 CLIPS N\u00b0 8\/0 EM A\u00c7O NIQUELADO 25X1 ACC 10 CX 3,00 30,00 129 FITA CREPE 19X50 VMP 05 UN 4,80 24,00 215 PASTA SUSPENSA EM PAPELAO MARMORIZADO POLICART 25 UN 1,60 40,00 VALOR TOTAL R$ 469,35 AGRICULTURA ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 11 APONTADOR DE LAPIS PLASTICO SIMPLES CIS 20 UN 0,23 4,60 20 ENVELOPE GRANDE SCRITY 100 UN 0,45 45,00 54 CARBONO DUPLA FACE AZUL 100X1 CIS 20 UN 43,50 870,00 89 CLIPS N\u00b0 4\/0 EM A\u00c7O NIQUELADO 50X1 ACC 20 CX 2,28 45,60 131 CLIPS N\u00b0 8\/0 EM A\u00c7O NIQUELADO 100X1 ACC 10 CX 3,68 36,80 129 FITA CREPE 19X50 VMP 10 UN 4,80 48,00 131 CLIPS N\u00b0 8\/0 EM A\u00c7O NIQUELADO 100X1 ACC 10 CX 3,68 36,80 176 PASTA COM DIVISORIA DAC 30 UN 20,00 600,00 193 PAPEL SULFITE CORES VARIADAS 100FLS CHAMEX 100 CX 7,20 720,00 206 PASTA CATALOGO 100 FL S\/ PARAFUSO DAC 20 UN 14,50 290,00 215 PASTA SUSPENSA EM PAPELAO MARMORIZADO POLICART 150 UN 1,60 240,00 252 TESOURA EM A\u00c7O C\/ CABO PVC 21CM CIS 05 UN 11,30 56,50 VALOR TOTAL R$ 2.993,30 JUVENTUDE ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 20 ENVELOPE GRANDE SCRITY 100 UN 0,45 45,00 89 CLIPS N\u00b0 4\/0 EM A\u00c7O NIQUELADO 50X1 ACC 30 CX 2,28 68,40 90 CLIPS N\u00b0 6\/0 EM A\u00c7O NIQUELADO 50X1 ACC 20 CX 3,00 60,00 208 PASTA CATALOGO 100 FLS C\/ PARAFUSO DAC 05 UN 31,80 159,00 215 PASTA SUSPENSA EM PAPELAO MARMORIZADO POLICART 50 UN 1,60 80,00 VALOR TOTAL R$ 412,40 \u00d3RG\u00c3OS PARTICIPANTES FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARAI\/TO CNPJ sob o n\u00ba 11.295.419\/0001-34 ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 02 ARQUIVO DE MESA TIPO FICHARIO DAC 25 UN 78,00 1.950,00 05 AGENDA PERMANENTE DAC 100 UN 23,00 2.300,00 20 ENVELOPE GRANDE SCRITY 5.000 UN 0,45 2.250,00 56 ENVELOPE 7X10 SCRITY 200 UN 0,18 36,00 93 LIVRO ATA NUMERADA SEM MARGENS 100FLS TILIBRA 250 UN 15,10 3.775,00 117 PAPEL ADESIVO A4 1X50 VMP 200 UN 65,80 13.160,00 127 FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO LARGA VMP 250 UN 3,90 975,00 128 PASTA PL\u00c1STICA C\/ EL\u00c1STICO 5CM DAC 50 UN 4,25 212,50 172 RESMA DE PAPEL CARBONO 44X66 CM CIS 20 UN 121,90 2.438,00 180 CARBONO UMA FACE COR AZUL A4 100X1 CIS 20 UN 34,80 696,00 192 PAPEL SEDA CORES VARIADAS VMP 500 FL 0,54 270,00 193 PAPEL SULFITE CORES VARIADAS 100FLS CHAMEX 100 CX 7,20 720,00 214 PASTA PLASTICA LARGA COM EL\u00c1STICO 5MM DAC 250 UN 4,60 1.150,00 215 PASTA SUSPENSA EM PAPELAO MARMORIZADO POLICART 2.000 UN 1,60 3.200,00 252 TESOURA EM A\u00c7O C\/ CABO PVC 21CM CIS 50 UN 11,30 565,00 VALOR TOTAL R$ 33.697,50 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 19.609.087\/001-27 ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 04 ALFINETE N\u00ba 29 ACC 100 UN 4,90 490,00 11 APONTADOR DE LAPIS PLASTICO SIMPLES CIS 800 UN 0,23 184,00 42 CADERNO CALIGRAFIA 50FLS JANDAIA 1.000 UN 1,08 1.080,00 89 CLIPS N\u00b0 4\/0 EM A\u00c7O NIQUELADO 50X1 ACC 100 CX 2,28 228,00 90 CLIPS N\u00b0 6\/0 EM A\u00c7O NIQUELADO 50X1 ACC 50 CX 3,00 150,00 91 CLIPS N\u00b0 8\/0 EM A\u00c7O NIQUELADO 25X1 ACC 50 CX 3,00 150,00 104 COLA BRANCA P\/ PAPEL 500G GR 100 UN 3,63 363,00 108 COLA PARA ISOPOR DE 90 G GR 550 UN 3,65 2.007,50 127 FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO LARGA VMP 1.500 UN 3,90 5.850,00 129 FITA CREPE 19X50 VMP 400 UN 4,80 1.920,00 181 PAPEL CREPOM CORES VARIADAS VMP 500 UN 0,95 475,00 182 PAPEL DOBRADURA CORES VARIADAS VMP 100 FL 0,63 63,00 192 PAPEL SEDA CORES VARIADAS VMP 200 FL 0,54 108,00 193 PAPEL SULFITE CORES VARIADAS 100FLS CHAMEX 200 CX 7,20 1.440,00 206 PASTA CATALOGO 100 FL S\/ PARAFUSO DAC 50 UN 14,50 725,00 208 PASTA CATALOGO 100 FLS C\/ PARAFUSO DAC 50 UN 31,80 1.590,00 214 PASTA PLASTICA LARGA COM EL\u00c1STICO 5MM DAC 300 UN 4,60 1.380,00 215 PASTA SUSPENSA EM PAPELAO MARMORIZADO POLICART 300 UN 1,60 480,00 252 TESOURA EM A\u00c7O C\/ CABO PVC 21CM CIS 200 UN 11,30 2.260,00 259 TINTA PARA QUADRO COR AZUL 500 ML CIS 50 UN 95,00 4.750,00 263 TINTA PARA QUADRO COR AZUL 200 ML CIS 50 UN 45,80 2.290,00 VALOR TOTAL R$ 27.983,50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL DE GUARAI\/TO, CNPJ n\u00ba 16.643.245\/0001-77 ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 04 ALFINETE N\u00ba 29 ACC 40 UN 4,90 196,00 05 AGENDA PERMANENTE DAC 20 UN 23,00 460,00 11 APONTADOR DE LAPIS PLASTICO SIMPLES CIS 30 UN 0,23 6,90 20 ENVELOPE GRANDE SCRITY 400 UN 0,45 180,00 41 CAIXA BOX PL\u00c1STICO M DAC 12 UN 16,67 200,04 42 CADERNO CALIGRAFIA 50FLS JANDAIA 15 UN 1,08 16,20 43 BORRACHA DUAS CORES N\u00b0 5 CIS 10 UN 1,39 13,90 53 CANETA PONTA FINA COR VERMELHA CX 50 CIS 100 UN 0,70 70,00 89 CLIPS N\u00b0 4\/0 EM A\u00c7O NIQUELADO 50X1 ACC 50 CX 2,28 114,00 90 CLIPS N\u00b0 6\/0 EM A\u00c7O NIQUELADO 50X1 ACC 50 CX 3,00 150,00 91 CLIPS N\u00b0 8\/0 EM A\u00c7O NIQUELADO 25X1 ACC 40 CX 3,00 120,00 93 LIVRO ATA NUMERADA SEM MARGENS 100FLS TILIBRA 10 UN 15,10 151,00 104 COLA BRANCA P\/ PAPEL 500G GR 05 UN 3,63 18,15 108 COLA PARA ISOPOR DE 90 G GR 50 UN 3,65 182,50 127 FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO LARGA VMP 50 UN 3,90 195,00 129 FITA CREPE 19X50 VMP 20 UN 4,80 96,00 175 FITA COLORIDA DE 0,30CM DE LARGURA VMP 200 UN 2,39 478,00 181 PAPEL CREPOM CORES VARIADAS VMP 300 UN 0,95 285,00 182 PAPEL DOBRADURA CORES VARIADAS VMP 300 FL 0,63 189,00 187 GRAMPEADOR DE METAL 19 CM CIS 15 UN 15,00 225,00 192 PAPEL SEDA CORES VARIADAS VMP 300 FL 0,54 162,00 193 PAPEL SULFITE CORES VARIADAS 100FLS CHAMEX 40 CX 7,20 288,00 196 GRAMPO GALVANIZADO 23\/13 1000X1 ACC 50 CX 4,70 235,00 199 GRAMPO TRILHO METAL 50X1 ACC 20 CX 18,60 372,00 203 GRAFITE 0,7 24X1 CIS 10 UN 1,05 10,50 204 GRAFITE 0,5 24X1 CIS 10 UN 1,05 10,50 206 PASTA CATALOGO 100 FL S\/ PARAFUSO DAC 10 UN 14,50 145,00 208 PASTA CATALOGO 100 FLS C\/ PARAFUSO DAC 10 UN 31,80 318,00 213 LAPIS-BORRACHA TILIBRA 10 UN 2,50 25,00 214 PASTA PLASTICA LARGA COM EL\u00c1STICO 5MM DAC 25 UN 4,60 115,00 215 PASTA SUSPENSA EM PAPELAO MARMORIZADO POLICART 500 UN 1,60 800,00 239 MIDIA DVD-RW MULTILASER 05 UN 2,00 10,00 252 TESOURA EM A\u00c7O C\/ CABO PVC 21CM CIS 15 UN 11,30 169,50 VALOR TOTAL 6.007,19 Lires Teresa Ferneda Prefeita Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Gestora do Fundo Municipal de Sa\u00fade Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa Gestor do Fundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o Maria Jos\u00e9 Ferreira da Silva Curcino Gestora do Fundo Municipal de Assist\u00eancia Social EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS N. \u00ba 105\/2019 Processo n\u00ba: 081.2.062\/2019 \u00d3rg\u00e3o: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA\u00cd - TO. Contratada: F. C. SANTOS COM\u00c9RCIO \u2013 ME, CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 33.830.168\/0001-83 Objeto: Contrata\u00e7\u00e3o de empresa para eventual aquisi\u00e7\u00e3o de materiais de expediente, visando suprir as necessidades da Prefeitura, Secretarias e \u00d3rg\u00e3os participantes. Signat\u00e1rios: Lires Teresa Ferneda Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa Maria Jos\u00e9 Ferreira da Silva Curcino Bismark Almeida Santos Data de Assinatura: 10\/10\/2019. ADMINISTRA\u00c7\u00c3O ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 01 ALFINETE COLORIDO BRW 23 CX 4,48 103,04 10 BLOCO AUTO ADESIVO (4BLOCOS) M\u00c9DIO BRW 20 UN 4,37 87,40 23 BLOCO DE NOTAS ADESIVAS 51X38MM 4X1 BRW 30 UN 4,40 132,00 47 CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS \u00c0 PILHA BENKO 38 UN 19,30 733,40 60 TINTA PARA CARIMBO RADEX 10 UN 3,89 38,90 62 EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO PIRANHA MASTERPRINT 8 UN 3,80 30,40 99 ENVELOPE TAMANHO M\u00c9DIO IPECOL 120 UN 0,29 34,80 109 CORRETIVO L\u00cdQUIDO A BASE DAGUA GR QUIMICA 45 UN 2,79 125,55 120 EXTRATOR DE GRAMPOS CAVIA 15 UN 1,69 25,35 123 FITA CREPE LARGA EUROCEL 80 UN 10,95 876,00 125 FITA ZEBRADA EUROCEL 65 UN 15,70 1.020,50 126 FITA ADESIVA POLIPROPILENO EST. TRANSP. EUROCEL 30 UN 2,00 60,00 134 GRAMPO TRILHO PLASTICO 50X1 BACCHI 20 CX 14,90 298,00 137 L\u00c1PIS TIPO 2B BRW 30 UN 1,80 54,00 139 GRAMPEADOR DE METAL 28 FLS BRW 30 UN 28,87 866,10 141 GRAMPEADOR DE METAL PARA 50 FOLHAS GRAMPLINE 28 UN 37,60 1.052,80 147 DESTACA TEXTO MEDIO BRW 25 UN 2,25 56,25 166 LIVRO ATA NUMERADAS 100 FLS CAPA DURA S. DOMINGOS 13 UN 12,85 167,05 210 PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM GRAMPO DAC 50 UN 1,79 89,50 253 TESOURA EM A\u00c7O COM CABO EM PVC PEQUENA BRW 20 UN 2,25 45,00 VALOR TOTAL 5.896,04 INFRAESTRUTURA ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 01 ALFINETE COLORIDO BRW 3 CX 4,48 13,44 10 BLOCO AUTO ADESIVO (4BLOCOS) M\u00c9DIO BRW 10 UN 4,37 43,70 14 BORRACHA DE SILICONE BRW 10 UN 3,33 33,30 47 CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS \u00c0 PILHA BENKO 2 UN 19,30 38,60 99 ENVELOPE TAMANHO M\u00c9DIO IPECOL 50 UN 0,29 14,50 109 CORRETIVO L\u00cdQUIDO A BASE DAGUA GR QUIMICA 10 UN 2,79 27,90 123 FITA CREPE LARGA EUROCEL 10 UN 10,95 109,50 125 FITA ZEBRADA EUROCEL 50 UN 15,70 785,00 141 GRAMPEADOR DE METAL PARA 50 FOLHAS GRAMPLINE 5 UN 37,60 188,00 166 LIVRO ATA NUMERADAS 100 FLS CAPA DURA S.DOMINGOS 3 UN 12,85 38,55 281 PORTA CANETA 05 DIVISORIAS EM ACRILICO WALEU 10 UN 6,65 66,50 VALOR TOTAL 1.358,99 JUVENTUDE ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 18 COLA BAST\u00c3O 8G BRW 20 UN 2,30 46,00 25 FITA ADESIVA DUREX EUROCEL 20 UN 1,45 29,00 60 TINTA PARA CARIMBO RADEX 5 UN 3,89 19,45 VALOR TOTAL 94,45 AGRICULTURA ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 01 ALFINETE COLORIDO BRW 20 CX 4,48 89,60 14 BORRACHA DE SILICONE BRW 30 UN 3,33 99,90 47 CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS \u00c0 PILHA BENKO 6 UN 19,30 115,80 99 ENVELOPE TAMANHO M\u00c9DIO IPECOL 70 UN 0,29 20,30 02 CARBONO DUPLA-FACE A4 100X1 TRIS 20 UN 42,90 858,00 109 CORRETIVO L\u00cdQUIDO A BASE DAGUA GR QUIMICA 15 UN 2,79 41,85 123 FITA CREPE LARGA EUROCEL 20 UN 10,95 219,00 125 FITA ZEBRADA EUROCEL 15 UN 15,70 235,50 137 L\u00c1PIS TIPO 2B BRW 30 UN 1,80 54,00 139 GRAMPEADOR DE METAL 28 FLS BRW 10 UN 28,87 288,70 141 GRAMPEADOR DE METAL PARA 50 FOLHAS GRAMPLINE 5 UN 37,60 188,00 147 DESTACA TEXTO MEDIO BRW 15 UN 2,25 33,75 166 LIVRO ATA NUMERADAS 100 FLS CAPA DURA S.DOMINGOS 10 UN 12,85 128,50 210 PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM GRAMPO DAC 50 UN 1,79 89,50 VALOR TOTAL 2.462,40 \u00d3RG\u00c3OS PARTICIPANTES FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARAI\/TO, CNPJ sob o n\u00ba 11.295.419\/0001-34. ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 13 BLOCO DE NOTAS ADESIVAS 75X100MM 100 FOLHAS BRW 150 UN 4,57 685,50 14 BORRACHA DE SILICONE BRW 200 UN 3,33 666,00 30 CANETA PILOTO PILOT 100 UN 4,45 445,00 34 CARBONO UMA FACE COR PRETA 100X1 TRIS 10 UN 34,80 348,00 47 CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS \u00c0 PILHA BENKO 50 UN 19,30 965,00 50 EVA COM GLITER BRW 300 UN 5,25 1.575,00 60 TINTA PARA CARIMBO RADEX 15 UN 3,89 58,35 83 ISOPOR 2MM ISOESTE 50 FL 1,97 98,50 85 ISOPOR 20MM ISOESTE 50 UN 5,70 285,00 94 LA\u00c7O PRONTO EM PL\u00c1STICO GRANDE HL 200 UN 2,00 400,00 109 CORRETIVO L\u00cdQUIDO A BASE DAGUA GR QUIMICA 300 UN 2,79 837,00 120 EXTRATOR DE GRAMPOS CAVIA 150 UN 1,69 253,50 124 FITA ADESIVA DUPLA FACE EUROCEL 50 UN 10,20 510,00 126 FITA ADESIVA POLIPROPILENO ESTREITA TRANSPARENTE EUROCEL 350 UN 2,00 700,00 133 PASTA DE PLASTICO EM L TRANSPARENTE DAC 200 UN 1,00 200,00 139 GRAMPEADOR DE METAL 28 FLS BRW 100 UN 28,87 2887,00 141 GRAMPEADOR DE METAL PARA 50 FOLHAS GRAMPLINE 200 UN 37,60 7520,00 144 PERFURADOR GRANDE FERRO FUNDIDO CAVIA 05 UN 69,44 347,20 150 PINCEL PARA RETROPROJETOR COR AZUL &quot;F&quot; BRW 200 UN 3,30 660,00 155 PINCEL PARA RETROPROJETOR COR AZUL &quot;M&quot; BRW 100 UN 3,30 330,00 157 PINCEL PARA RETROPROJETOR COR PRETO &quot;M&quot; BRW 100 UN 3,30 330,00 159 PINCEL P\/ RETROPROJETOR COR VERMELHO &quot;M&quot; BRW 100 UN 3,30 330,00 165 LIVRO ATA FLS NUMERADAS 50 FLS S.DOMINGOS 250 UN 9,90 2.475,00 166 LIVRO ATA NUMERADAS 100 FLS CAPA DURA S.DOMINGOS 150 UN 12,85 1.927,50 171 MASSA PARA MODELAR 12X1 ACRILEX 20 UN 4,15 83,00 186 PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS VMP 200 1 0,98 196,00 210 PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM GRAMPO DAC 100 UN 1,79 179,00 VALOR TOTAL 25.291,55 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O, CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 19.609.087\/001-27 ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 01 ALFINETE COLORIDO BRW 50 CX 4,48 224,00 06 APAGADOR COM CAIXA DE MADEIRA STALO 80 UN 4,80 384,00 44 CADERNO DE CALIGRAFIA PREENCHIDO CREDEAL 3.000 UN 7,58 22.740,00 47 CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS \u00c0 PILHA BENKO 40 UN 19,30 772,00 107 COLA GLITER CORES VARIADAS GR QUIMICA 500 UN 2,05 1025,00 109 CORRETIVO L\u00cdQUIDO A BASE DAGUA GR QUIMICA 50 UN 2,79 139,50 120 EXTRATOR DE GRAMPOS CAVIA 100 UN 1,69 169,00 121 FIO P\/ ISOCORT MST 50 UN 4,00 200,00 122 FITA ADESIVA CORES VARIADAS EUROCEL 500 UN 1,15 575,00 124 FITA ADESIVA DUPLA FACE EUROCEL 200 UN 10,20 2.040,00 126 FITA ADESIVA POLIPROPILENO EST. TRANSP. EUROCEL 250 UN 2,00 500,00 132 GIZ ESCOLAR BRANCO PIRATININGA 300 CX 4,25 1.275,00 139 GRAMPEADOR DE METAL 28 FLS BRW 50 UN 28,87 1.443,50 141 GRAMPEADOR DE METAL PARA 50 FOLHAS GRAMPLINE 150 UN 37,60 5.640,00 149 ISOCORTE TAMANHO M\u00c9DIO ISOCORT 100 UN 160,00 16.000,00 151 ISOPOR 5MM 1,5X0,50 ISOESTE 500 UN 2,15 1.075,00 154 ISOPOR 10MM ISOCORT 500 UN 3,35 1.675,00 156 ISOPOR 15MM 1,50X0,50 ISOESTE 200 UN 4,35 870,00 165 LIVRO ATA FLS NUMERADAS 50 FLS S.DOMINGOS 30 UN 9,90 297,00 166 LIVRO ATA NUMERADAS 100 FLS CAPA DURA S.DOMINGOS 30 UN 12,85 385,50 167 LIVRO ATA NUMERADAS 200 FOLHAS CAPA DURA S.DOMINGOS 25 UN 20,90 522,50 168 LIVRO PONTO CAPA DURA 100 FLS S.DOMINGOS 100 UN 15,35 1.535,00 171 MASSA PARA MODELAR 12X1 ACRILEX 3.000 UN 4,15 12.450,00 174 PAPEL CAMUR\u00c7A CORES VARIADAS VMP 500 UN 0,98 490,00 177 PAPEL CART\u00c3O CORES VARIADAS VMP 500 UN 1,25 625,00 179 PAPEL CONTACTE COLACRIL 100 MT 3,85 385,00 184 PAPEL DUPLA FACE CORES VARIADAS VMP 500 FL 1,19 595,00 185 PAPEL FLIPCHAP S.DOMINGOS 150 FL 1,38 207,00 186 PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS VMP 600 1 0,98 588,00 200 PASTA COM ABAS EL\u00c1STICO FINA DAC 300 UN 1,95 585,00 210 PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM GRAMPO DAC 200 UN 1,79 358,00 227 PINCEL MARCADOR P\/ QUADRO BRANCO VERMELH BRW 200 UN 10,70 2.140,00 253 TESOURA EM A\u00c7O COM CABO EM PVC PEQUENA BRW 300 UN 2,25 675,00 256 TINTA GUACHE 6X1 GR QUIMICA 1.000 UN 1,90 1.900,00 VALOR TOTAL 80.485,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL DE GUARAI\/TO, CNPJ n\u00ba 16.643.245\/0001-77. ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 01 ALFINETE COLORIDO BRW 40 CX 4,48 179,20 03 AGENDA TELEFONICA A\/Z TILIBRA 10 UN 19,85 198,50 06 APAGADOR COM CAIXA DE MADEIRA STALO 06 UN 4,80 28,80 13 BLOCO DE NOTAS ADESIVAS 75X100MM 100 F. BRW 35 UN 4,57 159,95 18 COLA BAST\u00c3O 8G BRW 40 UN 2,30 92,00 23 BLOCO DE NOTAS ADESIVAS 51X38MM 4X1 BRW 35 UN 4,40 154,00 25 FITA ADESIVA DUREX EUROCEL 30 UN 1,45 43,50 30 CANETA PILOTO PILOT 20 UN 4,45 89,00 47 CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS \u00c0 PILHA BENKO 15 UN 19,30 289,50 63 CADERNO UNIVERSIT\u00c1RIO 96 FOLHAS S.DOMINGOS 10 UN 8,05 80,50 68 CADERNO CAPA DURA 100 FOLHAS PEQUENO JANDAIA 20 UN 3,78 75,60 76 CAIXA PL\u00c1STICA POLIONDA PARA ARQUIVO MORTO POLYCART 80 UN 4,15 332,00 77 CAIXA BOX PASTICO G POLYCART 12 UN 19,65 235,80 82 CAIXA BOX PL\u00c1STICO P POLYCART 12 UN 14,00 168,00 85 ISOPOR 20MM ISOESTE 50 UN 5,70 285,00 99 ENVELOPE TAMANHO M\u00c9DIO IPECOL 400 UN 0,29 116,00 02 CARBONO DUPLA-FACE A4 100X1 TRIS 10 UN 42,90 429,00 105 CARBONO UMA FACE A4 100X1 TRIS 10 UN 34,50 345,00 107 COLA GLITER CORES VARIADAS GR QUIMICA 40 UN 2,05 82,00 109 CORRETIVO L\u00cdQUIDO A BASE DAGUA GR QUIMICA 15 UN 2,79 41,85 120 EXTRATOR DE GRAMPOS CAVIA 30 UN 1,69 50,70 121 FIO P\/ ISOCORT MST 05 UN 4,00 20,00 122 FITA ADESIVA CORES VARIADAS EUROCEL 40 UN 1,15 46,00 123 FITA CREPE LARGA EUROCEL 20 UN 10,95 219,00 124 FITA ADESIVA DUPLA FACE EUROCEL 30 UN 10,20 306,00 126 FITA ADESIVA POLIPROPILENO EST. TRANSP. EUROCEL 20 UN 2,00 40,00 134 GRAMPO TRILHO PLASTICO 50X1 BACCHI 30 CX 14,90 447,00 139 GRAMPEADOR DE METAL 28 FLS BRW 20 UN 28,87 577,40 141 GRAMPEADOR DE METAL PARA 50 FOLHAS GRAMPLINE 08 UN 37,60 300,80 142 COLA COLORIDA CORES VARIADAS GR QUIMICA 20 UN 1,79 35,80 144 PERFURADOR GRANDE FERRO FUNDIDO CAVIA 04 UN 69,44 277,76 149 ISOCORTE TAMANHO M\u00c9DIO ISOCORT 10 UN 160,00 1.600,00 150 PINCEL PARA RETROPROJETOR COR AZUL &quot;F&quot; BRW 10 UN 3,30 33,00 151 ISOPOR 5MM 1,5X0,50 ISOESTE 50 UN 2,15 107,50 152 MIDIA CD\/R MULTILASER 05 UN 1,25 6,25 153 COLCHETE N\u00ba 15 C\/ 72 BACCHI 05 UN 16,00 80,00 154 ISOPOR 10MM ISOCORT 50 UN 3,35 167,50 155 PINCEL PARA RETROPROJETOR COR AZUL &quot;M&quot; BRW 10 UN 3,30 33,00 156 ISOPOR 15MM 1,50X0,50 ISOESTE 50 UN 4,35 217,50 157 PINCEL PARA RETROPROJETOR COR PRETO &quot;M&quot; BRW 10 UN 3,30 33,00 159 PINCEL PARA RETROPROJETOR COR VER. &quot;M&quot; BRW 10 UN 3,30 33,00 165 LIVRO ATA FLS NUMERADAS 50 FLS S.DOMINGOS 20 UN 9,90 198,00 166 LIVRO ATA NUMERADAS 100 FLS CAPA DURA S.DOMINGOS 20 UN 12,85 257,00 167 LIVRO ATA NUMERADAS 200 FOLHAS CAPA DURA S.DOMINGOS 15 UN 20,90 313,50 168 LIVRO PONTO CAPA DURA 100 FLS S.DOMINGOS 15 UN 15,35 230,25 171 MASSA PARA MODELAR 12X1 ACRILEX 20 UN 4,15 83,00 174 PAPEL CAMUR\u00c7A CORES VARIADAS VMP 300 UN 0,98 294,00 177 PAPEL CART\u00c3O CORES VARIADAS VMP 300 UN 1,25 375,00 179 PAPEL CONTACTE COLACRIL 300 MT 3,85 1.155,00 184 PAPEL DUPLA FACE CORES VARIADAS VMP 300 FL 1,19 357,00 185 PAPEL FLIPCHAP S.DOMINGOS 200 FL 1,38 276,00 186 PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS VMP 200 1 0,98 196,00 210 PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM GRAMPO DAC 30 UN 1,79 53,70 253 TESOURA EM A\u00c7O COM CABO EM PVC PEQUENA BRW 20 UN 2,25 45,00 254 PAPEL FANTASIA VMP 400 UN 0,95 380,00 256 TINTA GUACHE 6X1 GR QUIMICA 40 UN 1,90 76,00 257 PAPEL KRAFIT VMP 200 UN 0,90 180,00 260 PAPEL MICROONDULADO VMP 200 UN 2,25 450,00 264 PAPEL PARA MOLDES VMP 100 UN 0,85 85,00 274 PINCEL DE P\u00caLO PARA ARTE N\u00b0 6 CONDOR 20 UN 2,60 52,00 275 PINCEL DE P\u00caLO PARA ARTE N\u00b0 8 CONDOR 30 UN 3,10 93,00 276 PINCEL DE P\u00caLO PARA ARTE N\u00b0 10 CONDOR 30 UN 4,50 135,00 277 PINCEL DE P\u00caLO PARA ARTE N\u00b0 12 CONDOR 30 UN 4,90 147,00 278 PINCEL DE P\u00caLO PARA ARTE N\u00b0 14 CONDOR 30 UN 4,80 144,00 279 PINCEL DE P\u00caLO PARA ARTE N\u00b0 16 CONDOR 30 UN 5,70 171,00 280 PINCEL DE P\u00caLO PARA ARTE N\u00b0 20 CONDOR 30 UN 6,70 201,00 281 PORTA CANETA 05 DIVISORIAS EM ACRILICO WALEU 10 UN 6,65 66,50 282 QUADRO BRANCO CORTARTI 05 UN 74,00 370,00 283 REABASTECEDOR PARA CARIMBO AUTOMATICO RADEX 06 UN 16,00 96,00 284 R\u00c9GUA 30 CM DE METAL WALEU 25 UN 4,50 112,50 285 REABASTECEDOR PARA PINCEL RADEX 06 UN 4,00 24,00 286 TESOURA PICOTAR EM A\u00c7O CABO PVC BRW 40 UN 4,50 180,00 287 TESOURA ZIG ZAG BRW 40 UN 52,00 2.080,00 288 VISOR PARA PASTA SUSPENSA 50X1 POLYCART 30 UN 11,50 345,00 289 FOLHA DE PAPEL PARA MOLDES VMP 50 UN 0,90 45,00 290 L\u00c2MINA PARA ESTILETE PEQUENO BRW 05 UN 0,95 4,75 VALOR TOTAL 17.327,61 Lires Teresa Ferneda Prefeita Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Gestora do Fundo Municipal de Sa\u00fade Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa Gestor do Fundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o Maria Jos\u00e9 Ferreira da Silva Curcino Gestora do Fundo Municipal de Assist\u00eancia Social EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS N. \u00ba 106\/2019 Processo n\u00ba: 081.2.062\/2019 \u00d3rg\u00e3o: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA\u00cd - TO. Contratada: L &amp; R DISTRIBUIDORA LTDA-ME, CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 23.004.406\/0001-48 Objeto: Contrata\u00e7\u00e3o de empresa para eventual aquisi\u00e7\u00e3o de materiais de expediente, visando suprir as necessidades da Prefeitura, Secretarias e \u00d3rg\u00e3os participantes. Signat\u00e1rios: Lires Teresa Ferneda Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa Maria Jos\u00e9 Ferreira da Silva Curcino Maik Dionh Augusto dos Reis Data de Assinatura: 10\/10\/2019. ADMINISTRA\u00c7\u00c3O ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 07 ALMOFADA P\/ CARIMBO N\u00ba 03 RADEX 10 UN 4,45 44,50 21 BARBANTE EM ALGODAO CRU 06 FIOS 100G JK 45 UN 12,00 540,00 22 BARBANTE EM ALGODAO CRU 08 FIOS 250G JK 10 UN 12,00 120,00 106 PAPEL FOTO A4 50X1 FILIPAPER 200 UN 52,50 10.500,00 111 ESTILETE M\u00c9DIO JOCAR 15 UN 1,45 21,75 113 ESTILETE GRANDE LARGO JOCAR 30 UN 2,15 64,50 118 EVA CORES VARIADAS DUBFLEX 45 UN 1,40 63,00 136 PEN DRIVE 04G MULTILASER 10 UN 28,00 280,00 160 L\u00c1PIS PRETO N\u00b0 02 LEO LEO 32 UN 0,31 9,92 170 DESTACA TEXTO PEQUENO LEO LEO 155 UN 1,57 243,35 197 PASTA AZ ESTREITA FRAMA 310 UN 9,80 3.038,00 216 PEN DRIVE 08G MULTILASER 22 UN 30,00 660,00 250 R\u00c9GUA 30 CM POLIETILENO CRISTAL WALEU 30 UN 1,10 33,00 251 R\u00c9GUA 50 CM POLIETILENO CRISTAL WALEU 20 UN 5,30 106,00 269 CLIPS N\u00b0 1 EM A\u00c7O NIQUELADO 100X1 NEW CLIPS 35 CX 2,25 78,75 VALOR TOTAL 15.802,77 INFRAESTRUTURA ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 21 BARBANTE EM ALGODAO CRU 06 FIOS 100G JK 20 UN 12,00 240,00 111 ESTILETE M\u00c9DIO JOCAR 05 UN 1,45 7,25 113 ESTILETE GRANDE LARGO JOCAR 05 UN 2,00 10,00 119 CLIPS N\u00b0 1 EM A\u00c7O NIQUELADO 50X1 NEW CLIPS 10 CX 2,00 20,00 160 L\u00c1PIS PRETO N\u00b0 02 LEO LEO 30 UN 0,31 9,30 170 DESTACA TEXTO PEQUENO LEO LEO 05 UN 1,57 7,85 197 PASTA AZ ESTREITA FRAMA 10 UN 9,80 98,00 216 PEN DRIVE 08G MULTILASER 02 UN 30,00 60,00 250 R\u00c9GUA 30 CM POLIETILENO CRISTAL WALEU 05 UN 1,10 5,50 VALOR TOTAL 457,90 AGRICULTURA ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 21 BARBANTE EM ALGODAO CRU 06 FIOS 100G JK 06 UN 12,00 72,00 111 ESTILETE M\u00c9DIO JOCAR 10 UN 1,45 14,50 113 ESTILETE GRANDE LARGO JOCAR 05 UN 2,00 10,00 118 EVA CORES VARIADAS DUBFLEX 20 UN 1,40 28,00 119 CLIPS N\u00b0 1 EM A\u00c7O NIQUELADO 50X1 NEW CLIPS 25 CX 2,00 50,00 160 L\u00c1PIS PRETO N\u00b0 02 LEO LEO 100 UN 0,31 31,00 197 PASTA AZ ESTREITA FRAMA 100 UN 9,80 980,00 216 PEN DRIVE 08G MULTILASER 05 UN 30,00 150,00 250 R\u00c9GUA 30 CM POLIETILENO CRISTAL WALEU 10 UN 1,10 11,00 251 R\u00c9GUA 50 CM POLIETILENO CRISTAL WALEU 10 UN 5,30 53,00 270 PASTA PLASTICA FINA COM EL\u00c1STICO 5MM POLIBRAS 100 UN 4,70 470,00 VALOR TOTAL 1.869,50 JUVENTUDE ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 113 ESTILETE GRANDE LARGO JOCAR 15 UN 2,15 32,25 160 L\u00c1PIS PRETO N\u00b0 02 LEO LEO 100 UN 0,31 31,00 250 R\u00c9GUA 30 CM POLIETILENO CRISTAL WALEU 10 UN 1,10 11,00 VALOR TOTAL 74,25 \u00d3RG\u00c3OS PARTICIPANTES FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARAI\/TO, CNPJ sob o n\u00ba 11.295.419\/0001-34 ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 24 CADERNO CAPA DURA 100 FOLHAS GRANDE S\u00c3O DOMINGOS 250 UN 6,70 1675,00 106 PAPEL FOTO A4 50X1 FILIPAPER 1.000 UN 52,50 52.500,00 116 PAPEL PEROLADO VMP 500 UN 0,99 495,00 118 EVA CORES VARIADAS DUBFLEX 250 UN 1,40 350,00 136 PEN DRIVE 04G MULTILASER 20 UN 28,00 560,00 160 L\u00c1PIS PRETO N\u00b0 02 LEO LEO 100 UN 0,31 31,00 197 PASTA AZ ESTREITA FRAMA 750 UN 9,80 7.350,00 216 PEN DRIVE 08G MULTILASER 20 UN 30,00 600,00 250 R\u00c9GUA 30 CM POLIETILENO CRISTAL WALEU 100 UN 1,10 110,00 251 R\u00c9GUA 50 CM POLIETILENO CRISTAL WALEU 20 UN 5,30 106,00 VALOR TOTAL 63.777,00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O, CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 19.609.087\/001-27 ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 21 BARBANTE EM ALGODAO CRU 06 FIOS 100G JK 200 UN 12,00 2.400,00 22 BARBANTE EM ALGODAO CRU 08 FIOS 250G JK 150 UN 12,00 1.800,00 28 CADERNO 04 MATERIAS 96 FLS S\u00c3O DOMINGOS 1.000 UN 9,75 9.750,00 32 CADERNO BROCHURA 48 FLS 140X220MM S\u00c3O DOMINGOS 1.000 UN 4,25 4.250,00 112 ESPETO PARA PAPEL EM INOX CIA 20 UN 10,85 217,00 113 ESTILETE GRANDE LARGO JOCAR 200 UN 2,15 430,00 118 EVA CORES VARIADAS DUBFLEX 3.000 UN 1,40 4.200,00 160 L\u00c1PIS PRETO N\u00b0 02 LEO LEO 5.000 UN 0,31 1.550,00 170 DESTACA TEXTO PEQUENO LEO LEO 100 UN 1,57 157,00 191 PAPEL PARDO C\/ 200M VMP 50 RL 116,50 5.825,00 197 PASTA AZ ESTREITA FRAMA 100 UN 9,80 980,00 216 PEN DRIVE 08G MULTILASER 50 UN 30,00 1.500,00 226 PINCEL MARCADOR P\/ QUADRO BRANCO COR AZUL BRW 200 UN 4,00 800,00 249 REGUA 20CM POLIETILENO CRISTAL WALEU 200 UN 0,80 160,00 250 R\u00c9GUA 30 CM POLIETILENO CRISTAL WALEU 300 UN 1,10 330,00 251 R\u00c9GUA 50 CM POLIETILENO CRISTAL WALEU 100 UN 5,30 530,00 255 TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA LEO LEO 350 UN 1,44 504,00 258 TINTA PARA TECIDOS CORES VARIADAS RADEX 200 1 3,59 718,00 269 CLIPS N\u00b0 1 EM A\u00c7O NIQUELADO 100X1 NEW CLIPS 100 CX 2,25 225,00 VALOR TOTAL 36.326,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL DE GUARAI\/TO, CNPJ n\u00ba 16.643.245\/0001-77 ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 07 ALMOFADA P\/ CARIMBO N\u00ba 03 RADEX 12 UN 4,45 53,40 21 BARBANTE EM ALGODAO CRU 06 FIOS 100G JK 15 UN 12,00 180,00 22 BARBANTE EM ALGODAO CRU 08 FIOS 250G JK 10 UN 12,00 120,00 24 CADERNO CAPA DURA 100 FOLHAS GRANDE S\u00c3O DOMINGOS 20 UN 6,70 134,00 28 CADERNO 04 MATERIAS 96 FLS S\u00c3O DOMINGOS 30 UN 9,75 292,50 32 CADERNO BROCHURA 48 FLS 140X220MM S\u00c3O DOMINGOS 30 UN 4,25 127,50 71 CADERNO CAPA DURA 200 FOLHAS PEQUENO JANDAIA 20 UN 15,50 310,00 73 CADERNO CAPA DURA 200 FOLHAS GRANDE JANDAIA 20 UN 16,00 320,00 106 PAPEL FOTO A4 50X1 FILIPAPER 20 UN 52,50 1.050,00 112 ESPETO PARA PAPEL EM INOX CIA 50 UN 10,85 542,50 113 ESTILETE GRANDE LARGO JOCAR 10 UN 2,15 21,50 115 CLIPS N\u00b0 0\/0 EM A\u00c7O NIQUELADO 50X1 NEW CLIPS 50 CX 2,10 105,00 118 EVA CORES VARIADAS DUBFLEX 280 UN 1,40 392,00 119 CLIPS N\u00b0 1 EM A\u00c7O NIQUELADO 50X1 NEW CLIPS 50 CX 2,20 110,00 136 PEN DRIVE 04G MULTILASER 08 UN 28,00 224,00 158 ENVELOPE TAMANHO PEQUENO CELUCAT 50 UN 0,19 9,50 160 L\u00c1PIS PRETO N\u00b0 02 LEO LEO 300 UN 0,31 93,00 170 DESTACA TEXTO PEQUENO LEO LEO 80 UN 1,57 125,60 191 PAPEL PARDO C\/ 200M VMP 10 RL 116,50 1.165,00 197 PASTA AZ ESTREITA FRAMA 30 UN 9,80 294,00 216 PEN DRIVE 08G MULTILASER 10 UN 30,00 300,00 250 R\u00c9GUA 30 CM POLIETILENO CRISTAL WALEU 25 UN 1,10 27,50 251 R\u00c9GUA 50 CM POLIETILENO CRISTAL WALEU 10 UN 5,30 53,00 255 TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA LEO LEO 40 UN 1,44 57,60 258 TINTA PARA TECIDOS CORES VARIADAS RADEX 20 1 3,59 71,80 269 CLIPS N\u00b0 1 EM A\u00c7O NIQUELADO 100X1 NEW CLIPS 50 CX 2,25 112,50 270 PASTA PLASTICA FINA COM EL\u00c1STICO 5MM POLIBRAS 50 UN 4,70 235,00 271 PASTA SANFONADA 1\/31 A\/Z OFICIO CORES VARIADAS POLIBRAS 30 UN 32,90 987,00 272 PEN DRIVE 02 G MULTILASER 08 UN 23,50 188,00 273 PERFURADOR GRANDE 35 FOLHAS JOCAR 08 UN 34,30 274,40 VALOR TOTAL 7.976,30 Lires Teresa Ferneda Prefeita Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Gestora do Fundo Municipal de Sa\u00fade Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa Gestor do Fundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o Maria Jos\u00e9 Ferreira da Silva Curcino Gestora do Fundo Municipal de Assist\u00eancia Social EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS N. \u00ba 107\/2019 Processo n\u00ba: 081.2.062\/2019 \u00d3rg\u00e3o: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA\u00cd - TO. Contratada: MARCELO DE HOLANDA DOMINGOS, inscrita no CNPJ\/MF, n.\u00ba 14.892.568\/0001-79 Objeto: Contrata\u00e7\u00e3o de empresa para eventual aquisi\u00e7\u00e3o de materiais de expediente, visando suprir as necessidades da Prefeitura, Secretarias e \u00d3rg\u00e3os participantes. Signat\u00e1rios: Lires Teresa Ferneda Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa Maria Jos\u00e9 Ferreira da Silva Curcino Marcelo de Holanda Domingos Data de Assinatura: 10\/10\/2019. ADMINISTRA\u00c7\u00c3O ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 26 BORRACHA BRANCA N\u00ba 60 Brw 270 UN 0,20 54,00 27 CARTUCHO DE TINTA 662 4ML COLORIDO Premiun 15 UN 103,00 1545,00 29 CARTUCHO DE TINTA 662 4ML PRETO Premiun 20 UN 96,00 1920,00 31 CARTUCHO DE TINTA 27 10ML Premiun 10 UN 100,00 1000,00 33 CARTUCHO DE TINTA 28 8ML Premiun 08 UN 120,00 960,00 35 CARTUCHO DE TINTA 22 5ML Premiun 20 UN 108,00 2160,00 36 CARTUCHO DE TINTA 21 10 ML Premiun 25 UN 90,00 2250,00 38 CARTUCHO DE TINTA N\u00b0 60 COLORIDO Premiun 20 UN 109,00 2180,00 39 CARTUCHO DE TINTA N\u00b0 60 PRETO Premiun 30 UN 94,00 2820,00 61 CARTUCHO TINTA 675 PRETO Premiun 10 UN 110,00 1100,00 64 CARTOLINA NAS CORES VARIADAS 50X80CM Tilibra 20 UN 0,67 13,40 65 CARTUCHO TINTA 675 COLOR Premiun 08 UN 114,00 912,00 87 CLIPS N\u00b0 2\/0 EM A\u00c7O NIQUELADO 100X1 Clips Top 25 CX 2,18 54,50 96 COLA BAST\u00c3O QUENTE P\/ PISTOLA FINA Brw 50 UN 0,76 38,00 97 COLA BAST\u00c3O GROSSO PARA PISTOLA QUENTE Brw 40 UN 0,83 33,20 101 COLA BRANCA P\/ PAPEL 90G Frama 50 UN 1,80 90,00 103 MOLHA DEDOS Brw 38 UN 2,97 112,86 202 REFIL TINTA PARA IMPRESSORA L575 Evolut 50 UN 26,00 1300,00 VALOR TOTAL 18.542,96 INFRAESTRUTURA ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 81 GRAMPO CROMADO 26\/6 Brw 10 CX 4,70 47,00 97 COLA BAST\u00c3O GROSSO PARA PISTOLA QUENTE Brw 05 UN 0,83 4,15 101 COLA BRANCA P\/ PAPEL 90G Frama 05 UN 1,80 9,00 103 MOLHA DEDOS Brw 03 UN 2,97 8,91 VALOR TOTAL 69,06 AGRICULTURA ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 64 CARTOLINA NAS CORES VARIADAS 50X80CM Tilibra 20 UN 0,67 13,40 81 GRAMPO CROMADO 26\/6 Brw 05 CX 4,70 23,50 97 COLA BAST\u00c3O GROSSO PARA PISTOLA QUENTE Brw 15 UN 0,83 12,45 101 COLA BRANCA P\/ PAPEL 90G Frama 05 UN 1,80 9,00 103 MOLHA DEDOS Brw 05 UN 2,97 14,85 202 REFIL TINTA PARA IMPRESSORA L575 Evolut 50 UN 26,00 1.300,00 VALOR TOTAL 1.373,20 JUVENTUDE ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 26 BORRACHA BRANCA N\u00ba 60 Brw 50 UN 0,20 10,00 \u00d3RG\u00c3OS PARTICIPANTES FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARAI\/TO, CNPJ sob o n\u00ba 11.295.419\/0001-34 ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 26 BORRACHA BRANCA N\u00ba 60 Brw 200 UN 0,20 40,00 64 CARTOLINA NAS CORES VARIADAS 50X80CM Tilibra 500 UN 0,67 335,00 81 GRAMPO CROMADO 26\/6 Brw 500 CX 4,70 2350,00 88 CLIPS N\u00b0 0\/0 EM A\u00c7O NIQUELADO 100X1 Clips Top 250 CX 2,19 547,50 97 COLA BAST\u00c3O GROSSO PARA PISTOLA QUENTE Brw 100 UN 0,83 83,00 101 COLA BRANCA P\/ PAPEL 90G Frama 150 UN 1,80 270,00 103 MOLHA DEDOS Brw 20 UN 2,97 59,40 VALOR TOTAL 3.684,90 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O, CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 19.609.087\/001-27 ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 26 BORRACHA BRANCA N\u00ba 60 Brw 1.000 UN 0,20 200,00 48 CANETA HIDROCOR 12X1 Brw 2.000 UN 4,16 8320,00 64 CARTOLINA NAS CORES VARIADAS 50X80CM Tilibra 2.000 UN 0,67 1340,00 66 CARTUCHO TINTA HP 60B 4ML PRET Premiun 100 UN 94,00 9400,00 67 CARTUCHO TINTA HP 60B 3ML COLOR Premiun 100 UN 108,00 10800,00 69 CARTUCHO DE TINTA HP 122 2ML COLOR Premiun 50 UN 108,00 5400,00 70 CARTUCHO DE TINTA HP 122 2ML PRETO Premiun 50 UN 102,00 5100,00 72 CARTUCHO HP 662 COLORIDO 2ML Premiun 50 UN 100,00 5000,00 74 CARTUCHO HP 662 PRETO 2ML Premiun 50 UN 90,00 4500,00 75 CARTUCHO HP 15 14ML PRETO Premiun 50 UN 108,00 5400,00 78 CARTUCHO HP 17 15ML COLOR Premiun 50 UN 111,00 5550,00 80 CARTUCHO TINTA HP 21 10ML PRETO Premiun 50 UN 114,00 5700,00 84 CARTUCHO 22 5ML COLOR Premiun 50 UN 135,00 6750,00 86 CHIP PARA IMPRESSORA LEXMARK 120 Evolut 100 UN 19,00 1900,00 88 CLIPS N\u00b0 0\/0 EM A\u00c7O NIQUELADO 100X1 Clips Top 100 CX 2,19 219,00 92 CLIPS N\u00b0 10\/0 EM A\u00c7O NIQUELADO 25X1 Clips Top 50 CX 4,08 204,00 96 COLA BAST\u00c3O QUENTE P\/ PISTOLA FINA Brw 800 UN 0,76 608,00 97 COLA BAST\u00c3O GROSSO PARA PISTOLA QUENTE Brw 600 UN 0,83 498,00 100 COLA BRANCA P\/ PAPEL 40G Frama 300 UN 1,00 300,00 101 COLA BRANCA P\/ PAPEL 90G Frama 400 UN 1,80 720,00 130 GIZ DE CERA COLORIDO COM 12 CORES Brw 2.000 CX 2,49 4980,00 VALOR TOTAL 82.889,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL DE GUARAI\/TO, CNPJ n\u00ba 16.643.245\/0001-77 ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR TOTAL VALOR TOTAL 26 BORRACHA BRANCA N\u00ba 60 Brw 70 UN 0,20 14,00 48 CANETA HIDROCOR 12X1 Brw 06 UN 4,16 24,96 61 CARTUCHO TINTA 675 PRETO Premiun 08 UN 110,00 880,00 64 CARTOLINA NAS CORES VARIADAS 50X80CM Tilibra 300 UN 0,67 201,00 65 CARTUCHO TINTA 675 COLOR Premiun 08 UN 114,00 912,00 66 CARTUCHO TINTA HP 60B 4ML PRET Premiun 08 UN 94,00 752,00 67 CARTUCHO TINTA HP 60B 3ML COLOR Premiun 08 UN 108,00 864,00 87 CLIPS N\u00b0 2\/0 EM A\u00c7O NIQUELADO 100X1 Clips Top 50 CX 2,18 109,00 88 CLIPS N\u00b0 0\/0 EM A\u00c7O NIQUELADO 100X1 Clips Top 50 CX 2,19 109,50 92 CLIPS N\u00b0 10\/0 EM A\u00c7O NIQUELADO 25X1 Clips Top 40 CX 4,08 163,20 96 COLA BAST\u00c3O QUENTE P\/ PISTOLA FINA Brw 190 UN 0,76 144,40 97 COLA BAST\u00c3O GROSSO PARA PISTOLA QUENTE Brw 100 UN 0,83 83,00 100 COLA BRANCA P\/ PAPEL 40G Frama 40 UN 1,00 40,00 101 COLA BRANCA P\/ PAPEL 90G Frama 20 UN 1,80 36,00 103 MOLHA DEDOS Brw 20 UN 2,97 59,40 VALOR TOTAL 4.392,46 Lires Teresa Ferneda Prefeita Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Gestora do Fundo Municipal de Sa\u00fade Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa Gestor do Fundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o Maria Jos\u00e9 Ferreira da Silva Curcino Gestora do Fundo Municipal de Assist\u00eancia Social EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS N. \u00ba 109\/2019 Processo n\u00ba: 081.2.062\/2019 \u00d3rg\u00e3o: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA\u00cd - TO. Contratada: REIS COM\u00c9RCIO VAREJISTA DE M\u00d3VEIS E INFORM\u00c1TICA EIRELI, CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 30.698.093\/0001-30 Objeto: Contrata\u00e7\u00e3o de empresa para eventual aquisi\u00e7\u00e3o de materiais de expediente, visando suprir as necessidades da Prefeitura, Secretarias e \u00d3rg\u00e3os participantes. Signat\u00e1rios: Lires Teresa Ferneda Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa Maria Jos\u00e9 Ferreira da Silva Curcino Murilo Rodrigues dos Santos Data de Assinatura: 10\/10\/2019. ADMINISTRA\u00c7\u00c3O ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 16 BANDEJA PARA MESA COM 3 WALEU 10 UN 76,00 760,00 19 BANDEJA PARA PAPEIS C\/ 02 ANDARES WALEU 25 UN 59,50 1.487,50 51 CANETA PONTA GROSSA COR AZUL COMPACTOR ECONCOMIC 600 UN 0,75 450,00 58 CANETA PONTA GROSSA COR PRETA COMPACTOR ECONCOMIC 600 UN 0,670 402,00 79 PASTA AZ LOMBO LARGO T-OFICIO 20 FRAMA 910 UN 9,90 9.009,00 110 CARBONO DUPLA FACE PRETO A4 100X1 TRIS 70 UN 44,25 3.097,50 114 ESTILETE PEQUENO ESTREITO BRW 35 UN 1,26 44,10 145 PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS BRW 55 UN 2,87 157,85 146 GRAMPO GALVANIZADO 26\/6 5000X1 BRW 55 CX 4,53 249,15 163 LIGA PARA DINHEIRO FULGOR 20 PC 6,95 139,00 169 DESTACA TEXTO GRANDE BRW 50 UN 3,70 185,00 178 PASTA ARQUIVO POLIBRAS 100 UN 3,80 380,00 189 PINCEL ATOMICO PRETO BRW 25 UN 2,95 73,75 190 PINCEL ATOMICO AZUL GROSSO BRW 15 UN 2,95 44,25 195 PAPEL VERGE A4 50FLS FILIPERSON 250 UN 12,81 3.202,50 198 PASTA AZ LARGA FRAMA 350 UN 9,74 3.409,00 205 PASTA CATALOGO 50 FLS C\/ PARAFUSO ACP 20 UN 11,69 233,80 212 PASTA PLASTICA M\u00c9DIA COM EL\u00c1STICO 3MM ACP 20 UN 3,30 66,00 217 PEN DRIVE 16G MULTILASER 22 UN 39,45 867,90 218 PEN DRIVE 32 GB MULTILASER 20 UN 64,17 1.283,40 232 PISTOLA EL\u00c9TRICA PARA COLA QUENTE PEQUENA LEONORA 10 UN 17,80 178,00 235 PORTA CANETAS C\/ 03 DIVIS\u00d3RIAS WALEU 10 UN 12,30 123,00 236 PRANCHETAS EM ACRILICO TRANSPARENTE WALEU 45 UN 16,50 742,50 244 RECADINHO ADESIVO TAMANHO M\u00c9DIO BRW 35 UN 4,08 142,80 246 RECADINHO ADESIVO TAMANHO PEQUENO 4X1 BRW 40 UN 4,35 174,00 267 TNT CORES VARIADAS DUBFLEX 50 UN 1,56 78,00 VALOR TOTAL 26.980,00 INFRAESTRUTURA ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 51 CANETA PONTA GROSSA COR AZUL COMPACTOR ECONCOMIC 100 UN 0,75 75,00 58 CANETA PONTA GROSSA COR PRETA COMPACTOR ECONCOMIC 100 UN 0,67 67,00 143 GRAMPEADOR DE METAL PARA 100 FOLHAS BRW 03 UN 92,49 277,47 198 PASTA AZ LARGA FRAMA 10 UN 9,74 97,40 217 PEN DRIVE 16G MULTILASER 02 UN 39,45 78,90 VALOR TOTAL 595,77 JUVENTUDE ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 51 CANETA PONTA GROSSA COR AZUL COMPACTOR ECONCOMIC 300 UN 0,75 225,00 58 CANETA PONTA GROSSA COR PRETA COMPACTOR ECONCOMIC 300 UN 0,67 201,00 146 GRAMPO GALVANIZADO 26\/6 5000X1 BRW 05 CX 4,53 22,65 169 DESTACA TEXTO GRANDE BRW 15 UN 3,70 55,50 195 PAPEL VERGE A4 50FLS FILIPERSON 05 UN 12,81 64,05 198 PASTA AZ LARGA FRAMA 30 UN 9,74 292,20 217 PEN DRIVE 16G MULTILASER 10 UN 39,45 394,50 VALOR TOTA 1.254,90 AGRICULTURA ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 16 BANDEJA PARA MESA COM 3 WALEU 10 UN 76,00 760,00 19 BANDEJA PARA PAPEIS C\/ 02 ANDARES WALEU 05 UN 59,50 297,50 51 CANETA PONTA GROSSA COR AZUL COMPACTOR ECONCOMIC 200 UN 0,75 150,00 58 CANETA PONTA GROSSA COR PRETA COMPACTOR ECONCOMIC 500 UN 0,67 335,00 145 PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS BRW 30 UN 2,87 86,10 178 PASTA ARQUIVO POLIBRAS 100 UN 3,80 380,00 189 PINCEL ATOMICO PRETO BRW 15 UN 2,95 44,25 190 PINCEL ATOMICO AZUL GROSSO BRW 15 UN 2,95 44,25 198 PASTA AZ LARGA FRAMA 100 UN 9,74 974,00 205 PASTA CATALOGO 50 FLS C\/ PARAFUSO ACP 20 UN 11,69 233,80 217 PEN DRIVE 16G MULTILASER 05 UN 39,45 197,25 235 PORTA CANETAS C\/ 03 DIVIS\u00d3RIAS WALEU 10 UN 12,30 123,00 236 PRANCHETAS EM ACRILICO TRANSPARENTE WALEU 25 UN 16,50 412,50 267 TNT CORES VARIADAS DUBFLEX 50 UN 1,56 78,00 VALOR TOTAL 4.115,65 \u00d3RG\u00c3OS PARTICIPANTES FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARAI\/TO CNPJ sob o n\u00ba 11.295.419\/0001-34 ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 17 BAL\u00c3O COMUM BOLIBOLI 200 PC 8,00 1.600,00 19 BANDEJA PARA PAPEIS C\/ 02 ANDARES WALEU 50 UN 59,50 2.975,00 40 CADERNO PROTOCOLO 100FLS CAPA DURA S\u00c3O DOMINGOS 50 UN 16,09 804,50 51 CANETA PONTA GROSSA COR AZUL COMPACTOR ECONCOMIC 150 UN 0,75 112,50 138 GRAMPEADOR DE METAL 25 FLS CAVIA 100 UN 14,35 1.435,00 145 PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS BRW 500 UN 2,87 1.435,00 146 GRAMPO GALVANIZADO 26\/6 5000X1 BRW 200 CX 4,53 906,00 148 PINCEL PARA QUADRO BRANCO BRW 100 UN 4,75 475,00 162 PORTA CANETA, CLIPS E LEMBRETES WALEU 50 UN 12,00 600,00 163 LIGA PARA DINHEIRO FULGOR 100 PC 6,95 695,00 169 DESTACA TEXTO GRANDE BRW 450 UN 3,70 1.665,00 183 CADERNO CAPA DURA 96 FLS S\u00c3O DOMINGOS 250 UN 6,70 1.675,00 195 PAPEL VERGE A4 50FLS FILIPERSON 100 UN 12,81 1.281,00 198 PASTA AZ LARGA FRAMA 1.250 UN 9,74 12.175,00 212 PASTA PLASTICA M\u00c9DIA COM EL\u00c1STICO 3MM ACP 250 UN 3,30 825,00 217 PEN DRIVE 16G MULTILASER 20 UN 39,45 789,00 235 PORTA CANETAS C\/ 03 DIVIS\u00d3RIAS WALEU 50 UN 12,30 615,00 236 PRANCHETAS EM ACRILICO TRANSPARENTE WALEU 200 UN 16,50 3.300,00 238 QUADRO MURAL EM FELTRO ALUM\u00cdNIO 90X120 CORTIARTE 10 UN 204,00 2.040,00 244 RECADINHO ADESIVO TAMANHO M\u00c9DIO BRW 200 UN 4,08 816,00 246 RECADINHO ADESIVO TAMANHO PEQUENO 4X1 BRW 100 UN 4,35 435,00 267 TNT CORES VARIADAS DUBFLEX 250 UN 1,56 390,00 VALOR TOTAL 37.044,00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O, CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 19.609.087\/001-27 ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 17 BAL\u00c3O COMUM BOLIBOLI 500 PC 8,00 4000,00 19 BANDEJA PARA PAPEIS C\/ 02 ANDARES WALEU 40 UN 59,50 2380,00 37 CADERNO DESENHO PEQUENO 48 FOLHAS CREDEAL 3.000 UN 2,30 6900,00 40 CADERNO PROTOCOLO 100FLS CAPA DURA S\u00c3O DOMINGOS 50 UN 16,09 804,50 51 CANETA PONTA GROSSA COR AZUL COMPACTOR ECONCOMIC 1.000 UN 0,75 750,00 58 CANETA PONTA GROSSA COR PRETA COMPACTOR ECONCOMIC 1.000 UN 0,67 670,00 114 ESTILETE PEQUENO ESTREITO BRW 250 UN 1,26 315,00 135 GLITTER EM P\u00d3 POTES COM 3GR GLITER 1.000 UN 0,79 790,00 138 GRAMPEADOR DE METAL 25 FLS CAVIA 80 UN 14,35 1.148,00 143 GRAMPEADOR DE METAL PARA 100 FOLHAS BRW 50 UN 92,49 4.624,50 146 GRAMPO GALVANIZADO 26\/6 5000X1 BRW 150 CX 4,53 679,50 161 LAPIS DE COR GRANDE 12X1 LEONORA 1.000 CX 5,25 5.250,00 163 LIGA PARA DINHEIRO FULGOR 30 PC 6,95 208,50 169 DESTACA TEXTO GRANDE BRW 200 UN 3,70 740,00 188 PAPEL OFICIO 2 216X330MM 75G CHAMEX 200 RS 24,90 4.980,00 195 PAPEL VERGE A4 50FLS FILIPERSON 200 UN 12,81 2.562,00 198 PASTA AZ LARGA FRAMA 100 UN 9,74 974,00 205 PASTA CATALOGO 50 FLS C\/ PARAFUSO ACP 60 UN 11,69 701,40 211 PASTA PLASTICA COM EL\u00c1STICO 2MM ACP 50 UN 3,05 152,50 212 PASTA PLASTICA M\u00c9DIA COM EL\u00c1STICO 3MM ACP 500 UN 3,30 1.650,00 217 PEN DRIVE 16G MULTILASER 150 UN 39,45 5.917,50 218 PEN DRIVE 32 GB MULTILASER 20 UN 64,17 1.283,40 219 PEN DRIVE 64GB SANDISK 20 UN 110,90 2.218,00 221 PERCEVEJO 50X1 IARA 20 UN 3,50 70,00 222 PERFURADOR PEQUENO 12 FLS LEONORA 40 UN 9,90 396,00 225 PINCEL PARA ESCREVER EM DVD E CD BRW 30 UN 3,40 102,00 229 PINCEL MARCADOR P\/ QUADRO BRANCO COR PRETO BRW 200 UN 9,50 1.900,00 232 PISTOLA EL\u00c9TRICA PARA COLA QUENTE PEQUENA LEONORA 200 UN 17,80 3560,00 233 PORTA CANETAS C\/ 02 DIVISORIAS EM ACRILICO WALEU 10 UN 10,30 103,00 235 PORTA CANETAS C\/ 03 DIVIS\u00d3RIAS WALEU 10 UN 12,30 123,00 236 PRANCHETAS EM ACRILICO TRANSPARENTE WALEU 150 UN 16,50 2.475,00 238 QUADRO MURAL EM FELTRO ALUM\u00cdNIO 90X120 CORTIARTE 200 UN 204,00 40.800,00 240 REFIL PARA PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO COR AZUL BRW 50 UN 4,45 222,50 242 REFIL PARA PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO COR PRETA BRW 50 UN 4,49 224,50 243 REFIL P\/ PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO VERMELHO BRW 50 UN 4,49 224,50 244 RECADINHO ADESIVO TAMANHO M\u00c9DIO BRW 200 UN 4,08 816,00 246 RECADINHO ADESIVO TAMANHO PEQUENO 4X1 BRW 100 UN 4,35 435,00 261 TINTA PARA QUADRO COR PRETA 500 ML KIT 50 UN 89,90 4.495,00 262 TINTA PARA QUADRO COR VERMELHA 500 ML KIT 50 UN 94,00 4.700,00 265 TINTA PARA QUADRO COR PRETA 200 ML KIT 50 UN 44,90 2.245,00 266 TINTA PARA QUADRO COR VERMELHA 200 ML KIT 50 UN 44,90 2.245,00 267 TNT CORES VARIADAS DUBFLEX 5.000 UN 1,56 7.800,00 VALOR TOTAL 122.635,30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL DE GUARAI\/TO, CNPJ n\u00ba 16.643.245\/0001-77 ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 17 BAL\u00c3O COMUM BOLIBOLI 350 PC 8,00 2.800,00 19 BANDEJA PARA PAPEIS C\/ 02 ANDARES WALEU 06 UN 59,50 357,00 37 CADERNO DESENHO PEQUENO 48 FOLHAS CREDEAL 30 UN 2,30 69,00 40 CADERNO PROTOCOLO 100FLS CAPA DURA S\u00c3O DOMINGOS 08 UN 16,09 128,72 51 CANETA PONTA GROSSA COR AZUL COMPACTOR ECONCOMIC 400 UN 0,75 300,00 55 CADERNO PARA M\u00daSICA 200X275MM TILIBRA 100 UN 17,35 1.735,00 58 CANETA PONTA GROSSA COR PRETA COMPACTOR ECONCOMIC 400 UN 0,67 268,00 98 CANETA PONTA FINA COR PRETA CX COM 50 COMPACTOR 300 UN 1,11 333,00 114 ESTILETE PEQUENO ESTREITO BRW 20 UN 1,26 25,20 135 GLITTER EM P\u00d3 POTES COM 3GR GLITER 20 UN 0,79 15,80 138 GRAMPEADOR DE METAL 25 FLS CAVIA 20 UN 14,35 287,00 140 COLA BRANCA PARA PAPEL 1KG FRAMA 02 UN 14,00 28,00 143 GRAMPEADOR DE METAL PARA 100 FOLHAS BRW 05 UN 92,49 462,45 145 PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS BRW 50 UN 2,87 143,50 146 GRAMPO GALVANIZADO 26\/6 5000X1 BRW 50 CX 4,53 226,50 148 PINCEL PARA QUADRO BRANCO BRW 50 UN 4,75 237,50 161 LAPIS DE COR GRANDE 12X1 LEONORA 70 CX 5,25 367,50 162 PORTA CANETA, CLIPS E LEMBRETES WALEU 10 UN 12,00 120,00 163 LIGA PARA DINHEIRO FULGOR 05 PC 6,95 34,75 164 ESPETO GRANDE CAVIA 100 UN 11,10 1.110,00 169 DESTACA TEXTO GRANDE BRW 25 UN 3,70 92,50 183 CADERNO CAPA DURA 96 FLS S\u00c3O DOMINGOS 30 UN 6,70 201,00 188 PAPEL OFICIO 2 216X330MM 75G CHAMEX 50 RS 24,90 1.245,00 195 PAPEL VERGE A4 50FLS FILIPERSON 20 UN 12,81 256,20 198 PASTA AZ LARGA FRAMA 100 UN 9,74 974,00 205 PASTA CATALOGO 50 FLS C\/ PARAFUSO ACP 10 UN 11,69 116,90 211 PASTA PLASTICA COM EL\u00c1STICO 2MM ACP 50 UN 3,05 152,50 212 PASTA PLASTICA M\u00c9DIA COM EL\u00c1STICO 3MM ACP 50 UN 3,30 165,00 217 PEN DRIVE 16G MULTILASER 08 UN 39,45 315,60 218 PEN DRIVE 32 GB MULTILASER 08 UN 64,17 513,36 220 LIVRO ATA NUMERADA SEM MARGENS 50 FLS S. DOMINGOS 20 UN 11,90 238,00 221 PERCEVEJO 50X1 IARA 08 UN 3,50 28,00 222 PERFURADOR PEQUENO 12 FLS LEONORA 12 UN 9,90 118,80 224 LIVRO ATA NUMERADA SEM MARGEM 200 FOLHAS CAPA DURA S\u00c3O DOMINGOS 10 UN 22,55 225,50 225 PINCEL PARA ESCREVER EM DVD E CD BRW 05 UN 3,40 17,00 228 LAPISEIRA 0,7 MARIPEL 15 UN 2,35 35,25 230 LAPISEIRA 0,5 MARIPEL 15 UN 2,45 36,75 232 PISTOLA EL\u00c9TRICA PARA COLA QUENTE PEQUENA LEONORA 10 UN 17,80 178,00 233 PORTA CANETAS C\/ 02 DIVISORIAS EM ACRILICO WALEU 10 UN 10,30 103,00 234 MARCADOR PERMANENTE CORES VARIADAS BRW 20 UN 2,95 59,00 236 PRANCHETAS EM ACRILICO TRANSPARENTE WALEU 35 UN 16,50 577,50 238 QUADRO MURAL EM FELTRO ALUM\u00cdNIO 90X120 CORTIARTE 05 UN 204,00 1.020,00 245 PAPEL PAUTADO COM MARGEM S. DOMINGOS 50 UN 0,21 10,50 267 TNT CORES VARIADAS DUBFLEX 250 UN 1,56 390,00 VALOR TOTAL 16.118,28 Lires Teresa Ferneda Prefeita Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Gestora do Fundo Municipal de Sa\u00fade Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa Gestor do Fundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o Maria Jos\u00e9 Ferreira da Silva Curcino Gestora do Fundo Municipal de Assist\u00eancia Social EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS N. \u00ba 110\/2019 Processo n\u00ba: 081.2.062\/2019 \u00d3rg\u00e3o: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA\u00cd - TO. Contratada: CARLA PRICILA FONSECA DE OLIVEIRA, CNPJ\/MF sob n.\u00ba 97.526.205\/0001-47 Objeto: Contrata\u00e7\u00e3o de empresa para eventual aquisi\u00e7\u00e3o de materiais de expediente, visando suprir as necessidades da Prefeitura, Secretarias e \u00d3rg\u00e3os participantes. Signat\u00e1rios: Lires Teresa Ferneda Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa Maria Jos\u00e9 Ferreira da Silva Curcino Carla Pricila Fonseca de Oliveira Data de Assinatura: 10\/10\/2019. ADMINISTRA\u00c7\u00c3O ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 45 CAIXA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO 1.40 POLIBRAX 50 UN 4,40 220,00 59 CANETA PONTA GROSSA COR VERMELHA BIC 150 UN 0,80 120,00 173 PAPEL A4 COPIMAX 1.730 UN 21,90 37.887,00 209 PASTA PLASTICA C\/ EL\u00c1STICO POLIBRAX 118 UN 2,00 236,00 223 PERFURADOR MEDIO 20FLS LEO LEO 18 UN 15,20 273,60 231 PISTOLA EL\u00c9TRICA PARA COLA QUENTE GRANDE LEO LEO 10 UN 17,90 179,00 241 MIDIA DVD\/R MULTILASER 10 UN 1,50 15,00 VALOR TOTAL 38.930,60 INFRAESTRUTURA ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 59 CANETA PONTA GROSSA COR VERMELHA BIC 50 UN 0,80 40,00 173 PAPEL A4 COPIMAX 30 UN 21,90 657,00 223 PERFURADOR MEDIO 20FLS LEO LEO 03 UN 15,20 45,60 VALOR TOTAL 742,60 JUVENTUDE ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 09 CLIPS N\u00b0 2\/0 EM A\u00c7O NIQUELADO 50X1 AOC 50 CX 2,00 100,00 46 PASTA PROCESSO TRANSPARENTE SEM GRAMPO POLIBRAX 100 UN 1,80 180,00 173 PAPEL A4 COPIMAX 120 UN 21,90 2.628,00 VALOR TOTA 2.908,00 AGRICULTURA ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 59 CANETA PONTA GROSSA COR VERMELHA BIC 100 UN 0,80 80,00 173 PAPEL A4 COPIMAX 200 UN 21,90 4.380,00 223 PERFURADOR MEDIO 20FLS LEO LEO 05 UN 15,20 76,00 VALOR TOTAL 4.536,00 \u00d3RG\u00c3OS PARTICIPANTES FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARAI\/TO, CNPJ sob o n\u00ba 11.295.419\/0001-34 ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 49 CRACHA VERTICAL COM CLIPS REMOV\u00cdVEL DAC 100 UN 1,50 150,00 173 PAPEL A4 COPIMAX 3.000 UN 21,90 65.700,00 209 PASTA PLASTICA C\/ EL\u00c1STICO POLIBRAX 300 UN 2,00 600,00 223 PERFURADOR MEDIO 20FLS LEO LEO 50 UN 15,20 760,00 268 TNT ESTAMPADO SANTA FE 300 UN 3,51 1053,00 VALOR TOTA 68.263,00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O, CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 19.609.087\/001-27 ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 08 APAGADOR DE QUADRO BRANCO RADEX 200 UN 5,73 1.146,00 45 CAIXA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO 1.40 POLIBRAX 100 UN 4,40 440,00 59 CANETA PONTA GROSSA COR VERMELHA BIC 500 UN 0,80 400,00 173 PAPEL A4 COPIMAX 3.000 UN 21,90 65.700,00 201 PASTA CATALAGO 50 FLS, SEM PARAFUSO POLIBRAX 60 UN 11,60 696,00 209 PASTA PLASTICA C\/ EL\u00c1STICO POLIBRAX 200 UN 2,00 400,00 223 PERFURADOR MEDIO 20FLS LEO LEO 40 UN 15,20 608,00 231 PISTOLA EL\u00c9TRICA PARA COLA QUENTE GRANDE LEO LEO 150 UN 17,90 2.685,00 247 REABASTECEDOR PARA CARIMBO COR PRETO 28 ML RADEX 30 UN 4,20 126,00 248 REABASTECEDOR PARA CARIMBO COR AZUL 28 ML RADEX 30 UN 4,20 126,00 268 TNT ESTAMPADO SANTA FE 1.000 UN 3,51 3.510,00 VALOR TOTAL 75.837,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL DE GUARAI\/TO, CNPJ n\u00ba 16.643.245\/0001-77. ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 08 APAGADOR DE QUADRO BRANCO RADEX 10 UN 5,73 57,30 09 CLIPS N\u00b0 2\/0 EM A\u00c7O NIQUELADO 50X1 AOC 50 CX 2,00 100,00 45 CAIXA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO 1.40 POLIBRAX 80 UN 4,40 352,00 46 PASTA PROCESSO TRANSPARENTE SEM GRAMPO POLIBRAX 80 UN 1,80 144,00 59 CANETA PONTA GROSSA COR VERMELHA BIC 100 UN 0,80 80,00 95 CANETA PONTA FINA COR AZUL LEO LEO 300 UN 0,95 285,00 173 PAPEL A4 COPIMAX 380 UN 21,90 8.322,00 201 PASTA CATALAGO 50 FLS, SEM PARAFUSO POLIBRAX 10 UN 11,60 116,00 207 INDICE PLASTICO ABECEDARIO PAPELAO POLIBRAX 25 UN 7,10 177,50 223 PERFURADOR MEDIO 20FLS LEO LEO 08 UN 15,20 121,60 231 PISTOLA EL\u00c9TRICA PARA COLA QUENTE GRANDE LEO LEO 15 UN 17,90 268,50 237 MIDIA CD-RW MULTILASER 05 UN 1,50 7,50 241 MIDIA DVD\/R MULTILASER 05 UN 1,50 7,50 247 REABASTECEDOR PARA CARIMBO COR PRETO 28 ML RADEX 06 UN 4,20 25,20 248 REABASTECEDOR PARA CARIMBO COR AZUL 28 ML RADEX 06 UN 4,20 25,20 VALOR TOTAL 10.089,30 Lires Teresa Ferneda Prefeita Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Gestora do Fundo Municipal de Sa\u00fade Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa Gestor do Fundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o Maria Jos\u00e9 Ferreira da Silva Curcino Gestora do Fundo Municipal de Assist\u00eancia Social COMUNICADO A Pregoeira Oficial do Munic\u00edpio de Guara\u00ed\/TO, nomeado pelo Decreto Municipal n.\u00ba 1.361\/2017, de 29\/12\/2017, comunica aos interessados, que em raz\u00e3o do Feriado Nacional, comemora\u00e7\u00e3o ao dia do Servidor P\u00fablico, conforme Lei Federal 8.112\/1990, SER\u00c1 ADIADA a licita\u00e7\u00e3o marcadas para o dia 28\/10\/2019, conforme publicados no DOU, n.\u00ba 201, de 16\/10\/2019 DOE n.\u00ba 5464 de 16\/10\/2019 e Di\u00e1rio Oficial do Munic\u00edpio n.\u00ba 791, de 15\/10\/2019, referente ao Preg\u00e3o Presencial n.\u00ba 078\/2019, do Fundo Municipal de Sa\u00fade de Guara\u00ed-TO, a data de abertura ficar\u00e1 para o dia 29\/10\/2019, \u00e0s 08h, no mesmo local anteriormente publicado. Comunique-se \u00e0s empresas adquirentes do Edital. Publique-se atrav\u00e9s de publica\u00e7\u00e3o no di\u00e1rio Oficial. Guara\u00ed\/TO, 21 de outubro de 2019. Rosane Bertamoni Pregoeira PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba656\/2019 DE 16 DE OUTUBRO DE 2019 \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d. A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, 1. R E S O L V E: Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ad\u00e3o Fernandes de Sousa Filho, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 0314, portador do CPF n\u00b0 874.956.781-00 para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de COLINAS-TO, no dia 18 de outubro de 2019, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais). Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria. GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dezesseis dias do m\u00eas de outubro de 2019. Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Secret\u00e1ria Municipal de Sa\u00fade Portaria n\u00ba 1.353\/2017 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd-TO PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 657\/2019 DE 16 DE OUTUBRO DE 2019 \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d. A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, 1. R E S O L V E: Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Edivan Valporto Guida, motorista matr\u00edcula funcional n\u00b0 1592, portador do CPF n\u00b0 866.538.811-72, a fim de conduzir a Secret\u00e1ria de Sa\u00fade para participar do V Ciclo de Capacita\u00e7\u00e3o do Selo UNICEF na cidade de PALMAS-TO, nos dias 21 e 22 de outubro de 2019, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a 1\u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais). Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria. GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dezesseis dias do m\u00eas de outubro de 2019. Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Secret\u00e1ria Municipal de Sa\u00fade Portaria n\u00ba 1.353\/2017 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd-TO PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 658\/2019 DE 16 DE OUTUBRO DE 2019 \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d. A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, 2. R E S O L V E: Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Waldir Lomazzi Junior, motorista matr\u00edcula funcional n\u00b0 4613, portador do CPF n\u00b0 185.781.101-10, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 18 de outubro de 2019, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais). Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria. GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dezesseis dias do m\u00eas de outubro de 2019. Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Secret\u00e1ria Municipal de Sa\u00fade Portaria n\u00ba 1.353\/2017 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd-TO PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 066\/2019 - DE 17 DE OUTUBRO DE 2019. \u201cAUTORIZA PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS E PASSAGENS A SERVIDORA, QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d. O GESTOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, RESOLVE: Art. 1\u00ba) AUTORIZAR o pagamento de 01 (uma) di\u00e1ria e \u00bd (meia) no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) e passagens de van para Palmas - TO (ida e volta) no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), totalizando R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) \u00e0 servidora M\u00e9rcia Teixeira Sobrinho Bonif\u00e1cio, professora efetiva, Coordenadora da Alimenta\u00e7\u00e3o Escolar, lotada nesta Secretaria, CPF n\u00ba 988.072.501-87, RG n\u00ba 659.569 SJSP\/TO, Matr\u00edcula n\u00ba 1344, para participar da V Confer\u00eancia Estadual Democr\u00e1tica Popular de Seguran\u00e7a Alimentar e Nutricional no Estado do Tocantins, realizado pelo CONSEA - TO, que acontecer\u00e1 nos dias 24 e 25 de outubro de 2019, em Palmas \u2013 TO, conforme OF\u00cdCIO N\u00ba 006\/2019 - COMSEA anexo. Art. 2\u00ba) DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total a servidora conforme consta no art. 1\u00ba desta Portaria. Art. 3\u00ba) Esta Portaria entrar\u00e1 em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio. GABINETE DO GESTOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dezessete dias do m\u00eas de outubro de 2019. SEBASTI\u00c3O MENDES DE SOUSA Gestor e Ordenador de Despesas do FME Decreto n\u00ba 956\/2017 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 067\/2019 - DE 17 DE OUTUBRO DE 2019. \u201cAUTORIZA PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS E PASSAGENS A SERVIDORA, QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d. O GESTOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, RESOLVE: Art. 1\u00ba) AUTORIZAR o pagamento de 01 (uma) di\u00e1ria e \u00bd (meia) no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) e passagens de van para Palmas - TO (ida e volta) no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), totalizando R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) \u00e0 servidora Surama Verusca Gomes de Oliveira, Nutricionista contratada, T\u00e9cnica respons\u00e1vel pelo Programa Nacional de Alimenta\u00e7\u00e3o Escolar \u2013 PNAE, lotada nesta Secretaria, CPF n\u00ba 737.915.124-04, RG n\u00ba 2424 447 SSP\/DF, Matr\u00edcula n\u00ba 3202, para participar da V Confer\u00eancia Estadual Democr\u00e1tica Popular de Seguran\u00e7a Alimentar e Nutricional no Estado do Tocantins, realizado pelo CONSEA - TO, que acontecer\u00e1 nos dias 24 e 25 de outubro de 2019, em Palmas \u2013 TO, conforme OF\u00cdCIO N\u00ba 006\/2019 - COMSEA anexo. Art. 2\u00ba) DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total a servidora conforme consta no art. 1\u00ba desta Portaria. Art. 3\u00ba) Esta Portaria entrar\u00e1 em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio. GABINETE DO GESTOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dezessete dias do m\u00eas de outubro de 2019. SEBASTI\u00c3O MENDES DE SOUSA Gestor e Ordenador de Despesas do FME Decreto n\u00ba 956\/2017PORTARIA DE DI\u00c1RIA N\u00ba 153\/2019 - DE 18 DE OUTUBRO DE 2019 \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A DIRETORA DE CONV\u00caNIOS, QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS.\u201d A PREFEITA MUNICIPAL DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais e, considerando o que disp\u00f5e a Lei Municipal n\u00ba 006\/2000 e o Decreto Municipal n\u00ba 1.269\/2018; R E S O L V E Art. 1\u00ba. AUTORIZAR o pagamento de di\u00e1ria a Sra. Joana D\u2019arc de Paiva Aguiar \u2013 Diretora de Conv\u00eanios, Matr\u00edcula Funcional n\u00ba 563, para participar da apresenta\u00e7\u00e3o da Portaria Interministerial n\u00ba. 558\/2019, que ser\u00e1 realizada no Audit\u00f3rio da Superintend\u00eancia Regional da Caixa Econ\u00f4mica Federal do Tocantins, na cidade de Palmas- TO, no dia 21 de outubro de 2019, para cobrir despesas com alimenta\u00e7\u00e3o equivalente a \u00bd (meia) di\u00e1ria, no valor de R$ 100,00 (cem reais), mais passagens de ida e volta no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), totalizando o valor de R$ 180,00 (cento e oitenta) reais. Art. 2\u00ba. DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total a Servidora conforme consta no art. 1\u00ba desta Portaria. Art. 3\u00ba. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL E DO SECRET\u00c1RIO DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O, PLANEJAMENTO E FINAN\u00c7AS DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dezoito dias do m\u00eas de outubro do ano de 2019. Lires Teresa Ferneda Prefeita Municipal Raimundo Nonato Pessoa da Silva Secret\u00e1rio de Administra\u00e7\u00e3o, Planejamento e Finan\u00e7as PORTARIA DE DI\u00c1RIA N\u00ba 154\/2019 - DE 18 DE OUTUBRO DE 2019 \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA AO SECRET\u00c1RIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O, PLANEJAMENTO E FINAN\u00c7AS, QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS.\u201d A PREFEITA MUNICIPAL DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais e, considerando o que disp\u00f5e a Lei Municipal n\u00ba 006\/2000 e o Decreto Municipal n\u00ba 1.269\/2018; R E S O L V E Art. 1\u00ba. AUTORIZAR o pagamento de di\u00e1ria ao Sr. Raimundo Nonato Pessoa da Silva \u2013 Secret\u00e1rio Municipal de Administra\u00e7\u00e3o, Planejamento e Finan\u00e7as, Matr\u00edcula Funcional n\u00ba 4468, para participar do evento Trans Bananal \u2013 Encurtando Dist\u00e2ncias \u2013 Aumentando o Desenvolvimento, no dia 18\/10\/2019, na cidade de Gurupi - TO, para cobrir despesas com alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd (meia) di\u00e1ria, no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais). Art. 2\u00ba. DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao Servidor conforme consta no art. 1\u00ba desta Portaria. Art. 3\u00ba. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL E DO SECRET\u00c1RIO DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O, PLANEJAMENTO E FINAN\u00c7AS DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dezoito dias do m\u00eas de outubro do ano de 2019. Lires Teresa Ferneda Prefeita Municipal Raimundo Nonato Pessoa da Silva Secret\u00e1rio de Administra\u00e7\u00e3o, Planejamento e Finan\u00e7as PORTARIA DE DI\u00c1RIA N\u00ba 155\/2019 - DE 18 DE OUTUBRO DE 2019 \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS A FISCAL DE TRIBUTOS, QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS.\u201d A PREFEITA MUNICIPAL DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais e, considerando o que disp\u00f5e a Lei Municipal n\u00ba 006\/2000 e o Decreto Municipal n\u00ba 1.269\/2018; R E S O L V E Art. 1\u00ba. AUTORIZAR o pagamento de di\u00e1rias ao Sr. Wilson Ricardo da Silveira \u2013 Fiscal de Tributos, Matr\u00edcula Funcional n\u00ba 577, para participar do Semin\u00e1rio de Qualifica\u00e7\u00e3o: ISS e ITR- Abordagens Pr\u00e1ticas e Te\u00f3ricas do Programa CNM Qualifica, nos dias 22 e 23 de outubro de 2019, na cidade de Palmas- TO, para cobrir despesas com hospedagens e alimenta\u00e7\u00e3o equivalente a 1 e \u00bd (uma e meia) di\u00e1rias, no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), mais passagens de ida e volta no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), totalizando o valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais). Art. 2\u00ba. DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao Servidor conforme consta no art. 1\u00ba desta Portaria. Art. 3\u00ba. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL E DO SECRET\u00c1RIO DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O, PLANEJAMENTO E FINAN\u00c7AS DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dezoito dias do m\u00eas de outubro do ano de 2019. Lires Teresa Ferneda Prefeita Municipal Raimundo Nonato Pessoa da Silva Secret\u00e1rio de Administra\u00e7\u00e3o, Planejamento e Finan\u00e7as PORTARIA DE DI\u00c1RIA N\u00ba 156\/2019 - DE 18 DE OUTUBRO DE 2019 \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS A FISCAL DE TRIBUTOS, QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS.\u201d A PREFEITA MUNICIPAL DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais e, considerando o que disp\u00f5e a Lei Municipal n\u00ba 006\/2000 e o Decreto Municipal n\u00ba 1.269\/2018; R E S O L V E Art. 1\u00ba. AUTORIZAR o pagamento de di\u00e1rias ao Sr. Francirlei Silva da Paz \u2013 Fiscal de Tributos, Matr\u00edcula Funcional n\u00ba 2537, para participar do Semin\u00e1rio de Qualifica\u00e7\u00e3o: ISS e ITR- Abordagens Pr\u00e1ticas e Te\u00f3ricas do Programa CNM Qualifica, nos dias 22 e 23 de outubro de 2019, na cidade de Palmas- TO, para cobrir despesas com hospedagens e alimenta\u00e7\u00e3o equivalente a 1 e \u00bd (uma e meia) di\u00e1rias, no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), mais passagens de ida e volta no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), totalizando o valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais). Art. 2\u00ba. DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao Servidor conforme consta no art. 1\u00ba desta Portaria. Art. 3\u00ba. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL E DO SECRET\u00c1RIO DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O, PLANEJAMENTO E FINAN\u00c7AS DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dezoito dias do m\u00eas de outubro do ano de 2019. Lires Teresa Ferneda Prefeita Municipal Raimundo Nonato Pessoa da Silva Secret\u00e1rio de Administra\u00e7\u00e3o, Planejamento e Finan\u00e7as PORTARIA N\u00ba 1.730\/2019 - DE 17 DE OUTUBRO DE 2019 \u201cNOMEIA COMISS\u00c3O DE INVENT\u00c1RIO E BAIXA DE BENS DO PATRIM\u00d4NIO DO MUNIC\u00cdPIO DE GUARA\u00cd-TO, QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d. A PREFEITA MUNICIPAL DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso das atribui\u00e7\u00f5es que lhe confere o art. 91, inciso IX e art. 238, da Lei Org\u00e2nica do Munic\u00edpio de Guara\u00ed-TO; R E S O L V E Art. 1\u00ba. NOMEAR Comiss\u00e3o para realiza\u00e7\u00e3o de Invent\u00e1rio de Bens do Patrim\u00f4nio do Munic\u00edpio de Guara\u00ed-TO e indica\u00e7\u00e3o de Baixa, que ser\u00e1 composta pelos seguintes membros: \u2022 K\u00e1tia Alves da Silva \u2013 Diretora de Patrim\u00f4nio Central; \u2022 Hilton Ribeiro Soares \u2013 Operador de Torre de TV; \u2022 Marlene Gomes Veras Dias -Coordenadora de Almoxarifado e Patrim\u00f4nio; \u2022 Maria de F\u00e1tima Fonseca de Oliveira- Professora \u2022 \u00c9lson de Ara\u00fajo Leal - Superintendente Municipal de Assist\u00eancia Social. Art. 2\u00ba. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL E DO SECRET\u00c1RIO DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O, PLANEJAMENTO E FINAN\u00c7AS DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dezessete dias do m\u00eas de outubro do ano de 2019. Lires Teresa Ferneda Prefeita Municipal Raimundo Nonato Pessoa da Silva Secret\u00e1rio de Administra\u00e7\u00e3o, Planejamento e Finan\u00e7as EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS N. \u00ba 104\/2019 Processo n\u00ba: 081.2.062\/2019 \u00d3rg\u00e3o: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA\u00cd - TO. Contratada: CENTRAL EMPREENDIMENTOS, CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 16.659.828\/0001-96 Objeto: Contrata\u00e7\u00e3o de empresa para eventual aquisi\u00e7\u00e3o de materiais de expediente, visando suprir as necessidades da Prefeitura, Secretarias e \u00d3rg\u00e3os participantes. Signat\u00e1rios: Lires Teresa Ferneda Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa Maria Jos\u00e9 Ferreira da Silva Curcino Protasio Gomes de Almeida Filho Data de Assinatura: 10\/10\/2019. ADMINISTRA\u00c7\u00c3O ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 04 ALFINETE N\u00ba 29 ACC 01 UN 4,90 4,90 11 APONTADOR DE LAPIS PLASTICO SIMPLES CIS 45 UN 0,23 10,35 12 BLOCO AUTO ADESIVO 4 BLOCOS PEQUENO CIS 10 UN 4,39 43,90 15 CADERNO PROTOCOLO 50 FOLHAS CAPA DURA FORONI 20 UN 14,43 288,60 20 ENVELOPE GRANDE SCRITY 100 UN 0,45 45,00 41 CAIXA BOX PL\u00c1STICO M DAC 10 UN 16,67 166,70 52 ENVELOPE GRANDE OFICIO SCRITY 200 UN 0,43 86,00 53 CANETA PONTA FINA COR VERMELHA CX 50 CIS 100 UN 0,70 70,00 54 CARBONO DUPLA FACE AZUL 100X1 CIS 05 UN 43,50 217,50 57 ESPATULA PLASTICA FACA LONGA PLANA MONALISA 10 UN 11,60 116,00 89 CLIPS N\u00b0 4\/0 EM A\u00c7O NIQUELADO 50X1 ACC 30 CX 2,28 68,40 90 CLIPS N\u00b0 6\/0 EM A\u00c7O NIQUELADO 50X1 ACC 25 CX 3,00 75,00 91 CLIPS N\u00b0 8\/0 EM A\u00c7O NIQUELADO 25X1 ACC 40 CX 3,00 120,00 127 FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO LARGA VMP 10 UN 3,90 39,00 129 FITA CREPE 19X50 VMP 15 UN 4,80 72,00 176 PASTA COM DIVISORIA DAC 30 UN 20,00 600,00 194 PISTOLA ELETRICA COLA QUENTE M\u00c9DIA CIS 02 UN 19,49 38,98 208 PASTA CATALOGO 100 FLS C\/ PARAFUSO DAC 20 UN 31,80 636,00 214 PASTA PLASTICA LARGA COM EL\u00c1STICO 5MM DAC 20 UN 4,60 92,00 215 PASTA SUSPENSA EM PAPELAO MARMORIZADO POLICART 175 UN 1,60 280,00 252 TESOURA EM A\u00c7O C\/ CABO PVC 21CM CIS 15 UN 11,30 169,50 VALOR TOTAL R$ 3.239,83 INFRAESTRUTURA ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 11 APONTADOR DE LAPIS PLASTICO SIMPLES CIS 05 UN 0,23 1,15 12 BLOCO AUTO ADESIVO 4 BLOCOS PEQUENO CIS 10 UN 4,39 43,90 20 ENVELOPE GRANDE SCRITY 200 UN 0,45 90,00 54 CARBONO DUPLA FACE AZUL 100X1 CIS 05 UN 43,50 217,50 89 CLIPS N\u00b0 4\/0 EM A\u00c7O NIQUELADO 50X1 ACC 10 CX 2,28 22,80 91 CLIPS N\u00b0 8\/0 EM A\u00c7O NIQUELADO 25X1 ACC 10 CX 3,00 30,00 129 FITA CREPE 19X50 VMP 05 UN 4,80 24,00 215 PASTA SUSPENSA EM PAPELAO MARMORIZADO POLICART 25 UN 1,60 40,00 VALOR TOTAL R$ 469,35 AGRICULTURA ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 11 APONTADOR DE LAPIS PLASTICO SIMPLES CIS 20 UN 0,23 4,60 20 ENVELOPE GRANDE SCRITY 100 UN 0,45 45,00 54 CARBONO DUPLA FACE AZUL 100X1 CIS 20 UN 43,50 870,00 89 CLIPS N\u00b0 4\/0 EM A\u00c7O NIQUELADO 50X1 ACC 20 CX 2,28 45,60 131 CLIPS N\u00b0 8\/0 EM A\u00c7O NIQUELADO 100X1 ACC 10 CX 3,68 36,80 129 FITA CREPE 19X50 VMP 10 UN 4,80 48,00 131 CLIPS N\u00b0 8\/0 EM A\u00c7O NIQUELADO 100X1 ACC 10 CX 3,68 36,80 176 PASTA COM DIVISORIA DAC 30 UN 20,00 600,00 193 PAPEL SULFITE CORES VARIADAS 100FLS CHAMEX 100 CX 7,20 720,00 206 PASTA CATALOGO 100 FL S\/ PARAFUSO DAC 20 UN 14,50 290,00 215 PASTA SUSPENSA EM PAPELAO MARMORIZADO POLICART 150 UN 1,60 240,00 252 TESOURA EM A\u00c7O C\/ CABO PVC 21CM CIS 05 UN 11,30 56,50 VALOR TOTAL R$ 2.993,30 JUVENTUDE ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 20 ENVELOPE GRANDE SCRITY 100 UN 0,45 45,00 89 CLIPS N\u00b0 4\/0 EM A\u00c7O NIQUELADO 50X1 ACC 30 CX 2,28 68,40 90 CLIPS N\u00b0 6\/0 EM A\u00c7O NIQUELADO 50X1 ACC 20 CX 3,00 60,00 208 PASTA CATALOGO 100 FLS C\/ PARAFUSO DAC 05 UN 31,80 159,00 215 PASTA SUSPENSA EM PAPELAO MARMORIZADO POLICART 50 UN 1,60 80,00 VALOR TOTAL R$ 412,40 \u00d3RG\u00c3OS PARTICIPANTES FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARAI\/TO CNPJ sob o n\u00ba 11.295.419\/0001-34 ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 02 ARQUIVO DE MESA TIPO FICHARIO DAC 25 UN 78,00 1.950,00 05 AGENDA PERMANENTE DAC 100 UN 23,00 2.300,00 20 ENVELOPE GRANDE SCRITY 5.000 UN 0,45 2.250,00 56 ENVELOPE 7X10 SCRITY 200 UN 0,18 36,00 93 LIVRO ATA NUMERADA SEM MARGENS 100FLS TILIBRA 250 UN 15,10 3.775,00 117 PAPEL ADESIVO A4 1X50 VMP 200 UN 65,80 13.160,00 127 FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO LARGA VMP 250 UN 3,90 975,00 128 PASTA PL\u00c1STICA C\/ EL\u00c1STICO 5CM DAC 50 UN 4,25 212,50 172 RESMA DE PAPEL CARBONO 44X66 CM CIS 20 UN 121,90 2.438,00 180 CARBONO UMA FACE COR AZUL A4 100X1 CIS 20 UN 34,80 696,00 192 PAPEL SEDA CORES VARIADAS VMP 500 FL 0,54 270,00 193 PAPEL SULFITE CORES VARIADAS 100FLS CHAMEX 100 CX 7,20 720,00 214 PASTA PLASTICA LARGA COM EL\u00c1STICO 5MM DAC 250 UN 4,60 1.150,00 215 PASTA SUSPENSA EM PAPELAO MARMORIZADO POLICART 2.000 UN 1,60 3.200,00 252 TESOURA EM A\u00c7O C\/ CABO PVC 21CM CIS 50 UN 11,30 565,00 VALOR TOTAL R$ 33.697,50 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 19.609.087\/001-27 ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 04 ALFINETE N\u00ba 29 ACC 100 UN 4,90 490,00 11 APONTADOR DE LAPIS PLASTICO SIMPLES CIS 800 UN 0,23 184,00 42 CADERNO CALIGRAFIA 50FLS JANDAIA 1.000 UN 1,08 1.080,00 89 CLIPS N\u00b0 4\/0 EM A\u00c7O NIQUELADO 50X1 ACC 100 CX 2,28 228,00 90 CLIPS N\u00b0 6\/0 EM A\u00c7O NIQUELADO 50X1 ACC 50 CX 3,00 150,00 91 CLIPS N\u00b0 8\/0 EM A\u00c7O NIQUELADO 25X1 ACC 50 CX 3,00 150,00 104 COLA BRANCA P\/ PAPEL 500G GR 100 UN 3,63 363,00 108 COLA PARA ISOPOR DE 90 G GR 550 UN 3,65 2.007,50 127 FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO LARGA VMP 1.500 UN 3,90 5.850,00 129 FITA CREPE 19X50 VMP 400 UN 4,80 1.920,00 181 PAPEL CREPOM CORES VARIADAS VMP 500 UN 0,95 475,00 182 PAPEL DOBRADURA CORES VARIADAS VMP 100 FL 0,63 63,00 192 PAPEL SEDA CORES VARIADAS VMP 200 FL 0,54 108,00 193 PAPEL SULFITE CORES VARIADAS 100FLS CHAMEX 200 CX 7,20 1.440,00 206 PASTA CATALOGO 100 FL S\/ PARAFUSO DAC 50 UN 14,50 725,00 208 PASTA CATALOGO 100 FLS C\/ PARAFUSO DAC 50 UN 31,80 1.590,00 214 PASTA PLASTICA LARGA COM EL\u00c1STICO 5MM DAC 300 UN 4,60 1.380,00 215 PASTA SUSPENSA EM PAPELAO MARMORIZADO POLICART 300 UN 1,60 480,00 252 TESOURA EM A\u00c7O C\/ CABO PVC 21CM CIS 200 UN 11,30 2.260,00 259 TINTA PARA QUADRO COR AZUL 500 ML CIS 50 UN 95,00 4.750,00 263 TINTA PARA QUADRO COR AZUL 200 ML CIS 50 UN 45,80 2.290,00 VALOR TOTAL R$ 27.983,50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL DE GUARAI\/TO, CNPJ n\u00ba 16.643.245\/0001-77 ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 04 ALFINETE N\u00ba 29 ACC 40 UN 4,90 196,00 05 AGENDA PERMANENTE DAC 20 UN 23,00 460,00 11 APONTADOR DE LAPIS PLASTICO SIMPLES CIS 30 UN 0,23 6,90 20 ENVELOPE GRANDE SCRITY 400 UN 0,45 180,00 41 CAIXA BOX PL\u00c1STICO M DAC 12 UN 16,67 200,04 42 CADERNO CALIGRAFIA 50FLS JANDAIA 15 UN 1,08 16,20 43 BORRACHA DUAS CORES N\u00b0 5 CIS 10 UN 1,39 13,90 53 CANETA PONTA FINA COR VERMELHA CX 50 CIS 100 UN 0,70 70,00 89 CLIPS N\u00b0 4\/0 EM A\u00c7O NIQUELADO 50X1 ACC 50 CX 2,28 114,00 90 CLIPS N\u00b0 6\/0 EM A\u00c7O NIQUELADO 50X1 ACC 50 CX 3,00 150,00 91 CLIPS N\u00b0 8\/0 EM A\u00c7O NIQUELADO 25X1 ACC 40 CX 3,00 120,00 93 LIVRO ATA NUMERADA SEM MARGENS 100FLS TILIBRA 10 UN 15,10 151,00 104 COLA BRANCA P\/ PAPEL 500G GR 05 UN 3,63 18,15 108 COLA PARA ISOPOR DE 90 G GR 50 UN 3,65 182,50 127 FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO LARGA VMP 50 UN 3,90 195,00 129 FITA CREPE 19X50 VMP 20 UN 4,80 96,00 175 FITA COLORIDA DE 0,30CM DE LARGURA VMP 200 UN 2,39 478,00 181 PAPEL CREPOM CORES VARIADAS VMP 300 UN 0,95 285,00 182 PAPEL DOBRADURA CORES VARIADAS VMP 300 FL 0,63 189,00 187 GRAMPEADOR DE METAL 19 CM CIS 15 UN 15,00 225,00 192 PAPEL SEDA CORES VARIADAS VMP 300 FL 0,54 162,00 193 PAPEL SULFITE CORES VARIADAS 100FLS CHAMEX 40 CX 7,20 288,00 196 GRAMPO GALVANIZADO 23\/13 1000X1 ACC 50 CX 4,70 235,00 199 GRAMPO TRILHO METAL 50X1 ACC 20 CX 18,60 372,00 203 GRAFITE 0,7 24X1 CIS 10 UN 1,05 10,50 204 GRAFITE 0,5 24X1 CIS 10 UN 1,05 10,50 206 PASTA CATALOGO 100 FL S\/ PARAFUSO DAC 10 UN 14,50 145,00 208 PASTA CATALOGO 100 FLS C\/ PARAFUSO DAC 10 UN 31,80 318,00 213 LAPIS-BORRACHA TILIBRA 10 UN 2,50 25,00 214 PASTA PLASTICA LARGA COM EL\u00c1STICO 5MM DAC 25 UN 4,60 115,00 215 PASTA SUSPENSA EM PAPELAO MARMORIZADO POLICART 500 UN 1,60 800,00 239 MIDIA DVD-RW MULTILASER 05 UN 2,00 10,00 252 TESOURA EM A\u00c7O C\/ CABO PVC 21CM CIS 15 UN 11,30 169,50 VALOR TOTAL 6.007,19 Lires Teresa Ferneda Prefeita Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Gestora do Fundo Municipal de Sa\u00fade Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa Gestor do Fundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o Maria Jos\u00e9 Ferreira da Silva Curcino Gestora do Fundo Municipal de Assist\u00eancia Social EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS N. \u00ba 105\/2019 Processo n\u00ba: 081.2.062\/2019 \u00d3rg\u00e3o: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA\u00cd - TO. Contratada: F. C. SANTOS COM\u00c9RCIO \u2013 ME, CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 33.830.168\/0001-83 Objeto: Contrata\u00e7\u00e3o de empresa para eventual aquisi\u00e7\u00e3o de materiais de expediente, visando suprir as necessidades da Prefeitura, Secretarias e \u00d3rg\u00e3os participantes. Signat\u00e1rios: Lires Teresa Ferneda Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa Maria Jos\u00e9 Ferreira da Silva Curcino Bismark Almeida Santos Data de Assinatura: 10\/10\/2019. ADMINISTRA\u00c7\u00c3O ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 01 ALFINETE COLORIDO BRW 23 CX 4,48 103,04 10 BLOCO AUTO ADESIVO (4BLOCOS) M\u00c9DIO BRW 20 UN 4,37 87,40 23 BLOCO DE NOTAS ADESIVAS 51X38MM 4X1 BRW 30 UN 4,40 132,00 47 CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS \u00c0 PILHA BENKO 38 UN 19,30 733,40 60 TINTA PARA CARIMBO RADEX 10 UN 3,89 38,90 62 EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO PIRANHA MASTERPRINT 8 UN 3,80 30,40 99 ENVELOPE TAMANHO M\u00c9DIO IPECOL 120 UN 0,29 34,80 109 CORRETIVO L\u00cdQUIDO A BASE DAGUA GR QUIMICA 45 UN 2,79 125,55 120 EXTRATOR DE GRAMPOS CAVIA 15 UN 1,69 25,35 123 FITA CREPE LARGA EUROCEL 80 UN 10,95 876,00 125 FITA ZEBRADA EUROCEL 65 UN 15,70 1.020,50 126 FITA ADESIVA POLIPROPILENO EST. TRANSP. EUROCEL 30 UN 2,00 60,00 134 GRAMPO TRILHO PLASTICO 50X1 BACCHI 20 CX 14,90 298,00 137 L\u00c1PIS TIPO 2B BRW 30 UN 1,80 54,00 139 GRAMPEADOR DE METAL 28 FLS BRW 30 UN 28,87 866,10 141 GRAMPEADOR DE METAL PARA 50 FOLHAS GRAMPLINE 28 UN 37,60 1.052,80 147 DESTACA TEXTO MEDIO BRW 25 UN 2,25 56,25 166 LIVRO ATA NUMERADAS 100 FLS CAPA DURA S. DOMINGOS 13 UN 12,85 167,05 210 PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM GRAMPO DAC 50 UN 1,79 89,50 253 TESOURA EM A\u00c7O COM CABO EM PVC PEQUENA BRW 20 UN 2,25 45,00 VALOR TOTAL 5.896,04 INFRAESTRUTURA ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 01 ALFINETE COLORIDO BRW 3 CX 4,48 13,44 10 BLOCO AUTO ADESIVO (4BLOCOS) M\u00c9DIO BRW 10 UN 4,37 43,70 14 BORRACHA DE SILICONE BRW 10 UN 3,33 33,30 47 CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS \u00c0 PILHA BENKO 2 UN 19,30 38,60 99 ENVELOPE TAMANHO M\u00c9DIO IPECOL 50 UN 0,29 14,50 109 CORRETIVO L\u00cdQUIDO A BASE DAGUA GR QUIMICA 10 UN 2,79 27,90 123 FITA CREPE LARGA EUROCEL 10 UN 10,95 109,50 125 FITA ZEBRADA EUROCEL 50 UN 15,70 785,00 141 GRAMPEADOR DE METAL PARA 50 FOLHAS GRAMPLINE 5 UN 37,60 188,00 166 LIVRO ATA NUMERADAS 100 FLS CAPA DURA S.DOMINGOS 3 UN 12,85 38,55 281 PORTA CANETA 05 DIVISORIAS EM ACRILICO WALEU 10 UN 6,65 66,50 VALOR TOTAL 1.358,99 JUVENTUDE ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 18 COLA BAST\u00c3O 8G BRW 20 UN 2,30 46,00 25 FITA ADESIVA DUREX EUROCEL 20 UN 1,45 29,00 60 TINTA PARA CARIMBO RADEX 5 UN 3,89 19,45 VALOR TOTAL 94,45 AGRICULTURA ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 01 ALFINETE COLORIDO BRW 20 CX 4,48 89,60 14 BORRACHA DE SILICONE BRW 30 UN 3,33 99,90 47 CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS \u00c0 PILHA BENKO 6 UN 19,30 115,80 99 ENVELOPE TAMANHO M\u00c9DIO IPECOL 70 UN 0,29 20,30 02 CARBONO DUPLA-FACE A4 100X1 TRIS 20 UN 42,90 858,00 109 CORRETIVO L\u00cdQUIDO A BASE DAGUA GR QUIMICA 15 UN 2,79 41,85 123 FITA CREPE LARGA EUROCEL 20 UN 10,95 219,00 125 FITA ZEBRADA EUROCEL 15 UN 15,70 235,50 137 L\u00c1PIS TIPO 2B BRW 30 UN 1,80 54,00 139 GRAMPEADOR DE METAL 28 FLS BRW 10 UN 28,87 288,70 141 GRAMPEADOR DE METAL PARA 50 FOLHAS GRAMPLINE 5 UN 37,60 188,00 147 DESTACA TEXTO MEDIO BRW 15 UN 2,25 33,75 166 LIVRO ATA NUMERADAS 100 FLS CAPA DURA S.DOMINGOS 10 UN 12,85 128,50 210 PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM GRAMPO DAC 50 UN 1,79 89,50 VALOR TOTAL 2.462,40 \u00d3RG\u00c3OS PARTICIPANTES FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARAI\/TO, CNPJ sob o n\u00ba 11.295.419\/0001-34. ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 13 BLOCO DE NOTAS ADESIVAS 75X100MM 100 FOLHAS BRW 150 UN 4,57 685,50 14 BORRACHA DE SILICONE BRW 200 UN 3,33 666,00 30 CANETA PILOTO PILOT 100 UN 4,45 445,00 34 CARBONO UMA FACE COR PRETA 100X1 TRIS 10 UN 34,80 348,00 47 CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS \u00c0 PILHA BENKO 50 UN 19,30 965,00 50 EVA COM GLITER BRW 300 UN 5,25 1.575,00 60 TINTA PARA CARIMBO RADEX 15 UN 3,89 58,35 83 ISOPOR 2MM ISOESTE 50 FL 1,97 98,50 85 ISOPOR 20MM ISOESTE 50 UN 5,70 285,00 94 LA\u00c7O PRONTO EM PL\u00c1STICO GRANDE HL 200 UN 2,00 400,00 109 CORRETIVO L\u00cdQUIDO A BASE DAGUA GR QUIMICA 300 UN 2,79 837,00 120 EXTRATOR DE GRAMPOS CAVIA 150 UN 1,69 253,50 124 FITA ADESIVA DUPLA FACE EUROCEL 50 UN 10,20 510,00 126 FITA ADESIVA POLIPROPILENO ESTREITA TRANSPARENTE EUROCEL 350 UN 2,00 700,00 133 PASTA DE PLASTICO EM L TRANSPARENTE DAC 200 UN 1,00 200,00 139 GRAMPEADOR DE METAL 28 FLS BRW 100 UN 28,87 2887,00 141 GRAMPEADOR DE METAL PARA 50 FOLHAS GRAMPLINE 200 UN 37,60 7520,00 144 PERFURADOR GRANDE FERRO FUNDIDO CAVIA 05 UN 69,44 347,20 150 PINCEL PARA RETROPROJETOR COR AZUL &quot;F&quot; BRW 200 UN 3,30 660,00 155 PINCEL PARA RETROPROJETOR COR AZUL &quot;M&quot; BRW 100 UN 3,30 330,00 157 PINCEL PARA RETROPROJETOR COR PRETO &quot;M&quot; BRW 100 UN 3,30 330,00 159 PINCEL P\/ RETROPROJETOR COR VERMELHO &quot;M&quot; BRW 100 UN 3,30 330,00 165 LIVRO ATA FLS NUMERADAS 50 FLS S.DOMINGOS 250 UN 9,90 2.475,00 166 LIVRO ATA NUMERADAS 100 FLS CAPA DURA S.DOMINGOS 150 UN 12,85 1.927,50 171 MASSA PARA MODELAR 12X1 ACRILEX 20 UN 4,15 83,00 186 PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS VMP 200 1 0,98 196,00 210 PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM GRAMPO DAC 100 UN 1,79 179,00 VALOR TOTAL 25.291,55 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O, CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 19.609.087\/001-27 ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 01 ALFINETE COLORIDO BRW 50 CX 4,48 224,00 06 APAGADOR COM CAIXA DE MADEIRA STALO 80 UN 4,80 384,00 44 CADERNO DE CALIGRAFIA PREENCHIDO CREDEAL 3.000 UN 7,58 22.740,00 47 CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS \u00c0 PILHA BENKO 40 UN 19,30 772,00 107 COLA GLITER CORES VARIADAS GR QUIMICA 500 UN 2,05 1025,00 109 CORRETIVO L\u00cdQUIDO A BASE DAGUA GR QUIMICA 50 UN 2,79 139,50 120 EXTRATOR DE GRAMPOS CAVIA 100 UN 1,69 169,00 121 FIO P\/ ISOCORT MST 50 UN 4,00 200,00 122 FITA ADESIVA CORES VARIADAS EUROCEL 500 UN 1,15 575,00 124 FITA ADESIVA DUPLA FACE EUROCEL 200 UN 10,20 2.040,00 126 FITA ADESIVA POLIPROPILENO EST. TRANSP. EUROCEL 250 UN 2,00 500,00 132 GIZ ESCOLAR BRANCO PIRATININGA 300 CX 4,25 1.275,00 139 GRAMPEADOR DE METAL 28 FLS BRW 50 UN 28,87 1.443,50 141 GRAMPEADOR DE METAL PARA 50 FOLHAS GRAMPLINE 150 UN 37,60 5.640,00 149 ISOCORTE TAMANHO M\u00c9DIO ISOCORT 100 UN 160,00 16.000,00 151 ISOPOR 5MM 1,5X0,50 ISOESTE 500 UN 2,15 1.075,00 154 ISOPOR 10MM ISOCORT 500 UN 3,35 1.675,00 156 ISOPOR 15MM 1,50X0,50 ISOESTE 200 UN 4,35 870,00 165 LIVRO ATA FLS NUMERADAS 50 FLS S.DOMINGOS 30 UN 9,90 297,00 166 LIVRO ATA NUMERADAS 100 FLS CAPA DURA S.DOMINGOS 30 UN 12,85 385,50 167 LIVRO ATA NUMERADAS 200 FOLHAS CAPA DURA S.DOMINGOS 25 UN 20,90 522,50 168 LIVRO PONTO CAPA DURA 100 FLS S.DOMINGOS 100 UN 15,35 1.535,00 171 MASSA PARA MODELAR 12X1 ACRILEX 3.000 UN 4,15 12.450,00 174 PAPEL CAMUR\u00c7A CORES VARIADAS VMP 500 UN 0,98 490,00 177 PAPEL CART\u00c3O CORES VARIADAS VMP 500 UN 1,25 625,00 179 PAPEL CONTACTE COLACRIL 100 MT 3,85 385,00 184 PAPEL DUPLA FACE CORES VARIADAS VMP 500 FL 1,19 595,00 185 PAPEL FLIPCHAP S.DOMINGOS 150 FL 1,38 207,00 186 PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS VMP 600 1 0,98 588,00 200 PASTA COM ABAS EL\u00c1STICO FINA DAC 300 UN 1,95 585,00 210 PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM GRAMPO DAC 200 UN 1,79 358,00 227 PINCEL MARCADOR P\/ QUADRO BRANCO VERMELH BRW 200 UN 10,70 2.140,00 253 TESOURA EM A\u00c7O COM CABO EM PVC PEQUENA BRW 300 UN 2,25 675,00 256 TINTA GUACHE 6X1 GR QUIMICA 1.000 UN 1,90 1.900,00 VALOR TOTAL 80.485,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL DE GUARAI\/TO, CNPJ n\u00ba 16.643.245\/0001-77. ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 01 ALFINETE COLORIDO BRW 40 CX 4,48 179,20 03 AGENDA TELEFONICA A\/Z TILIBRA 10 UN 19,85 198,50 06 APAGADOR COM CAIXA DE MADEIRA STALO 06 UN 4,80 28,80 13 BLOCO DE NOTAS ADESIVAS 75X100MM 100 F. BRW 35 UN 4,57 159,95 18 COLA BAST\u00c3O 8G BRW 40 UN 2,30 92,00 23 BLOCO DE NOTAS ADESIVAS 51X38MM 4X1 BRW 35 UN 4,40 154,00 25 FITA ADESIVA DUREX EUROCEL 30 UN 1,45 43,50 30 CANETA PILOTO PILOT 20 UN 4,45 89,00 47 CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS \u00c0 PILHA BENKO 15 UN 19,30 289,50 63 CADERNO UNIVERSIT\u00c1RIO 96 FOLHAS S.DOMINGOS 10 UN 8,05 80,50 68 CADERNO CAPA DURA 100 FOLHAS PEQUENO JANDAIA 20 UN 3,78 75,60 76 CAIXA PL\u00c1STICA POLIONDA PARA ARQUIVO MORTO POLYCART 80 UN 4,15 332,00 77 CAIXA BOX PASTICO G POLYCART 12 UN 19,65 235,80 82 CAIXA BOX PL\u00c1STICO P POLYCART 12 UN 14,00 168,00 85 ISOPOR 20MM ISOESTE 50 UN 5,70 285,00 99 ENVELOPE TAMANHO M\u00c9DIO IPECOL 400 UN 0,29 116,00 02 CARBONO DUPLA-FACE A4 100X1 TRIS 10 UN 42,90 429,00 105 CARBONO UMA FACE A4 100X1 TRIS 10 UN 34,50 345,00 107 COLA GLITER CORES VARIADAS GR QUIMICA 40 UN 2,05 82,00 109 CORRETIVO L\u00cdQUIDO A BASE DAGUA GR QUIMICA 15 UN 2,79 41,85 120 EXTRATOR DE GRAMPOS CAVIA 30 UN 1,69 50,70 121 FIO P\/ ISOCORT MST 05 UN 4,00 20,00 122 FITA ADESIVA CORES VARIADAS EUROCEL 40 UN 1,15 46,00 123 FITA CREPE LARGA EUROCEL 20 UN 10,95 219,00 124 FITA ADESIVA DUPLA FACE EUROCEL 30 UN 10,20 306,00 126 FITA ADESIVA POLIPROPILENO EST. TRANSP. EUROCEL 20 UN 2,00 40,00 134 GRAMPO TRILHO PLASTICO 50X1 BACCHI 30 CX 14,90 447,00 139 GRAMPEADOR DE METAL 28 FLS BRW 20 UN 28,87 577,40 141 GRAMPEADOR DE METAL PARA 50 FOLHAS GRAMPLINE 08 UN 37,60 300,80 142 COLA COLORIDA CORES VARIADAS GR QUIMICA 20 UN 1,79 35,80 144 PERFURADOR GRANDE FERRO FUNDIDO CAVIA 04 UN 69,44 277,76 149 ISOCORTE TAMANHO M\u00c9DIO ISOCORT 10 UN 160,00 1.600,00 150 PINCEL PARA RETROPROJETOR COR AZUL &quot;F&quot; BRW 10 UN 3,30 33,00 151 ISOPOR 5MM 1,5X0,50 ISOESTE 50 UN 2,15 107,50 152 MIDIA CD\/R MULTILASER 05 UN 1,25 6,25 153 COLCHETE N\u00ba 15 C\/ 72 BACCHI 05 UN 16,00 80,00 154 ISOPOR 10MM ISOCORT 50 UN 3,35 167,50 155 PINCEL PARA RETROPROJETOR COR AZUL &quot;M&quot; BRW 10 UN 3,30 33,00 156 ISOPOR 15MM 1,50X0,50 ISOESTE 50 UN 4,35 217,50 157 PINCEL PARA RETROPROJETOR COR PRETO &quot;M&quot; BRW 10 UN 3,30 33,00 159 PINCEL PARA RETROPROJETOR COR VER. &quot;M&quot; BRW 10 UN 3,30 33,00 165 LIVRO ATA FLS NUMERADAS 50 FLS S.DOMINGOS 20 UN 9,90 198,00 166 LIVRO ATA NUMERADAS 100 FLS CAPA DURA S.DOMINGOS 20 UN 12,85 257,00 167 LIVRO ATA NUMERADAS 200 FOLHAS CAPA DURA S.DOMINGOS 15 UN 20,90 313,50 168 LIVRO PONTO CAPA DURA 100 FLS S.DOMINGOS 15 UN 15,35 230,25 171 MASSA PARA MODELAR 12X1 ACRILEX 20 UN 4,15 83,00 174 PAPEL CAMUR\u00c7A CORES VARIADAS VMP 300 UN 0,98 294,00 177 PAPEL CART\u00c3O CORES VARIADAS VMP 300 UN 1,25 375,00 179 PAPEL CONTACTE COLACRIL 300 MT 3,85 1.155,00 184 PAPEL DUPLA FACE CORES VARIADAS VMP 300 FL 1,19 357,00 185 PAPEL FLIPCHAP S.DOMINGOS 200 FL 1,38 276,00 186 PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS VMP 200 1 0,98 196,00 210 PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM GRAMPO DAC 30 UN 1,79 53,70 253 TESOURA EM A\u00c7O COM CABO EM PVC PEQUENA BRW 20 UN 2,25 45,00 254 PAPEL FANTASIA VMP 400 UN 0,95 380,00 256 TINTA GUACHE 6X1 GR QUIMICA 40 UN 1,90 76,00 257 PAPEL KRAFIT VMP 200 UN 0,90 180,00 260 PAPEL MICROONDULADO VMP 200 UN 2,25 450,00 264 PAPEL PARA MOLDES VMP 100 UN 0,85 85,00 274 PINCEL DE P\u00caLO PARA ARTE N\u00b0 6 CONDOR 20 UN 2,60 52,00 275 PINCEL DE P\u00caLO PARA ARTE N\u00b0 8 CONDOR 30 UN 3,10 93,00 276 PINCEL DE P\u00caLO PARA ARTE N\u00b0 10 CONDOR 30 UN 4,50 135,00 277 PINCEL DE P\u00caLO PARA ARTE N\u00b0 12 CONDOR 30 UN 4,90 147,00 278 PINCEL DE P\u00caLO PARA ARTE N\u00b0 14 CONDOR 30 UN 4,80 144,00 279 PINCEL DE P\u00caLO PARA ARTE N\u00b0 16 CONDOR 30 UN 5,70 171,00 280 PINCEL DE P\u00caLO PARA ARTE N\u00b0 20 CONDOR 30 UN 6,70 201,00 281 PORTA CANETA 05 DIVISORIAS EM ACRILICO WALEU 10 UN 6,65 66,50 282 QUADRO BRANCO CORTARTI 05 UN 74,00 370,00 283 REABASTECEDOR PARA CARIMBO AUTOMATICO RADEX 06 UN 16,00 96,00 284 R\u00c9GUA 30 CM DE METAL WALEU 25 UN 4,50 112,50 285 REABASTECEDOR PARA PINCEL RADEX 06 UN 4,00 24,00 286 TESOURA PICOTAR EM A\u00c7O CABO PVC BRW 40 UN 4,50 180,00 287 TESOURA ZIG ZAG BRW 40 UN 52,00 2.080,00 288 VISOR PARA PASTA SUSPENSA 50X1 POLYCART 30 UN 11,50 345,00 289 FOLHA DE PAPEL PARA MOLDES VMP 50 UN 0,90 45,00 290 L\u00c2MINA PARA ESTILETE PEQUENO BRW 05 UN 0,95 4,75 VALOR TOTAL 17.327,61 Lires Teresa Ferneda Prefeita Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Gestora do Fundo Municipal de Sa\u00fade Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa Gestor do Fundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o Maria Jos\u00e9 Ferreira da Silva Curcino Gestora do Fundo Municipal de Assist\u00eancia Social EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS N. \u00ba 106\/2019 Processo n\u00ba: 081.2.062\/2019 \u00d3rg\u00e3o: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA\u00cd - TO. Contratada: L &amp; R DISTRIBUIDORA LTDA-ME, CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 23.004.406\/0001-48 Objeto: Contrata\u00e7\u00e3o de empresa para eventual aquisi\u00e7\u00e3o de materiais de expediente, visando suprir as necessidades da Prefeitura, Secretarias e \u00d3rg\u00e3os participantes. Signat\u00e1rios: Lires Teresa Ferneda Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa Maria Jos\u00e9 Ferreira da Silva Curcino Maik Dionh Augusto dos Reis Data de Assinatura: 10\/10\/2019. ADMINISTRA\u00c7\u00c3O ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 07 ALMOFADA P\/ CARIMBO N\u00ba 03 RADEX 10 UN 4,45 44,50 21 BARBANTE EM ALGODAO CRU 06 FIOS 100G JK 45 UN 12,00 540,00 22 BARBANTE EM ALGODAO CRU 08 FIOS 250G JK 10 UN 12,00 120,00 106 PAPEL FOTO A4 50X1 FILIPAPER 200 UN 52,50 10.500,00 111 ESTILETE M\u00c9DIO JOCAR 15 UN 1,45 21,75 113 ESTILETE GRANDE LARGO JOCAR 30 UN 2,15 64,50 118 EVA CORES VARIADAS DUBFLEX 45 UN 1,40 63,00 136 PEN DRIVE 04G MULTILASER 10 UN 28,00 280,00 160 L\u00c1PIS PRETO N\u00b0 02 LEO LEO 32 UN 0,31 9,92 170 DESTACA TEXTO PEQUENO LEO LEO 155 UN 1,57 243,35 197 PASTA AZ ESTREITA FRAMA 310 UN 9,80 3.038,00 216 PEN DRIVE 08G MULTILASER 22 UN 30,00 660,00 250 R\u00c9GUA 30 CM POLIETILENO CRISTAL WALEU 30 UN 1,10 33,00 251 R\u00c9GUA 50 CM POLIETILENO CRISTAL WALEU 20 UN 5,30 106,00 269 CLIPS N\u00b0 1 EM A\u00c7O NIQUELADO 100X1 NEW CLIPS 35 CX 2,25 78,75 VALOR TOTAL 15.802,77 INFRAESTRUTURA ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 21 BARBANTE EM ALGODAO CRU 06 FIOS 100G JK 20 UN 12,00 240,00 111 ESTILETE M\u00c9DIO JOCAR 05 UN 1,45 7,25 113 ESTILETE GRANDE LARGO JOCAR 05 UN 2,00 10,00 119 CLIPS N\u00b0 1 EM A\u00c7O NIQUELADO 50X1 NEW CLIPS 10 CX 2,00 20,00 160 L\u00c1PIS PRETO N\u00b0 02 LEO LEO 30 UN 0,31 9,30 170 DESTACA TEXTO PEQUENO LEO LEO 05 UN 1,57 7,85 197 PASTA AZ ESTREITA FRAMA 10 UN 9,80 98,00 216 PEN DRIVE 08G MULTILASER 02 UN 30,00 60,00 250 R\u00c9GUA 30 CM POLIETILENO CRISTAL WALEU 05 UN 1,10 5,50 VALOR TOTAL 457,90 AGRICULTURA ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 21 BARBANTE EM ALGODAO CRU 06 FIOS 100G JK 06 UN 12,00 72,00 111 ESTILETE M\u00c9DIO JOCAR 10 UN 1,45 14,50 113 ESTILETE GRANDE LARGO JOCAR 05 UN 2,00 10,00 118 EVA CORES VARIADAS DUBFLEX 20 UN 1,40 28,00 119 CLIPS N\u00b0 1 EM A\u00c7O NIQUELADO 50X1 NEW CLIPS 25 CX 2,00 50,00 160 L\u00c1PIS PRETO N\u00b0 02 LEO LEO 100 UN 0,31 31,00 197 PASTA AZ ESTREITA FRAMA 100 UN 9,80 980,00 216 PEN DRIVE 08G MULTILASER 05 UN 30,00 150,00 250 R\u00c9GUA 30 CM POLIETILENO CRISTAL WALEU 10 UN 1,10 11,00 251 R\u00c9GUA 50 CM POLIETILENO CRISTAL WALEU 10 UN 5,30 53,00 270 PASTA PLASTICA FINA COM EL\u00c1STICO 5MM POLIBRAS 100 UN 4,70 470,00 VALOR TOTAL 1.869,50 JUVENTUDE ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 113 ESTILETE GRANDE LARGO JOCAR 15 UN 2,15 32,25 160 L\u00c1PIS PRETO N\u00b0 02 LEO LEO 100 UN 0,31 31,00 250 R\u00c9GUA 30 CM POLIETILENO CRISTAL WALEU 10 UN 1,10 11,00 VALOR TOTAL 74,25 \u00d3RG\u00c3OS PARTICIPANTES FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARAI\/TO, CNPJ sob o n\u00ba 11.295.419\/0001-34 ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 24 CADERNO CAPA DURA 100 FOLHAS GRANDE S\u00c3O DOMINGOS 250 UN 6,70 1675,00 106 PAPEL FOTO A4 50X1 FILIPAPER 1.000 UN 52,50 52.500,00 116 PAPEL PEROLADO VMP 500 UN 0,99 495,00 118 EVA CORES VARIADAS DUBFLEX 250 UN 1,40 350,00 136 PEN DRIVE 04G MULTILASER 20 UN 28,00 560,00 160 L\u00c1PIS PRETO N\u00b0 02 LEO LEO 100 UN 0,31 31,00 197 PASTA AZ ESTREITA FRAMA 750 UN 9,80 7.350,00 216 PEN DRIVE 08G MULTILASER 20 UN 30,00 600,00 250 R\u00c9GUA 30 CM POLIETILENO CRISTAL WALEU 100 UN 1,10 110,00 251 R\u00c9GUA 50 CM POLIETILENO CRISTAL WALEU 20 UN 5,30 106,00 VALOR TOTAL 63.777,00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O, CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 19.609.087\/001-27 ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 21 BARBANTE EM ALGODAO CRU 06 FIOS 100G JK 200 UN 12,00 2.400,00 22 BARBANTE EM ALGODAO CRU 08 FIOS 250G JK 150 UN 12,00 1.800,00 28 CADERNO 04 MATERIAS 96 FLS S\u00c3O DOMINGOS 1.000 UN 9,75 9.750,00 32 CADERNO BROCHURA 48 FLS 140X220MM S\u00c3O DOMINGOS 1.000 UN 4,25 4.250,00 112 ESPETO PARA PAPEL EM INOX CIA 20 UN 10,85 217,00 113 ESTILETE GRANDE LARGO JOCAR 200 UN 2,15 430,00 118 EVA CORES VARIADAS DUBFLEX 3.000 UN 1,40 4.200,00 160 L\u00c1PIS PRETO N\u00b0 02 LEO LEO 5.000 UN 0,31 1.550,00 170 DESTACA TEXTO PEQUENO LEO LEO 100 UN 1,57 157,00 191 PAPEL PARDO C\/ 200M VMP 50 RL 116,50 5.825,00 197 PASTA AZ ESTREITA FRAMA 100 UN 9,80 980,00 216 PEN DRIVE 08G MULTILASER 50 UN 30,00 1.500,00 226 PINCEL MARCADOR P\/ QUADRO BRANCO COR AZUL BRW 200 UN 4,00 800,00 249 REGUA 20CM POLIETILENO CRISTAL WALEU 200 UN 0,80 160,00 250 R\u00c9GUA 30 CM POLIETILENO CRISTAL WALEU 300 UN 1,10 330,00 251 R\u00c9GUA 50 CM POLIETILENO CRISTAL WALEU 100 UN 5,30 530,00 255 TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA LEO LEO 350 UN 1,44 504,00 258 TINTA PARA TECIDOS CORES VARIADAS RADEX 200 1 3,59 718,00 269 CLIPS N\u00b0 1 EM A\u00c7O NIQUELADO 100X1 NEW CLIPS 100 CX 2,25 225,00 VALOR TOTAL 36.326,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL DE GUARAI\/TO, CNPJ n\u00ba 16.643.245\/0001-77 ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 07 ALMOFADA P\/ CARIMBO N\u00ba 03 RADEX 12 UN 4,45 53,40 21 BARBANTE EM ALGODAO CRU 06 FIOS 100G JK 15 UN 12,00 180,00 22 BARBANTE EM ALGODAO CRU 08 FIOS 250G JK 10 UN 12,00 120,00 24 CADERNO CAPA DURA 100 FOLHAS GRANDE S\u00c3O DOMINGOS 20 UN 6,70 134,00 28 CADERNO 04 MATERIAS 96 FLS S\u00c3O DOMINGOS 30 UN 9,75 292,50 32 CADERNO BROCHURA 48 FLS 140X220MM S\u00c3O DOMINGOS 30 UN 4,25 127,50 71 CADERNO CAPA DURA 200 FOLHAS PEQUENO JANDAIA 20 UN 15,50 310,00 73 CADERNO CAPA DURA 200 FOLHAS GRANDE JANDAIA 20 UN 16,00 320,00 106 PAPEL FOTO A4 50X1 FILIPAPER 20 UN 52,50 1.050,00 112 ESPETO PARA PAPEL EM INOX CIA 50 UN 10,85 542,50 113 ESTILETE GRANDE LARGO JOCAR 10 UN 2,15 21,50 115 CLIPS N\u00b0 0\/0 EM A\u00c7O NIQUELADO 50X1 NEW CLIPS 50 CX 2,10 105,00 118 EVA CORES VARIADAS DUBFLEX 280 UN 1,40 392,00 119 CLIPS N\u00b0 1 EM A\u00c7O NIQUELADO 50X1 NEW CLIPS 50 CX 2,20 110,00 136 PEN DRIVE 04G MULTILASER 08 UN 28,00 224,00 158 ENVELOPE TAMANHO PEQUENO CELUCAT 50 UN 0,19 9,50 160 L\u00c1PIS PRETO N\u00b0 02 LEO LEO 300 UN 0,31 93,00 170 DESTACA TEXTO PEQUENO LEO LEO 80 UN 1,57 125,60 191 PAPEL PARDO C\/ 200M VMP 10 RL 116,50 1.165,00 197 PASTA AZ ESTREITA FRAMA 30 UN 9,80 294,00 216 PEN DRIVE 08G MULTILASER 10 UN 30,00 300,00 250 R\u00c9GUA 30 CM POLIETILENO CRISTAL WALEU 25 UN 1,10 27,50 251 R\u00c9GUA 50 CM POLIETILENO CRISTAL WALEU 10 UN 5,30 53,00 255 TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA LEO LEO 40 UN 1,44 57,60 258 TINTA PARA TECIDOS CORES VARIADAS RADEX 20 1 3,59 71,80 269 CLIPS N\u00b0 1 EM A\u00c7O NIQUELADO 100X1 NEW CLIPS 50 CX 2,25 112,50 270 PASTA PLASTICA FINA COM EL\u00c1STICO 5MM POLIBRAS 50 UN 4,70 235,00 271 PASTA SANFONADA 1\/31 A\/Z OFICIO CORES VARIADAS POLIBRAS 30 UN 32,90 987,00 272 PEN DRIVE 02 G MULTILASER 08 UN 23,50 188,00 273 PERFURADOR GRANDE 35 FOLHAS JOCAR 08 UN 34,30 274,40 VALOR TOTAL 7.976,30 Lires Teresa Ferneda Prefeita Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Gestora do Fundo Municipal de Sa\u00fade Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa Gestor do Fundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o Maria Jos\u00e9 Ferreira da Silva Curcino Gestora do Fundo Municipal de Assist\u00eancia Social EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS N. \u00ba 107\/2019 Processo n\u00ba: 081.2.062\/2019 \u00d3rg\u00e3o: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA\u00cd - TO. Contratada: MARCELO DE HOLANDA DOMINGOS, inscrita no CNPJ\/MF, n.\u00ba 14.892.568\/0001-79 Objeto: Contrata\u00e7\u00e3o de empresa para eventual aquisi\u00e7\u00e3o de materiais de expediente, visando suprir as necessidades da Prefeitura, Secretarias e \u00d3rg\u00e3os participantes. Signat\u00e1rios: Lires Teresa Ferneda Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa Maria Jos\u00e9 Ferreira da Silva Curcino Marcelo de Holanda Domingos Data de Assinatura: 10\/10\/2019. ADMINISTRA\u00c7\u00c3O ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 26 BORRACHA BRANCA N\u00ba 60 Brw 270 UN 0,20 54,00 27 CARTUCHO DE TINTA 662 4ML COLORIDO Premiun 15 UN 103,00 1545,00 29 CARTUCHO DE TINTA 662 4ML PRETO Premiun 20 UN 96,00 1920,00 31 CARTUCHO DE TINTA 27 10ML Premiun 10 UN 100,00 1000,00 33 CARTUCHO DE TINTA 28 8ML Premiun 08 UN 120,00 960,00 35 CARTUCHO DE TINTA 22 5ML Premiun 20 UN 108,00 2160,00 36 CARTUCHO DE TINTA 21 10 ML Premiun 25 UN 90,00 2250,00 38 CARTUCHO DE TINTA N\u00b0 60 COLORIDO Premiun 20 UN 109,00 2180,00 39 CARTUCHO DE TINTA N\u00b0 60 PRETO Premiun 30 UN 94,00 2820,00 61 CARTUCHO TINTA 675 PRETO Premiun 10 UN 110,00 1100,00 64 CARTOLINA NAS CORES VARIADAS 50X80CM Tilibra 20 UN 0,67 13,40 65 CARTUCHO TINTA 675 COLOR Premiun 08 UN 114,00 912,00 87 CLIPS N\u00b0 2\/0 EM A\u00c7O NIQUELADO 100X1 Clips Top 25 CX 2,18 54,50 96 COLA BAST\u00c3O QUENTE P\/ PISTOLA FINA Brw 50 UN 0,76 38,00 97 COLA BAST\u00c3O GROSSO PARA PISTOLA QUENTE Brw 40 UN 0,83 33,20 101 COLA BRANCA P\/ PAPEL 90G Frama 50 UN 1,80 90,00 103 MOLHA DEDOS Brw 38 UN 2,97 112,86 202 REFIL TINTA PARA IMPRESSORA L575 Evolut 50 UN 26,00 1300,00 VALOR TOTAL 18.542,96 INFRAESTRUTURA ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 81 GRAMPO CROMADO 26\/6 Brw 10 CX 4,70 47,00 97 COLA BAST\u00c3O GROSSO PARA PISTOLA QUENTE Brw 05 UN 0,83 4,15 101 COLA BRANCA P\/ PAPEL 90G Frama 05 UN 1,80 9,00 103 MOLHA DEDOS Brw 03 UN 2,97 8,91 VALOR TOTAL 69,06 AGRICULTURA ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 64 CARTOLINA NAS CORES VARIADAS 50X80CM Tilibra 20 UN 0,67 13,40 81 GRAMPO CROMADO 26\/6 Brw 05 CX 4,70 23,50 97 COLA BAST\u00c3O GROSSO PARA PISTOLA QUENTE Brw 15 UN 0,83 12,45 101 COLA BRANCA P\/ PAPEL 90G Frama 05 UN 1,80 9,00 103 MOLHA DEDOS Brw 05 UN 2,97 14,85 202 REFIL TINTA PARA IMPRESSORA L575 Evolut 50 UN 26,00 1.300,00 VALOR TOTAL 1.373,20 JUVENTUDE ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 26 BORRACHA BRANCA N\u00ba 60 Brw 50 UN 0,20 10,00 \u00d3RG\u00c3OS PARTICIPANTES FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARAI\/TO, CNPJ sob o n\u00ba 11.295.419\/0001-34 ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 26 BORRACHA BRANCA N\u00ba 60 Brw 200 UN 0,20 40,00 64 CARTOLINA NAS CORES VARIADAS 50X80CM Tilibra 500 UN 0,67 335,00 81 GRAMPO CROMADO 26\/6 Brw 500 CX 4,70 2350,00 88 CLIPS N\u00b0 0\/0 EM A\u00c7O NIQUELADO 100X1 Clips Top 250 CX 2,19 547,50 97 COLA BAST\u00c3O GROSSO PARA PISTOLA QUENTE Brw 100 UN 0,83 83,00 101 COLA BRANCA P\/ PAPEL 90G Frama 150 UN 1,80 270,00 103 MOLHA DEDOS Brw 20 UN 2,97 59,40 VALOR TOTAL 3.684,90 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O, CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 19.609.087\/001-27 ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 26 BORRACHA BRANCA N\u00ba 60 Brw 1.000 UN 0,20 200,00 48 CANETA HIDROCOR 12X1 Brw 2.000 UN 4,16 8320,00 64 CARTOLINA NAS CORES VARIADAS 50X80CM Tilibra 2.000 UN 0,67 1340,00 66 CARTUCHO TINTA HP 60B 4ML PRET Premiun 100 UN 94,00 9400,00 67 CARTUCHO TINTA HP 60B 3ML COLOR Premiun 100 UN 108,00 10800,00 69 CARTUCHO DE TINTA HP 122 2ML COLOR Premiun 50 UN 108,00 5400,00 70 CARTUCHO DE TINTA HP 122 2ML PRETO Premiun 50 UN 102,00 5100,00 72 CARTUCHO HP 662 COLORIDO 2ML Premiun 50 UN 100,00 5000,00 74 CARTUCHO HP 662 PRETO 2ML Premiun 50 UN 90,00 4500,00 75 CARTUCHO HP 15 14ML PRETO Premiun 50 UN 108,00 5400,00 78 CARTUCHO HP 17 15ML COLOR Premiun 50 UN 111,00 5550,00 80 CARTUCHO TINTA HP 21 10ML PRETO Premiun 50 UN 114,00 5700,00 84 CARTUCHO 22 5ML COLOR Premiun 50 UN 135,00 6750,00 86 CHIP PARA IMPRESSORA LEXMARK 120 Evolut 100 UN 19,00 1900,00 88 CLIPS N\u00b0 0\/0 EM A\u00c7O NIQUELADO 100X1 Clips Top 100 CX 2,19 219,00 92 CLIPS N\u00b0 10\/0 EM A\u00c7O NIQUELADO 25X1 Clips Top 50 CX 4,08 204,00 96 COLA BAST\u00c3O QUENTE P\/ PISTOLA FINA Brw 800 UN 0,76 608,00 97 COLA BAST\u00c3O GROSSO PARA PISTOLA QUENTE Brw 600 UN 0,83 498,00 100 COLA BRANCA P\/ PAPEL 40G Frama 300 UN 1,00 300,00 101 COLA BRANCA P\/ PAPEL 90G Frama 400 UN 1,80 720,00 130 GIZ DE CERA COLORIDO COM 12 CORES Brw 2.000 CX 2,49 4980,00 VALOR TOTAL 82.889,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL DE GUARAI\/TO, CNPJ n\u00ba 16.643.245\/0001-77 ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR TOTAL VALOR TOTAL 26 BORRACHA BRANCA N\u00ba 60 Brw 70 UN 0,20 14,00 48 CANETA HIDROCOR 12X1 Brw 06 UN 4,16 24,96 61 CARTUCHO TINTA 675 PRETO Premiun 08 UN 110,00 880,00 64 CARTOLINA NAS CORES VARIADAS 50X80CM Tilibra 300 UN 0,67 201,00 65 CARTUCHO TINTA 675 COLOR Premiun 08 UN 114,00 912,00 66 CARTUCHO TINTA HP 60B 4ML PRET Premiun 08 UN 94,00 752,00 67 CARTUCHO TINTA HP 60B 3ML COLOR Premiun 08 UN 108,00 864,00 87 CLIPS N\u00b0 2\/0 EM A\u00c7O NIQUELADO 100X1 Clips Top 50 CX 2,18 109,00 88 CLIPS N\u00b0 0\/0 EM A\u00c7O NIQUELADO 100X1 Clips Top 50 CX 2,19 109,50 92 CLIPS N\u00b0 10\/0 EM A\u00c7O NIQUELADO 25X1 Clips Top 40 CX 4,08 163,20 96 COLA BAST\u00c3O QUENTE P\/ PISTOLA FINA Brw 190 UN 0,76 144,40 97 COLA BAST\u00c3O GROSSO PARA PISTOLA QUENTE Brw 100 UN 0,83 83,00 100 COLA BRANCA P\/ PAPEL 40G Frama 40 UN 1,00 40,00 101 COLA BRANCA P\/ PAPEL 90G Frama 20 UN 1,80 36,00 103 MOLHA DEDOS Brw 20 UN 2,97 59,40 VALOR TOTAL 4.392,46 Lires Teresa Ferneda Prefeita Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Gestora do Fundo Municipal de Sa\u00fade Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa Gestor do Fundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o Maria Jos\u00e9 Ferreira da Silva Curcino Gestora do Fundo Municipal de Assist\u00eancia Social EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS N. \u00ba 109\/2019 Processo n\u00ba: 081.2.062\/2019 \u00d3rg\u00e3o: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA\u00cd - TO. Contratada: REIS COM\u00c9RCIO VAREJISTA DE M\u00d3VEIS E INFORM\u00c1TICA EIRELI, CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 30.698.093\/0001-30 Objeto: Contrata\u00e7\u00e3o de empresa para eventual aquisi\u00e7\u00e3o de materiais de expediente, visando suprir as necessidades da Prefeitura, Secretarias e \u00d3rg\u00e3os participantes. Signat\u00e1rios: Lires Teresa Ferneda Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa Maria Jos\u00e9 Ferreira da Silva Curcino Murilo Rodrigues dos Santos Data de Assinatura: 10\/10\/2019. ADMINISTRA\u00c7\u00c3O ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 16 BANDEJA PARA MESA COM 3 WALEU 10 UN 76,00 760,00 19 BANDEJA PARA PAPEIS C\/ 02 ANDARES WALEU 25 UN 59,50 1.487,50 51 CANETA PONTA GROSSA COR AZUL COMPACTOR ECONCOMIC 600 UN 0,75 450,00 58 CANETA PONTA GROSSA COR PRETA COMPACTOR ECONCOMIC 600 UN 0,670 402,00 79 PASTA AZ LOMBO LARGO T-OFICIO 20 FRAMA 910 UN 9,90 9.009,00 110 CARBONO DUPLA FACE PRETO A4 100X1 TRIS 70 UN 44,25 3.097,50 114 ESTILETE PEQUENO ESTREITO BRW 35 UN 1,26 44,10 145 PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS BRW 55 UN 2,87 157,85 146 GRAMPO GALVANIZADO 26\/6 5000X1 BRW 55 CX 4,53 249,15 163 LIGA PARA DINHEIRO FULGOR 20 PC 6,95 139,00 169 DESTACA TEXTO GRANDE BRW 50 UN 3,70 185,00 178 PASTA ARQUIVO POLIBRAS 100 UN 3,80 380,00 189 PINCEL ATOMICO PRETO BRW 25 UN 2,95 73,75 190 PINCEL ATOMICO AZUL GROSSO BRW 15 UN 2,95 44,25 195 PAPEL VERGE A4 50FLS FILIPERSON 250 UN 12,81 3.202,50 198 PASTA AZ LARGA FRAMA 350 UN 9,74 3.409,00 205 PASTA CATALOGO 50 FLS C\/ PARAFUSO ACP 20 UN 11,69 233,80 212 PASTA PLASTICA M\u00c9DIA COM EL\u00c1STICO 3MM ACP 20 UN 3,30 66,00 217 PEN DRIVE 16G MULTILASER 22 UN 39,45 867,90 218 PEN DRIVE 32 GB MULTILASER 20 UN 64,17 1.283,40 232 PISTOLA EL\u00c9TRICA PARA COLA QUENTE PEQUENA LEONORA 10 UN 17,80 178,00 235 PORTA CANETAS C\/ 03 DIVIS\u00d3RIAS WALEU 10 UN 12,30 123,00 236 PRANCHETAS EM ACRILICO TRANSPARENTE WALEU 45 UN 16,50 742,50 244 RECADINHO ADESIVO TAMANHO M\u00c9DIO BRW 35 UN 4,08 142,80 246 RECADINHO ADESIVO TAMANHO PEQUENO 4X1 BRW 40 UN 4,35 174,00 267 TNT CORES VARIADAS DUBFLEX 50 UN 1,56 78,00 VALOR TOTAL 26.980,00 INFRAESTRUTURA ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 51 CANETA PONTA GROSSA COR AZUL COMPACTOR ECONCOMIC 100 UN 0,75 75,00 58 CANETA PONTA GROSSA COR PRETA COMPACTOR ECONCOMIC 100 UN 0,67 67,00 143 GRAMPEADOR DE METAL PARA 100 FOLHAS BRW 03 UN 92,49 277,47 198 PASTA AZ LARGA FRAMA 10 UN 9,74 97,40 217 PEN DRIVE 16G MULTILASER 02 UN 39,45 78,90 VALOR TOTAL 595,77 JUVENTUDE ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 51 CANETA PONTA GROSSA COR AZUL COMPACTOR ECONCOMIC 300 UN 0,75 225,00 58 CANETA PONTA GROSSA COR PRETA COMPACTOR ECONCOMIC 300 UN 0,67 201,00 146 GRAMPO GALVANIZADO 26\/6 5000X1 BRW 05 CX 4,53 22,65 169 DESTACA TEXTO GRANDE BRW 15 UN 3,70 55,50 195 PAPEL VERGE A4 50FLS FILIPERSON 05 UN 12,81 64,05 198 PASTA AZ LARGA FRAMA 30 UN 9,74 292,20 217 PEN DRIVE 16G MULTILASER 10 UN 39,45 394,50 VALOR TOTA 1.254,90 AGRICULTURA ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 16 BANDEJA PARA MESA COM 3 WALEU 10 UN 76,00 760,00 19 BANDEJA PARA PAPEIS C\/ 02 ANDARES WALEU 05 UN 59,50 297,50 51 CANETA PONTA GROSSA COR AZUL COMPACTOR ECONCOMIC 200 UN 0,75 150,00 58 CANETA PONTA GROSSA COR PRETA COMPACTOR ECONCOMIC 500 UN 0,67 335,00 145 PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS BRW 30 UN 2,87 86,10 178 PASTA ARQUIVO POLIBRAS 100 UN 3,80 380,00 189 PINCEL ATOMICO PRETO BRW 15 UN 2,95 44,25 190 PINCEL ATOMICO AZUL GROSSO BRW 15 UN 2,95 44,25 198 PASTA AZ LARGA FRAMA 100 UN 9,74 974,00 205 PASTA CATALOGO 50 FLS C\/ PARAFUSO ACP 20 UN 11,69 233,80 217 PEN DRIVE 16G MULTILASER 05 UN 39,45 197,25 235 PORTA CANETAS C\/ 03 DIVIS\u00d3RIAS WALEU 10 UN 12,30 123,00 236 PRANCHETAS EM ACRILICO TRANSPARENTE WALEU 25 UN 16,50 412,50 267 TNT CORES VARIADAS DUBFLEX 50 UN 1,56 78,00 VALOR TOTAL 4.115,65 \u00d3RG\u00c3OS PARTICIPANTES FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARAI\/TO CNPJ sob o n\u00ba 11.295.419\/0001-34 ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 17 BAL\u00c3O COMUM BOLIBOLI 200 PC 8,00 1.600,00 19 BANDEJA PARA PAPEIS C\/ 02 ANDARES WALEU 50 UN 59,50 2.975,00 40 CADERNO PROTOCOLO 100FLS CAPA DURA S\u00c3O DOMINGOS 50 UN 16,09 804,50 51 CANETA PONTA GROSSA COR AZUL COMPACTOR ECONCOMIC 150 UN 0,75 112,50 138 GRAMPEADOR DE METAL 25 FLS CAVIA 100 UN 14,35 1.435,00 145 PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS BRW 500 UN 2,87 1.435,00 146 GRAMPO GALVANIZADO 26\/6 5000X1 BRW 200 CX 4,53 906,00 148 PINCEL PARA QUADRO BRANCO BRW 100 UN 4,75 475,00 162 PORTA CANETA, CLIPS E LEMBRETES WALEU 50 UN 12,00 600,00 163 LIGA PARA DINHEIRO FULGOR 100 PC 6,95 695,00 169 DESTACA TEXTO GRANDE BRW 450 UN 3,70 1.665,00 183 CADERNO CAPA DURA 96 FLS S\u00c3O DOMINGOS 250 UN 6,70 1.675,00 195 PAPEL VERGE A4 50FLS FILIPERSON 100 UN 12,81 1.281,00 198 PASTA AZ LARGA FRAMA 1.250 UN 9,74 12.175,00 212 PASTA PLASTICA M\u00c9DIA COM EL\u00c1STICO 3MM ACP 250 UN 3,30 825,00 217 PEN DRIVE 16G MULTILASER 20 UN 39,45 789,00 235 PORTA CANETAS C\/ 03 DIVIS\u00d3RIAS WALEU 50 UN 12,30 615,00 236 PRANCHETAS EM ACRILICO TRANSPARENTE WALEU 200 UN 16,50 3.300,00 238 QUADRO MURAL EM FELTRO ALUM\u00cdNIO 90X120 CORTIARTE 10 UN 204,00 2.040,00 244 RECADINHO ADESIVO TAMANHO M\u00c9DIO BRW 200 UN 4,08 816,00 246 RECADINHO ADESIVO TAMANHO PEQUENO 4X1 BRW 100 UN 4,35 435,00 267 TNT CORES VARIADAS DUBFLEX 250 UN 1,56 390,00 VALOR TOTAL 37.044,00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O, CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 19.609.087\/001-27 ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 17 BAL\u00c3O COMUM BOLIBOLI 500 PC 8,00 4000,00 19 BANDEJA PARA PAPEIS C\/ 02 ANDARES WALEU 40 UN 59,50 2380,00 37 CADERNO DESENHO PEQUENO 48 FOLHAS CREDEAL 3.000 UN 2,30 6900,00 40 CADERNO PROTOCOLO 100FLS CAPA DURA S\u00c3O DOMINGOS 50 UN 16,09 804,50 51 CANETA PONTA GROSSA COR AZUL COMPACTOR ECONCOMIC 1.000 UN 0,75 750,00 58 CANETA PONTA GROSSA COR PRETA COMPACTOR ECONCOMIC 1.000 UN 0,67 670,00 114 ESTILETE PEQUENO ESTREITO BRW 250 UN 1,26 315,00 135 GLITTER EM P\u00d3 POTES COM 3GR GLITER 1.000 UN 0,79 790,00 138 GRAMPEADOR DE METAL 25 FLS CAVIA 80 UN 14,35 1.148,00 143 GRAMPEADOR DE METAL PARA 100 FOLHAS BRW 50 UN 92,49 4.624,50 146 GRAMPO GALVANIZADO 26\/6 5000X1 BRW 150 CX 4,53 679,50 161 LAPIS DE COR GRANDE 12X1 LEONORA 1.000 CX 5,25 5.250,00 163 LIGA PARA DINHEIRO FULGOR 30 PC 6,95 208,50 169 DESTACA TEXTO GRANDE BRW 200 UN 3,70 740,00 188 PAPEL OFICIO 2 216X330MM 75G CHAMEX 200 RS 24,90 4.980,00 195 PAPEL VERGE A4 50FLS FILIPERSON 200 UN 12,81 2.562,00 198 PASTA AZ LARGA FRAMA 100 UN 9,74 974,00 205 PASTA CATALOGO 50 FLS C\/ PARAFUSO ACP 60 UN 11,69 701,40 211 PASTA PLASTICA COM EL\u00c1STICO 2MM ACP 50 UN 3,05 152,50 212 PASTA PLASTICA M\u00c9DIA COM EL\u00c1STICO 3MM ACP 500 UN 3,30 1.650,00 217 PEN DRIVE 16G MULTILASER 150 UN 39,45 5.917,50 218 PEN DRIVE 32 GB MULTILASER 20 UN 64,17 1.283,40 219 PEN DRIVE 64GB SANDISK 20 UN 110,90 2.218,00 221 PERCEVEJO 50X1 IARA 20 UN 3,50 70,00 222 PERFURADOR PEQUENO 12 FLS LEONORA 40 UN 9,90 396,00 225 PINCEL PARA ESCREVER EM DVD E CD BRW 30 UN 3,40 102,00 229 PINCEL MARCADOR P\/ QUADRO BRANCO COR PRETO BRW 200 UN 9,50 1.900,00 232 PISTOLA EL\u00c9TRICA PARA COLA QUENTE PEQUENA LEONORA 200 UN 17,80 3560,00 233 PORTA CANETAS C\/ 02 DIVISORIAS EM ACRILICO WALEU 10 UN 10,30 103,00 235 PORTA CANETAS C\/ 03 DIVIS\u00d3RIAS WALEU 10 UN 12,30 123,00 236 PRANCHETAS EM ACRILICO TRANSPARENTE WALEU 150 UN 16,50 2.475,00 238 QUADRO MURAL EM FELTRO ALUM\u00cdNIO 90X120 CORTIARTE 200 UN 204,00 40.800,00 240 REFIL PARA PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO COR AZUL BRW 50 UN 4,45 222,50 242 REFIL PARA PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO COR PRETA BRW 50 UN 4,49 224,50 243 REFIL P\/ PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO VERMELHO BRW 50 UN 4,49 224,50 244 RECADINHO ADESIVO TAMANHO M\u00c9DIO BRW 200 UN 4,08 816,00 246 RECADINHO ADESIVO TAMANHO PEQUENO 4X1 BRW 100 UN 4,35 435,00 261 TINTA PARA QUADRO COR PRETA 500 ML KIT 50 UN 89,90 4.495,00 262 TINTA PARA QUADRO COR VERMELHA 500 ML KIT 50 UN 94,00 4.700,00 265 TINTA PARA QUADRO COR PRETA 200 ML KIT 50 UN 44,90 2.245,00 266 TINTA PARA QUADRO COR VERMELHA 200 ML KIT 50 UN 44,90 2.245,00 267 TNT CORES VARIADAS DUBFLEX 5.000 UN 1,56 7.800,00 VALOR TOTAL 122.635,30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL DE GUARAI\/TO, CNPJ n\u00ba 16.643.245\/0001-77 ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 17 BAL\u00c3O COMUM BOLIBOLI 350 PC 8,00 2.800,00 19 BANDEJA PARA PAPEIS C\/ 02 ANDARES WALEU 06 UN 59,50 357,00 37 CADERNO DESENHO PEQUENO 48 FOLHAS CREDEAL 30 UN 2,30 69,00 40 CADERNO PROTOCOLO 100FLS CAPA DURA S\u00c3O DOMINGOS 08 UN 16,09 128,72 51 CANETA PONTA GROSSA COR AZUL COMPACTOR ECONCOMIC 400 UN 0,75 300,00 55 CADERNO PARA M\u00daSICA 200X275MM TILIBRA 100 UN 17,35 1.735,00 58 CANETA PONTA GROSSA COR PRETA COMPACTOR ECONCOMIC 400 UN 0,67 268,00 98 CANETA PONTA FINA COR PRETA CX COM 50 COMPACTOR 300 UN 1,11 333,00 114 ESTILETE PEQUENO ESTREITO BRW 20 UN 1,26 25,20 135 GLITTER EM P\u00d3 POTES COM 3GR GLITER 20 UN 0,79 15,80 138 GRAMPEADOR DE METAL 25 FLS CAVIA 20 UN 14,35 287,00 140 COLA BRANCA PARA PAPEL 1KG FRAMA 02 UN 14,00 28,00 143 GRAMPEADOR DE METAL PARA 100 FOLHAS BRW 05 UN 92,49 462,45 145 PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS BRW 50 UN 2,87 143,50 146 GRAMPO GALVANIZADO 26\/6 5000X1 BRW 50 CX 4,53 226,50 148 PINCEL PARA QUADRO BRANCO BRW 50 UN 4,75 237,50 161 LAPIS DE COR GRANDE 12X1 LEONORA 70 CX 5,25 367,50 162 PORTA CANETA, CLIPS E LEMBRETES WALEU 10 UN 12,00 120,00 163 LIGA PARA DINHEIRO FULGOR 05 PC 6,95 34,75 164 ESPETO GRANDE CAVIA 100 UN 11,10 1.110,00 169 DESTACA TEXTO GRANDE BRW 25 UN 3,70 92,50 183 CADERNO CAPA DURA 96 FLS S\u00c3O DOMINGOS 30 UN 6,70 201,00 188 PAPEL OFICIO 2 216X330MM 75G CHAMEX 50 RS 24,90 1.245,00 195 PAPEL VERGE A4 50FLS FILIPERSON 20 UN 12,81 256,20 198 PASTA AZ LARGA FRAMA 100 UN 9,74 974,00 205 PASTA CATALOGO 50 FLS C\/ PARAFUSO ACP 10 UN 11,69 116,90 211 PASTA PLASTICA COM EL\u00c1STICO 2MM ACP 50 UN 3,05 152,50 212 PASTA PLASTICA M\u00c9DIA COM EL\u00c1STICO 3MM ACP 50 UN 3,30 165,00 217 PEN DRIVE 16G MULTILASER 08 UN 39,45 315,60 218 PEN DRIVE 32 GB MULTILASER 08 UN 64,17 513,36 220 LIVRO ATA NUMERADA SEM MARGENS 50 FLS S. DOMINGOS 20 UN 11,90 238,00 221 PERCEVEJO 50X1 IARA 08 UN 3,50 28,00 222 PERFURADOR PEQUENO 12 FLS LEONORA 12 UN 9,90 118,80 224 LIVRO ATA NUMERADA SEM MARGEM 200 FOLHAS CAPA DURA S\u00c3O DOMINGOS 10 UN 22,55 225,50 225 PINCEL PARA ESCREVER EM DVD E CD BRW 05 UN 3,40 17,00 228 LAPISEIRA 0,7 MARIPEL 15 UN 2,35 35,25 230 LAPISEIRA 0,5 MARIPEL 15 UN 2,45 36,75 232 PISTOLA EL\u00c9TRICA PARA COLA QUENTE PEQUENA LEONORA 10 UN 17,80 178,00 233 PORTA CANETAS C\/ 02 DIVISORIAS EM ACRILICO WALEU 10 UN 10,30 103,00 234 MARCADOR PERMANENTE CORES VARIADAS BRW 20 UN 2,95 59,00 236 PRANCHETAS EM ACRILICO TRANSPARENTE WALEU 35 UN 16,50 577,50 238 QUADRO MURAL EM FELTRO ALUM\u00cdNIO 90X120 CORTIARTE 05 UN 204,00 1.020,00 245 PAPEL PAUTADO COM MARGEM S. DOMINGOS 50 UN 0,21 10,50 267 TNT CORES VARIADAS DUBFLEX 250 UN 1,56 390,00 VALOR TOTAL 16.118,28 Lires Teresa Ferneda Prefeita Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Gestora do Fundo Municipal de Sa\u00fade Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa Gestor do Fundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o Maria Jos\u00e9 Ferreira da Silva Curcino Gestora do Fundo Municipal de Assist\u00eancia Social EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS N. \u00ba 110\/2019 Processo n\u00ba: 081.2.062\/2019 \u00d3rg\u00e3o: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA\u00cd - TO. Contratada: CARLA PRICILA FONSECA DE OLIVEIRA, CNPJ\/MF sob n.\u00ba 97.526.205\/0001-47 Objeto: Contrata\u00e7\u00e3o de empresa para eventual aquisi\u00e7\u00e3o de materiais de expediente, visando suprir as necessidades da Prefeitura, Secretarias e \u00d3rg\u00e3os participantes. Signat\u00e1rios: Lires Teresa Ferneda Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa Maria Jos\u00e9 Ferreira da Silva Curcino Carla Pricila Fonseca de Oliveira Data de Assinatura: 10\/10\/2019. ADMINISTRA\u00c7\u00c3O ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 45 CAIXA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO 1.40 POLIBRAX 50 UN 4,40 220,00 59 CANETA PONTA GROSSA COR VERMELHA BIC 150 UN 0,80 120,00 173 PAPEL A4 COPIMAX 1.730 UN 21,90 37.887,00 209 PASTA PLASTICA C\/ EL\u00c1STICO POLIBRAX 118 UN 2,00 236,00 223 PERFURADOR MEDIO 20FLS LEO LEO 18 UN 15,20 273,60 231 PISTOLA EL\u00c9TRICA PARA COLA QUENTE GRANDE LEO LEO 10 UN 17,90 179,00 241 MIDIA DVD\/R MULTILASER 10 UN 1,50 15,00 VALOR TOTAL 38.930,60 INFRAESTRUTURA ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 59 CANETA PONTA GROSSA COR VERMELHA BIC 50 UN 0,80 40,00 173 PAPEL A4 COPIMAX 30 UN 21,90 657,00 223 PERFURADOR MEDIO 20FLS LEO LEO 03 UN 15,20 45,60 VALOR TOTAL 742,60 JUVENTUDE ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 09 CLIPS N\u00b0 2\/0 EM A\u00c7O NIQUELADO 50X1 AOC 50 CX 2,00 100,00 46 PASTA PROCESSO TRANSPARENTE SEM GRAMPO POLIBRAX 100 UN 1,80 180,00 173 PAPEL A4 COPIMAX 120 UN 21,90 2.628,00 VALOR TOTA 2.908,00 AGRICULTURA ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 59 CANETA PONTA GROSSA COR VERMELHA BIC 100 UN 0,80 80,00 173 PAPEL A4 COPIMAX 200 UN 21,90 4.380,00 223 PERFURADOR MEDIO 20FLS LEO LEO 05 UN 15,20 76,00 VALOR TOTAL 4.536,00 \u00d3RG\u00c3OS PARTICIPANTES FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARAI\/TO, CNPJ sob o n\u00ba 11.295.419\/0001-34 ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 49 CRACHA VERTICAL COM CLIPS REMOV\u00cdVEL DAC 100 UN 1,50 150,00 173 PAPEL A4 COPIMAX 3.000 UN 21,90 65.700,00 209 PASTA PLASTICA C\/ EL\u00c1STICO POLIBRAX 300 UN 2,00 600,00 223 PERFURADOR MEDIO 20FLS LEO LEO 50 UN 15,20 760,00 268 TNT ESTAMPADO SANTA FE 300 UN 3,51 1053,00 VALOR TOTA 68.263,00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O, CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 19.609.087\/001-27 ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 08 APAGADOR DE QUADRO BRANCO RADEX 200 UN 5,73 1.146,00 45 CAIXA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO 1.40 POLIBRAX 100 UN 4,40 440,00 59 CANETA PONTA GROSSA COR VERMELHA BIC 500 UN 0,80 400,00 173 PAPEL A4 COPIMAX 3.000 UN 21,90 65.700,00 201 PASTA CATALAGO 50 FLS, SEM PARAFUSO POLIBRAX 60 UN 11,60 696,00 209 PASTA PLASTICA C\/ EL\u00c1STICO POLIBRAX 200 UN 2,00 400,00 223 PERFURADOR MEDIO 20FLS LEO LEO 40 UN 15,20 608,00 231 PISTOLA EL\u00c9TRICA PARA COLA QUENTE GRANDE LEO LEO 150 UN 17,90 2.685,00 247 REABASTECEDOR PARA CARIMBO COR PRETO 28 ML RADEX 30 UN 4,20 126,00 248 REABASTECEDOR PARA CARIMBO COR AZUL 28 ML RADEX 30 UN 4,20 126,00 268 TNT ESTAMPADO SANTA FE 1.000 UN 3,51 3.510,00 VALOR TOTAL 75.837,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL DE GUARAI\/TO, CNPJ n\u00ba 16.643.245\/0001-77. ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 08 APAGADOR DE QUADRO BRANCO RADEX 10 UN 5,73 57,30 09 CLIPS N\u00b0 2\/0 EM A\u00c7O NIQUELADO 50X1 AOC 50 CX 2,00 100,00 45 CAIXA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO 1.40 POLIBRAX 80 UN 4,40 352,00 46 PASTA PROCESSO TRANSPARENTE SEM GRAMPO POLIBRAX 80 UN 1,80 144,00 59 CANETA PONTA GROSSA COR VERMELHA BIC 100 UN 0,80 80,00 95 CANETA PONTA FINA COR AZUL LEO LEO 300 UN 0,95 285,00 173 PAPEL A4 COPIMAX 380 UN 21,90 8.322,00 201 PASTA CATALAGO 50 FLS, SEM PARAFUSO POLIBRAX 10 UN 11,60 116,00 207 INDICE PLASTICO ABECEDARIO PAPELAO POLIBRAX 25 UN 7,10 177,50 223 PERFURADOR MEDIO 20FLS LEO LEO 08 UN 15,20 121,60 231 PISTOLA EL\u00c9TRICA PARA COLA QUENTE GRANDE LEO LEO 15 UN 17,90 268,50 237 MIDIA CD-RW MULTILASER 05 UN 1,50 7,50 241 MIDIA DVD\/R MULTILASER 05 UN 1,50 7,50 247 REABASTECEDOR PARA CARIMBO COR PRETO 28 ML RADEX 06 UN 4,20 25,20 248 REABASTECEDOR PARA CARIMBO COR AZUL 28 ML RADEX 06 UN 4,20 25,20 VALOR TOTAL 10.089,30 Lires Teresa Ferneda Prefeita Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Gestora do Fundo Municipal de Sa\u00fade Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa Gestor do Fundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o Maria Jos\u00e9 Ferreira da Silva Curcino Gestora do Fundo Municipal de Assist\u00eancia Social COMUNICADO A Pregoeira Oficial do Munic\u00edpio de Guara\u00ed\/TO, nomeado pelo Decreto Municipal n.\u00ba 1.361\/2017, de 29\/12\/2017, comunica aos interessados, que em raz\u00e3o do Feriado Nacional, comemora\u00e7\u00e3o ao dia do Servidor P\u00fablico, conforme Lei Federal 8.112\/1990, SER\u00c1 ADIADA a licita\u00e7\u00e3o marcadas para o dia 28\/10\/2019, conforme publicados no DOU, n.\u00ba 201, de 16\/10\/2019 DOE n.\u00ba 5464 de 16\/10\/2019 e Di\u00e1rio Oficial do Munic\u00edpio n.\u00ba 791, de 15\/10\/2019, referente ao Preg\u00e3o Presencial n.\u00ba 078\/2019, do Fundo Municipal de Sa\u00fade de Guara\u00ed-TO, a data de abertura ficar\u00e1 para o dia 29\/10\/2019, \u00e0s 08h, no mesmo local anteriormente publicado. Comunique-se \u00e0s empresas adquirentes do Edital. Publique-se atrav\u00e9s de publica\u00e7\u00e3o no di\u00e1rio Oficial. Guara\u00ed\/TO, 21 de outubro de 2019. Rosane Bertamoni Pregoeira PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba656\/2019 DE 16 DE OUTUBRO DE 2019 \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d. A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, 1. R E S O L V E: Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ad\u00e3o Fernandes de Sousa Filho, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 0314, portador do CPF n\u00b0 874.956.781-00 para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de COLINAS-TO, no dia 18 de outubro de 2019, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais). Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria. GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dezesseis dias do m\u00eas de outubro de 2019. Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Secret\u00e1ria Municipal de Sa\u00fade Portaria n\u00ba 1.353\/2017 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd-TO PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 657\/2019 DE 16 DE OUTUBRO DE 2019 \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d. A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, 1. R E S O L V E: Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Edivan Valporto Guida, motorista matr\u00edcula funcional n\u00b0 1592, portador do CPF n\u00b0 866.538.811-72, a fim de conduzir a Secret\u00e1ria de Sa\u00fade para participar do V Ciclo de Capacita\u00e7\u00e3o do Selo UNICEF na cidade de PALMAS-TO, nos dias 21 e 22 de outubro de 2019, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a 1\u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais). Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria. GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dezesseis dias do m\u00eas de outubro de 2019. Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Secret\u00e1ria Municipal de Sa\u00fade Portaria n\u00ba 1.353\/2017 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd-TO PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 658\/2019 DE 16 DE OUTUBRO DE 2019 \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d. A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, 2. R E S O L V E: Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Waldir Lomazzi Junior, motorista matr\u00edcula funcional n\u00b0 4613, portador do CPF n\u00b0 185.781.101-10, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 18 de outubro de 2019, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais). Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria. GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dezesseis dias do m\u00eas de outubro de 2019. Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Secret\u00e1ria Municipal de Sa\u00fade Portaria n\u00ba 1.353\/2017 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd-TO PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 066\/2019 - DE 17 DE OUTUBRO DE 2019. \u201cAUTORIZA PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS E PASSAGENS A SERVIDORA, QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d. O GESTOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, RESOLVE: Art. 1\u00ba) AUTORIZAR o pagamento de 01 (uma) di\u00e1ria e \u00bd (meia) no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) e passagens de van para Palmas - TO (ida e volta) no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), totalizando R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) \u00e0 servidora M\u00e9rcia Teixeira Sobrinho Bonif\u00e1cio, professora efetiva, Coordenadora da Alimenta\u00e7\u00e3o Escolar, lotada nesta Secretaria, CPF n\u00ba 988.072.501-87, RG n\u00ba 659.569 SJSP\/TO, Matr\u00edcula n\u00ba 1344, para participar da V Confer\u00eancia Estadual Democr\u00e1tica Popular de Seguran\u00e7a Alimentar e Nutricional no Estado do Tocantins, realizado pelo CONSEA - TO, que acontecer\u00e1 nos dias 24 e 25 de outubro de 2019, em Palmas \u2013 TO, conforme OF\u00cdCIO N\u00ba 006\/2019 - COMSEA anexo. Art. 2\u00ba) DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total a servidora conforme consta no art. 1\u00ba desta Portaria. Art. 3\u00ba) Esta Portaria entrar\u00e1 em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio. GABINETE DO GESTOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dezessete dias do m\u00eas de outubro de 2019. SEBASTI\u00c3O MENDES DE SOUSA Gestor e Ordenador de Despesas do FME Decreto n\u00ba 956\/2017 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 067\/2019 - DE 17 DE OUTUBRO DE 2019. \u201cAUTORIZA PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS E PASSAGENS A SERVIDORA, QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d. O GESTOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, RESOLVE: Art. 1\u00ba) AUTORIZAR o pagamento de 01 (uma) di\u00e1ria e \u00bd (meia) no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) e passagens de van para Palmas - TO (ida e volta) no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), totalizando R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) \u00e0 servidora Surama Verusca Gomes de Oliveira, Nutricionista contratada, T\u00e9cnica respons\u00e1vel pelo Programa Nacional de Alimenta\u00e7\u00e3o Escolar \u2013 PNAE, lotada nesta Secretaria, CPF n\u00ba 737.915.124-04, RG n\u00ba 2424 447 SSP\/DF, Matr\u00edcula n\u00ba 3202, para participar da V Confer\u00eancia Estadual Democr\u00e1tica Popular de Seguran\u00e7a Alimentar e Nutricional no Estado do Tocantins, realizado pelo CONSEA - TO, que acontecer\u00e1 nos dias 24 e 25 de outubro de 2019, em Palmas \u2013 TO, conforme OF\u00cdCIO N\u00ba 006\/2019 - COMSEA anexo. Art. 2\u00ba) DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total a servidora conforme consta no art. 1\u00ba desta Portaria. Art. 3\u00ba) Esta Portaria entrar\u00e1 em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio. GABINETE DO GESTOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dezessete dias do m\u00eas de outubro de 2019. SEBASTI\u00c3O MENDES DE SOUSA Gestor e Ordenador de Despesas do FME Decreto n\u00ba 956\/2017\">.<\/a><\/p>\n<p>BAIXAR PDF: <a href=\"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/DOM-795-1.pdf\">Edi\u00e7\u00e3o Ordin\u00e1ria 795 de 21 de outubro de 2019<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>. 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