{"id":28756,"date":"2019-12-02T17:40:57","date_gmt":"2019-12-02T20:40:57","guid":{"rendered":"http:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/?p=28756"},"modified":"2019-12-02T17:41:25","modified_gmt":"2019-12-02T20:41:25","slug":"edicao-ordinaria-820-de-02-de-dezembro-de-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/2019\/12\/02\/edicao-ordinaria-820-de-02-de-dezembro-de-2019\/","title":{"rendered":"Edi\u00e7\u00e3o Ordin\u00e1ria 820 de 02 de dezembro de 2019."},"content":{"rendered":"<a href=\"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/DOM-820.pdf\" class=\"pdfemb-viewer\" style=\"width:1200px;height:1500px;\" data-width=\"1200\" data-height=\"1500\" data-toolbar=\"both\" data-toolbar-fixed=\"on\">DOM 820<\/a>\n<p><a href=\"http:\/\/EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS N. \u00ba 131\/2019 Processo n\u00ba: 109.2.082\/2019 \u00d3rg\u00e3o: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA\u00cd - TO. Contratada: VALDEMIR COELHO DE SOUSA - ME, CNPJ n.\u00ba 12.763.916\/0001-82 Objeto: Contrata\u00e7\u00e3o de empresa para eventual aquisi\u00e7\u00e3o de recarga de g\u00e1s GPL P 13kg, P 45kg e vasilhames, para demanda da Prefeitura Municipal de Guara\u00ed-TO, Secretarias e Fundos: Fundo Municipal de Sa\u00fade, Fundo Municipal de Assist\u00eancia Social e Fundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o. Signat\u00e1rios: Lires Teresa Ferneda Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa Maria Jos\u00e9 Ferreira da Silva Curcino Valdemir Coelho De Sousa Data de Assinatura: 28\/11\/2019. ADMINISTRA\u00c7\u00c3O ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR TOTAL VALOR TOTAL 01 GLP Envasado em Botij\u00f5es de 13 KG SUPERG\u00c1S 4 UNID 125,00 500,00 02 GLP Envazado em Botij\u00f5es de 45 KG SUPERG\u00c1S 100 UNID 83,30 8.330,00 VALOR TOTAL 8.830,00 INFRAESTRUTURA ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR TOTAL VALOR TOTAL 02 GLP Envazado em Botij\u00f5es de 45 KG SUPERG\u00c1S 20 UNID 83,30 1.666,00 VALOR TOTAL 1.666,00 JUVENTUDE ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR TOTAL VALOR TOTAL 01 GLP Envasado em Botij\u00f5es de 13 KG SUPERG\u00c1S 3 UNID 125,00 375,00 02 GLP Envazado em Botij\u00f5es de 45 KG SUPERG\u00c1S 12 UNID 83,30 999,60 VALOR TOTAL 1.374,60 AGRICULTURA ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR TOTAL VALOR TOTAL 02 GLP Envazado em Botij\u00f5es de 45 KG SUPERG\u00c1S 18 UNID 83,30 1.499,40 VALOR TOTAL 1.499,40 FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARAI\/TO ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR TOTAL VALOR TOTAL 01 GLP Envasado em Botij\u00f5es de 13 KG SUPERG\u00c1S 6 UNID 125,00 750,00 02 GLP Envazado em Botij\u00f5es de 45 KG SUPERG\u00c1S 50 UNID 83,30 4.165,00 VALOR TOTAL 4.915,00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR TOTAL VALOR TOTAL 02 GLP Envazado em Botij\u00f5es de 45 KG SUPERG\u00c1S 500 UNID 83,30 41.650,00 03 Vasilhame dom\u00e9stico de g\u00e1s 13kg SUPERG\u00c1S 70 UNID 338,00 23.660,00 VALOR TOTAL 65.310,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL DE GUARAI\/TO ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR TOTAL VALOR TOTAL 01 GLP Envasado em Botij\u00f5es de 13 KG SUPERG\u00c1S 20 UNID 125,00 2.500,00 02 GLP Envazado em Botij\u00f5es de 45 KG SUPERG\u00c1S 130 UNID 83,30 10.829,00 VALOR TOTAL 13.329,00 Lires Teresa Ferneda Prefeita Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Gestora do Fundo Municipal de Sa\u00fade Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa Gestor do Fundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o Maria Jos\u00e9 Ferreira da Silva Curcino Gestora do Fundo Municipal de Assist\u00eancia Social Valdemir Coelho de Sousa \u2013 ME CNPJ n.\u00ba 12.763.916\/0001-82 EXTRATO DE CONTRATO n\u00ba 128\/2019 Processo n\u00ba: 108.2.081\/2019 \u00d3rg\u00e3o: Fundo Municipal de Sa\u00fade de Guara\u00ed-TO. Contratada: PR\u00d3-REM\u00c9DIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEITICOS E COSM\u00c9TICOS EIRELI - ME, CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 06.159.591\/0001-68 Objeto: contrata\u00e7\u00e3o de empresa para eventual aquisi\u00e7\u00e3o de medicamentos para compor o carrinho de emerg\u00eancia das salas ginecol\u00f3gicas das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade do Munic\u00edpio Signat\u00e1ria: Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Francisco Felix Medeiro Data de Assinatura: 11\/11\/2019. ITEM QNT UND DESCRI\u00c7\u00c3O Marca V. Unit V. Total 1 100 UN AMINOFILINA 24MG\/ML INJETAVEL AMPOLA FARMACE 1,64 164,00 2 100 UN AMIODARONA 50MG\/ML INJETAVEL HIPOLABOR 3,16 316,00 3 100 UN ATROPINA 0,25mg\/ml INJETAVEL ISOFARMA 0,48 48,00 4 200 UN BICARBONATO DE S\u00d3DIO SAMTEC 1,36 272,00 6 120 UN DEXAMETASONA 04 MG HYPOFARMA 1,38 165,60 7 120 UN ETILEFRINA 10mg\/ml INJETAVEL U.QUIMICA 2,16 259,20 8 100 UN FENITOINA 50MG\/ML, INJETAVEL CRISTALIA 3,40 340,00 9 100 UN FUROSEMIDA 10ml\/ml INJETAVEL SANTISA 0,70 70,00 10 100 UN GLICOSE 50% INJETAVEL ISOFARMA 0,52 52,00 12 100 UN HIDROCORTISONA 500MG INJET\u00c1VEL TEUTO 8,20 820,00 13 100 UN EPINEFRINA 1MG\/ML INJET\u00c1VEL HIPOLABOR 3,00 300,00 14 120 CP ISOSSORBIDA 5MG SUBLINGUAL EMS 0,54 64,80 16 100 UN PROMETAZINA 25MG SANVAL 2,90 290,00 TOTAL GERA 3.161,60 Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Gestora do Fundo Municipal de Sa\u00fade PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba746\/2019 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019 \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d. A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, 1. R E S O L V E: Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ad\u00e3o Moreira da Silva, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 01194, portador do CPF n\u00b0 294.935.521-87, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de COLINAS-TO, no dia 27 de novembro de 2019, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais). Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria. GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e seis dias do m\u00eas de novembro de 2019. Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Secret\u00e1ria Municipal de Sa\u00fade Portaria n\u00ba 1.353\/2017 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd-TO PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 747\/2019 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019 \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d. A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, 1. R E S O L V E: Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Fernando Fran\u00e7a da Silva, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 3918, portador do CPF n\u00b0 039.222.911-04, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 28 de novembro de 2019, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais). Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria. GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte sete dias do m\u00eas de novembro de 2019. Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Secret\u00e1ria Municipal de Sa\u00fade Portaria n\u00ba 1.353\/2017 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 748\/2019 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019 \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d. A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, 2. R E S O L V E: Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Jo\u00e3o Batista Silva, Coordenador da Divis\u00e3o de Transportes, matricula funcional n\u00b0 287, portador do CPF n\u00b0 476.326.661-68, para fazer manuten\u00e7\u00e3o em ve\u00edculo da Secretaria Municipal de Sa\u00fade na cidade de PALMAS - TO, no dia 27 de novembro de 2019, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 100,00 (cem reais). Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria. GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e sete dias do m\u00eas de novembro de 2019. Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Secret\u00e1ria Municipal de Sa\u00fade Portaria n\u00ba 1.353\/2017 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd-TO PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba749\/2019 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019 \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d. A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, 1. R E S O L V E: Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ad\u00e3o Fernandes de Sousa Filho, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 0314, portador do CPF n\u00b0 874.956.781-00 para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de COLINAS-TO, no dia 28 de novembro de 2019, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais). Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria. GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e oito dias do m\u00eas de novembro de 2019. Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Secret\u00e1ria Municipal de Sa\u00fade Portaria n\u00ba 1.353\/2017 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd-TO PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 750\/2019 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019 \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d. A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, 3. R E S O L V E: Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Janu\u00e1rio Almeida Rocha, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 0467614, portador do CPF n\u00b0 118.216.631-87, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS-TO, no dia 28 de novembro de 2019, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais). Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria. GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e oito dias do m\u00eas de novembro de 2019. Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Secret\u00e1ria Municipal de Sa\u00fade Portaria n\u00ba 1.353\/2017 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd-TO PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 751\/2019 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2019 \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d. A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, 4. R E S O L V E: Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Waldir Lomazzi Junior, motorista matr\u00edcula funcional n\u00b0 4613, portador do CPF n\u00b0 185.781.101-10, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 29 de novembro de 2019, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais). Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria. GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e nove dias do m\u00eas de novembro de 2019. Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Secret\u00e1ria Municipal de Sa\u00fade Portaria n\u00ba 1.353\/2017 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd-TO PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 752\/2019 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d. A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, 5. R E S O L V E: AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria a Servidora Municipal Dyannayna F\u00e1dya Tavares de Sousa Pereira, Coordenadora da Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica, matr\u00edcula funcional n\u00b0 1931, portadora do CPF n\u00b0 009.659.031-92, para participar da Reuni\u00e3o Anual de Gest\u00e3o com os Munic\u00edpios Priorit\u00e1rios para as A\u00e7\u00f5es de Vigil\u00e2ncia, Preven\u00e7\u00e3o e Controle das IST\/HIV\/AIDS e Hepatites Virais na cidade PALMAS-TO, no dia 13 de dezembro de 2019, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de 100,00 + 80,00 de passagem, totalizando o valor R$ 180,00 (cento e oitenta reais). Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria. GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dois dias do m\u00eas de dezembro de 2019. Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Secret\u00e1ria Municipal de Sa\u00fade Portaria n\u00ba 1.353\/2017 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd-TO PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 753\/2019 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d. A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, 6. R E S O L V E: Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria a Servidora Municipal Laynne Katrycia Souza Lopes, Coordenadora ESF, matr\u00edcula funcional n\u00b0 2996, portadora do CPF n\u00b0 036.058.141-23 para participar da Oficina Regionalizada Sobre os Sistemas de Informa\u00e7\u00e3o: SISAB\/e-SUS AB e Integra\u00e7\u00e3o com o SIPNI na cidade de PALMAS-TO, no dia 11 de dezembro de 2019, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 100,00 (cem reais). Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria. GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dois dias do m\u00eas de dezembro de 2019. Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Secret\u00e1ria Municipal de Sa\u00fade Portaria n\u00ba 1.353\/2017 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd-TO PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 754\/2019 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d. A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, 7. R E S O L V E: Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria a Servidora Municipal Ineide Ferreira da Luz, T\u00e9cnica de Enfermagem, matr\u00edcula funcional n\u00b0 1980, portadora do CPF n\u00b0 947.027.051-72 para participar da Oficina Regionalizada Sobre os Sistemas de Informa\u00e7\u00e3o: SISAB\/e-SUS AB e Integra\u00e7\u00e3o com o SIPNI na cidade de PALMAS-TO, no dia 11 de dezembro de 2019, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais). Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria. GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dois dias do m\u00eas de dezembro de 2019. Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Secret\u00e1ria Municipal de Sa\u00fade Portaria n\u00ba 1.353\/2017 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd-TO PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 755\/2019 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, 8. R E S O L V E: AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria a Servidora Municipal Dayane de Holanda Barros Soares, Gerente de Imuniza\u00e7\u00e3o em Sa\u00fade, matr\u00edcula funcional n\u00b0 3056, portadora do CPF n\u00b0 924.062.461-91, para participar da Oficina Regionalizada Sobre os Sistemas de Informa\u00e7\u00e3o: SISAB\/e-SUS AB e Integra\u00e7\u00e3o com o SIPNI na cidade de PALMAS-TO, no dia 11 de dezembro de 2019, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 100,00 (cem reais). Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria. GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dois dias do m\u00eas de dezembro de 2019. Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Secret\u00e1ria Municipal de Sa\u00fade Portaria n\u00ba 1.353\/2017 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd-TO PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba756\/2019 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d. A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, 1. R E S O L V E: Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ad\u00e3o Fernandes de Sousa Filho, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 0314, portador do CPF n\u00b0 874.956.781-00 para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 02 de dezembro de 2019, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais). Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria. GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dois dias do m\u00eas de dezembro de 2019. Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Secret\u00e1ria Municipal de Sa\u00fade Portaria n\u00ba 1.353\/2017 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd-TO\">.<\/a><\/p>\n<p>BAIXAR PDF:<a href=\"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/DOM-820.pdf\"> Edi\u00e7\u00e3o Ordin\u00e1ria 820 de 02 de dezembro de 2019<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>. 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