{"id":28828,"date":"2019-12-12T18:45:44","date_gmt":"2019-12-12T21:45:44","guid":{"rendered":"http:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/?p=28828"},"modified":"2019-12-12T18:47:28","modified_gmt":"2019-12-12T21:47:28","slug":"edicao-ordinaria-828-de-12-de-dezembro-de-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/2019\/12\/12\/edicao-ordinaria-828-de-12-de-dezembro-de-2019\/","title":{"rendered":"Edi\u00e7\u00e3o Ordin\u00e1ria 828 de 12 de dezembro de 2019."},"content":{"rendered":"<a href=\"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/DOM-828-1.pdf\" class=\"pdfemb-viewer\" style=\"width:1200px;height:1500px;\" data-width=\"1200\" data-height=\"1500\" data-toolbar=\"both\" data-toolbar-fixed=\"on\">DOM 828<\/a>\n<p><a href=\"http:\/\/EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS N. \u00ba 137\/2019 Processo n\u00ba: 071.071\/2019 \u00d3rg\u00e3o: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA\u00cd - TO. Contratada: MASTER PLACAS EIRELI - ME, CNPJ n.\u00ba 07.961.401\/0001-57 Objeto: Contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada para presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de impress\u00e3o, plotagens de adesivos, placas de obras e pain\u00e9is. Signat\u00e1rios: Lires Teresa Ferneda Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa Maria Jos\u00e9 Ferreira da Silva Curcino Ailton Nunes Data de Assinatura: 09\/12\/2019. ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR TOTAL VALOR TOTAL 01 Banner com acabamento em ilh\u00f3s. Servi\u00e7os 175 M \u00b2 59,00 10.325,00 02 Banner com acabamento em madeira. Servi\u00e7os 175 M \u00b2 59,00 10.325,00 03 Banner com aplico em metalon. Servi\u00e7os 175 M \u00b2 85,00 14.875,00 04 Banner sem acabamento. Servi\u00e7os 175 M \u00b2 55,00 9.625,00 05 Adesivo Couch\u00ea brilho 120g. \u2013 4x0 sem verniz Servi\u00e7os 300 M \u00b2 80,00 24.000,00 06 Adesivo para plotagem de carro (plotagem inclusa) Servi\u00e7os 35 M \u00b2 230,00 8.050,00 07 Placa de obra completa: Chapa de zinco \u2013 1,20 x 0,80cm, aplicado em metalon + pernas de madeira, 3 metros \u2013 caibros caibros 3-0 x 5\/5. Servi\u00e7os 35 UN 600,00 21.000,00 08 Painel \u2013 impress\u00e3o de lona front light 440g. E estrutura em metalon med. 2,00x3,00 ( com p\u00e9s de madeira p\/ instala\u00e7\u00e3o no local ) Servi\u00e7os 300 UN 59,00 17.700,00 Total 115.900,00 FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARAI\/TO ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR TOTAL VALOR TOTAL 01 Banner com acabamento em ilh\u00f3s. Servi\u00e7os 100 M \u00b2 59,00 5.900,00 02 Banner com acabamento em madeira. Servi\u00e7os 100 M \u00b2 59,00 5.900,00 03 Banner com aplico em metalon. Servi\u00e7os 100 M \u00b2 85,00 8.500,00 04 Banner sem acabamento. Servi\u00e7os 100 M \u00b2 55,00 5.500,00 05 Adesivo Couch\u00ea brilho 120g. \u2013 4x0 sem verniz Servi\u00e7os 50 M \u00b2 80,00 4.000,00 06 Adesivo para plotagem de carro (plotagem inclusa) Servi\u00e7os 10 M \u00b2 230,00 2.300,00 07 Placa de obra completa: Chapa de zinco \u2013 1,20 x 0,80cm, aplicado em metalon + pernas de madeira, 3 metros \u2013 caibros caibros 3-0 x 5\/5. Servi\u00e7os 20 UN 600,00 12.000,00 08 Painel \u2013 impress\u00e3o de lona front light 440g. E estrutura em metalon med. 2,00x3,00 ( com p\u00e9s de madeira p\/ instala\u00e7\u00e3o no local ) Servi\u00e7os 50 UN 59,00 2.950,00 Total 47.050,00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR TOTAL VALOR TOTAL 01 Banner com acabamento em ilh\u00f3s. Servi\u00e7os 75 M \u00b2 59,00 4.425,00 02 Banner com acabamento em madeira. Servi\u00e7os 75 M \u00b2 59,00 4.425,00 03 Banner com aplico em metalon. Servi\u00e7os 75 M \u00b2 85,00 6.375,00 04 Banner sem acabamento. Servi\u00e7os 75 M \u00b2 55,00 4.125,00 05 Adesivo Couch\u00ea brilho 120g. \u2013 4x0 sem verniz Servi\u00e7os 300 M \u00b2 80,00 24.000,00 06 Adesivo para plotagem de carro (plotagem inclusa) Servi\u00e7os 10 M \u00b2 230,00 2.300,00 07 Placa de obra completa: Chapa de zinco \u2013 1,20 x 0,80cm, aplicado em metalon + pernas de madeira, 3 metros \u2013 caibros caibros 3-0 x 5\/5. Servi\u00e7os 10 UN 600,00 6.000,00 08 Painel \u2013 impress\u00e3o de lona front light 440g. E estrutura em metalon med. 2,00x3,00 ( com p\u00e9s de madeira p\/ instala\u00e7\u00e3o no local ) Servi\u00e7os 300 UN 59,00 17.700,00 Total 69.350,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL DE GUARAI\/TO ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR TOTAL VALOR TOTAL 01 Banner com acabamento em ilh\u00f3s. Servi\u00e7os 80 M \u00b2 59,00 9.440,00 02 Banner com acabamento em madeira. Servi\u00e7os 80 M \u00b2 59,00 9.440,00 03 Banner com aplico em metalon. Servi\u00e7os 80 M \u00b2 85,00 6.800,00 04 Banner sem acabamento. Servi\u00e7os 80 M \u00b2 55,00 4.400,00 05 Adesivo Couch\u00ea brilho 120g. \u2013 4x0 sem verniz Servi\u00e7os 100 M \u00b2 80,00 8.000,00 06 Adesivo para plotagem de carro (plotagem inclusa) Servi\u00e7os 7 M \u00b2 230,00 1.610,00 07 Placa de obra completa: Chapa de zinco \u2013 1,20 x 0,80cm, aplicado em metalon + pernas de madeira, 3 metros \u2013 caibros caibros 3-0 x 5\/5. Servi\u00e7os 7 UN 600,00 4.200,00 08 Painel \u2013 impress\u00e3o de lona front light 440g. E estrutura em metalon med. 2,00x3,00 ( com p\u00e9s de madeira p\/ instala\u00e7\u00e3o no local ) Servi\u00e7os 100 UN 59,00 5.900,00 Total 40,350,00 Lires Teresa Ferneda Prefeita Municipal de Guara\u00ed \u2013 TO Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Fundo Municipal de Sa\u00fade Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa Fundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o Maria Jos\u00e9 Ferreira da Silva Curcino Fundo Municipal de Assist\u00eancia Social EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS N. \u00ba 113\/2019 Processo n\u00ba: 084.064\/2019 \u00d3rg\u00e3o: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA\u00cd - TO. Contratada: \u00ac\u00ac\u00ac\u00ac\u00ac\u00ac\u00ac\u00ac\u00ac\u00ac\u00ac\u00ac\u00ac\u00ac\u00ac\u00ac\u00ac\u00ac\u00ac\u00ac\u00ac\u00acBRISA CORP EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ\/MF sob o n.\u00ba20.789.197\/0001-05 Objeto: Contrata\u00e7\u00e3o de empresa para eventual aquisi\u00e7\u00e3o de materiais de limpeza, higiene, utens\u00edlios e descart\u00e1veis, para atender as demandas da Prefeitura, Secretarias e \u00d3rg\u00e3os participantes. Signat\u00e1rios: Lires Teresa Ferneda Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa Maria Jos\u00e9 Ferreira da Silva Curcino Alexandre Andr\u00e9 Chagas da Silva Data de Assinatura: 11\/11\/2019. ADMINISTRA\u00c7\u00c3O ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR TOTAL VALOR TOTAL 149 COPO PARA CAF\u00c9 DESCART\u00c1VEL 50 ML Cristalcopo 787 PC 1,55 1.219,85 JUVENTUDE ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR TOTAL VALOR TOTAL 149 COPO PARA CAF\u00c9 DESCART\u00c1VEL 50 ML Cristalcopo 200 PC 1,55 310,00 INFRAESTRUTURA ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR TOTAL VALOR TOTAL 149 COPO PARA CAF\u00c9 DESCART\u00c1VEL 50 ML Cristalcopo 100 PC 1,55 155,00 AGRICULTURA ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR TOTAL VALOR TOTAL 149 COPO PARA CAF\u00c9 DESCART\u00c1VEL 50 ML Cristalcopo 375 PC 1,55 581,25 FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARAI\/TO ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR TOTAL VALOR TOTAL 149 COPO PARA CAF\u00c9 DESCART\u00c1VEL 50 ML Cristalcopo 500 PC 1,55 775,00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR TOTAL VALOR TOTAL 149 COPO PARA CAF\u00c9 DESCART\u00c1VEL 50 ML Cristalcopo 800 PC 1,55 1.240,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL DE GUARAI\/TO ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR TOTAL VALOR TOTAL 149 COPO PARA CAF\u00c9 DESCART\u00c1VEL 50 ML Cristalcopo 200 PC 1,55 310,00 Lires Teresa Ferneda Prefeita Municipal de Guara\u00ed \u2013 TO Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Fundo Municipal de Sa\u00fade Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa Fundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o Maria Jos\u00e9 Ferreira da Silva Curcino Fundo Municipal de Assist\u00eancia Social EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS N. \u00ba 114\/2019 Processo n\u00ba: 084.2.064\/2019 \u00d3rg\u00e3o: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA\u00cd - TO. Contratada: \u00ac\u00ac\u00ac\u00ac\u00ac\u00ac\u00ac\u00ac\u00ac\u00ac\u00ac\u00ac\u00ac\u00ac\u00ac\u00ac\u00ac\u00ac\u00ac\u00ac\u00acCENTRAL EMPREENDIMENTOS, inscrita no CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 16.659.828\/0001-96 Objeto: Contrata\u00e7\u00e3o de empresa para eventual aquisi\u00e7\u00e3o de materiais de limpeza, higiene, utens\u00edlios e descart\u00e1veis, para atender as demandas da Prefeitura, Secretarias e \u00d3rg\u00e3os participantes. Signat\u00e1rios: Lires Teresa Ferneda Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa Maria Jos\u00e9 Ferreira da Silva Curcino Protasio Gomes de Almeida Filho Data de Assinatura: 11\/11\/2019. ADMINISTRA\u00c7\u00c3O ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNIT VALOR TOTAL 69 COADOR DE PANO COPA LIMPA 20 UN 2,47 49,40 76 CESTO PL\u00c1STICO P\/ LIXO BANHEIRO PERFURADO PEQUENO PLASVALE 30 UN 2,80 84,00 132 XICARA DE VIDRO TIPO CH\u00c1 200ML DURALEX 20 UN 2,13 42,60 VALOR TOTAL 176,00 AGRICULTURA ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNIT VALOR TOTAL 69 COADOR DE PANO COPA LIMPA 10 UN 2,47 24,70 VALOR TOTAL 24,70 FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARAI\/TO ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNIT VALOR TOTAL 69 COADOR DE PANO COPA LIMPA 50 UN 2,47 123,50 89 HIPOCLORIDO DE SODIO 1% 5L MIX PLUS 200 UN 5,50 1.100,00 VALOR TOTAL 1.223,50 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNIT VALOR TOTAL 108 AVENTAL DE PLASTICO COPA LIMPA 100 UN 5,50 550,00 117 \u00d3LEO DE PEROBA 100ML MIX PLUS 40 UN 5,40 216,00 124 SACO PARA ARMAZENAR VERDURA 5KG SANTA F\u00c9 600 UN 0,18 108,00 VALOR TOTAL 874,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL DE GUARAI\/TO ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNIT VALOR TOTAL 69 COADOR DE PANO COPA LIMPA 60 UN 2,47 148,20 108 AVENTAL DE PLASTICO COPA LIMPA 40 UN 5,50 220,00 117 \u00d3LEO DE PEROBA 100ML MIX PLUS 40 UN 5,40 216,00 124 SACO PARA ARMAZENAR VERDURA 5KG SANTA F\u00c9 20 UN 0,18 3,60 VALOR TOTAL 587,80 Lires Teresa Ferneda Prefeita Municipal de Guara\u00ed \u2013 TO Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Fundo Municipal de Sa\u00fade Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa Fundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o Maria Jos\u00e9 Ferreira da Silva Curcino Fundo Municipal de Assist\u00eancia Social EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS N. \u00ba 115\/2019 Processo n\u00ba: 084.2.064\/2019 \u00d3rg\u00e3o: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA\u00cd - TO. Contratada: F. C. SANTOS COM\u00c9RCIO - ME, inscrita no CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 33.830.168\/0001-83 Objeto: Contrata\u00e7\u00e3o de empresa para eventual aquisi\u00e7\u00e3o de materiais de limpeza, higiene, utens\u00edlios e descart\u00e1veis, para atender as demandas da Prefeitura, Secretarias e \u00d3rg\u00e3os participantes. Signat\u00e1rios: Lires Teresa Ferneda Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa Maria Jos\u00e9 Ferreira da Silva Curcino Bismark Almeida Santos Data de Assinatura: 11\/11\/2019. ADMINISTRA\u00c7\u00c3O ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 09 COPO DESCARTAVEL 200 ML FC OLIVEIRA 3775 UN 2,96 11.174,00 23 DESINFETANTE 2 LITROS USELIMP 1160 UN 3,75 4.350,00 28 AGUA SANIT\u00c1RIA 1LT FC OLIVEIRA 1470 UN 1,75 2.572,50 47 TOALHA DE ROSTO TEXTIL 20 UN 4,35 87,00 53 DETERGENTE 500ML FC OLIVEIRA 2150 UN 1,10 2.365,00 74 CESTO PL\u00c1STICO PARA LIXO PERFURADO 100L ARQPLAST 10 UN 56,55 565,50 90 SABONETE LIQUIDO 400 ML USELIMP 10 UN 7,98 79,80 126 DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO HL 20 UN 11,60 232,00 131 SUPORTE PARA SABONETE LIQUIDO\/ALCOOL GEL NOBRE 17 UN 20,30 345,10 VALOR TOTAL 21.770,90 INFRAESTRUTURA ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 09 COPO DESCARTAVEL 200 ML FC OLIVEIRA 150 UN 2,96 444,00 23 DESINFETANTE 2 LITROS USELIMP 120 UN 3,75 450,00 28 AGUA SANIT\u00c1RIA 1LT FC OLIVEIRA 150 UN 1,75 262,50 VALOR TOTAL 1.156,50 AGRICULTURA ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 09 COPO DESCARTAVEL 200 ML FC OLIVEIRA 625 UN 2,96 1.850,00 23 DESINFETANTE 2 LITROS USELIMP 360 UN 3,75 1.350,00 28 AGUA SANIT\u00c1RIA 1LT FC OLIVEIRA 600 UN 1,75 1.050,00 47 TOALHA DE ROSTO TEXTIL 20 UN 4,35 87,00 53 DETERGENTE 500ML FC OLIVEIRA 1200 UN 1,10 1.320,00 126 DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO HL 10 UN 11,60 116,00 VALOR TOTAL 5.773,00 JUVENTUDE ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 09 COPO DESCARTAVEL 200 ML FC OLIVEIRA 200 UN 2,96 592,00 23 DESINFETANTE 2 LITROS USELIMP 100 UN 3,75 375,00 28 AGUA SANIT\u00c1RIA 1LT FC OLIVEIRA 50 UN 1,75 87,50 53 DETERGENTE 500ML FC OLIVEIRA 60 UN 1,10 66,00 VALOR TOTAL 1.120,50 FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARAI\/TO ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 09 COPO DESCARTAVEL 200 ML FC OLIVEIRA 5000 UN 2,96 14.800,00 23 DESINFETANTE 2 LITROS USELIMP 1000 UN 3,75 3.750,00 28 AGUA SANIT\u00c1RIA 1LT FC OLIVEIRA 2000 UN 1,75 3.500,00 47 TOALHA DE ROSTO TEXTIL 100 UN 4,35 435,00 53 DETERGENTE 500ML FC OLIVEIRA 2500 UN 1,10 2.750,00 72 SABONETE LIQUIDO 500 ML USELIMP 500 UN 7,98 3.990,00 79 LUVAS HIGI\u00caNICA DOM\u00c9STICA TAMANHO G TALGE 150 UN 2,18 327,00 116 PROTETOR SOLAR FPS 50 DE 120G RED APLE 500 UN 33,35 16.675,00 VALOR TOTAL 46.227,00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 09 COPO DESCARTAVEL 200 ML FC OLIVEIRA 3000 UN 2,96 8880,00 23 DESINFETANTE 2 LITROS USELIMP 1500 UN 3,75 5.625,00 28 AGUA SANIT\u00c1RIA 1LT FC OLIVEIRA 1500 UN 1,75 2.625,00 47 TOALHA DE ROSTO TEXTIL 50 UN 4,35 217,50 53 DETERGENTE 500ML FC OLIVEIRA 4000 UN 1,10 4.400,00 79 LUVAS HIGI\u00caNICA DOM\u00c9STICA TAMANHO G TALGE 100 UN 2,18 218,00 123 SACO PARA ARMAZENAR VERDURA 10KG PLAST 1500 UN 0,29 435,00 VALOR TOTAL 22.400,50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL DE GUARAI\/TO ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 09 COPO DESCARTAVEL 200 ML FC OLIVEIRA 1000 UN 2,96 2.960,00 23 DESINFETANTE 2 LITROS USELIMP 400 UN 3,75 1.500,00 28 AGUA SANIT\u00c1RIA 1LT FC OLIVEIRA 400 UN 1,75 700,00 47 TOALHA DE ROSTO TEXTIL 60 UN 4,35 261,00 53 DETERGENTE 500ML FC OLIVEIRA 500 UN 1,10 550,00 79 LUVAS HIGI\u00caNICA DOM\u00c9STICA TAMANHO G TALGE 30 UN 2,18 65,40 90 SABONETE LIQUIDO 400 ML USELIMP 60 UN 7,98 478,80 116 PROTETOR SOLAR FPS 50 DE 120G RED APLE 40 UN 33,35 1.334,00 122 EMBALAGEM DE PL\u00c1STICO PARA COLOCAR CACHORRO QUENTE PLAST 700 UN 0,15 105,00 123 SACO PARA ARMAZENAR VERDURA 10KG PLAST 20 UN 0,29 5,80 VALOR TOTAL 7.960,00 Lires Teresa Ferneda Prefeita Municipal de Guara\u00ed \u2013 TO Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Fundo Municipal de Sa\u00fade Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa Fundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o Maria Jos\u00e9 Ferreira da Silva Curcino Fundo Municipal de Assist\u00eancia Social EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS N. \u00ba 116\/2019 Processo n\u00ba: 084.2.064\/2019 \u00d3rg\u00e3o: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA\u00cd - TO. Contratada: L &amp; R DISTRIBUIDORA LTDA-ME, inscrita no CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 23.004.406\/0001-48 Objeto: Contrata\u00e7\u00e3o de empresa para eventual aquisi\u00e7\u00e3o de materiais de limpeza, higiene, utens\u00edlios e descart\u00e1veis, para atender as demandas da Prefeitura, Secretarias e \u00d3rg\u00e3os participantes. Signat\u00e1rios: Lires Teresa Ferneda Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa Maria Jos\u00e9 Ferreira da Silva Curcino Maik Dionh Augusto dos Reis Data de Assinatura: 11\/11\/2019. ADMINISTRA\u00c7\u00c3O ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 1 PAPEL HIGIENICO FARDO DE 16 PCT COM 4 ROLOS NOTAVEL 650 UN 32,68 21.242,00 2 SAB\u00c3O EM P\u00d3 1KG CLASS 1000 UN 3,75 3.750,00 10 SACO PLASTICO LIXO 100L 12MM NOBRE 10150 PC 1,15 11.672,50 15 SAB\u00c3O EM BARRA GLICERINADO 5 BARRAS NOBRE 632 UN 3,40 2.148,80 20 ALCOOL 96 1L ANHAGUERA 720 UN 5,70 4.104,00 21 ALCOOL ETILICO 70% GEL ITAJA 120 UN 3,40 408,00 25 ALCOOL GEL 500ML ITAJA 160 UN 3,00 480,00 30 AGUA SANIT\u00c1RIA 2LT FC 50 UN 1,80 90,00 32 INSETICIDA AEROSOL DE 300 ML KELTLINE 160 UN 6,40 1.024,00 35 CESTO EM PL\u00c1STICO 20 LITROS TELADO JAGUAR 32 UN 15,00 480,00 36 PANO DE PRATO 100% ALGOD\u00c3O SACARIA 160 UN 1,80 288,00 37 TAPETE ANTIADERENTE CIA 30 UN 12,00 360,00 43 FLANELA 27CMX40 BRANCA SACARIA 50 UN 1,30 65,00 48 PRATO DESCART\u00c1VEL 21CM C\/10 CRISTAL COPO 250 UN 1,30 325,00 50 LUVA LATEX MULTIUSO AMARELA NOBRE 1060 UN 1,50 1.590,00 54 ESCOVA PARA VASO SANITARIO DALCINI 45 UN 2,30 103,50 60 VASSOURA C\/04 CARREIRAS DE PELO SINTETICO 30 CM DALCINI 126 UN 5,00 630,00 63 GARRAFA TERMICA 1L INVICTA 18 UN 16,79 302,22 65 PAPEL TOALHA CREPADO MULTIFOLHADO 60 TOALHAS SOL 185 UN 1,89 349,65 67 ESPONJA DE L\u00c2 DE A\u00c7O C\/8 UNIDADE ASSOLAN 220 UN 0,70 154,00 78 SACO PARA LIXO 50L BRASLIXO 2150 PC 0,09 193,50 85 ISQUEIRO BIC 45 UN 1,80 81,00 91 PRODUTO P\/ LIMPEZA PESADA MULTIUSO 500ML FC 150 UN 1,10 165,00 93 PILHA PALITO AAA RAYOVAC 42 UN 0,84 35,28 94 LUVAS DE SEGURAN\u00c7A PARA LIMPEZA COR AZUL NOBRE 320 UN 1,90 608,00 103 RABEIRA CAF\u00c9 CIA 9 UN 10,50 94,50 115 LUSTRA MOVEIS LAVANDA PEROLA 100 UN 3,00 300,00 120 ESPONJA DUPLA FACE NOBRE 130 UN 0,25 32,50 138 PAPEL HIGIENICO NEUTRO PICOTADO 4 ROLO 30MX10CM NOTAVEL 150 UN 2,00 300,00 VALOR TOTAL 51.376,45 INFRAESTRUTURA ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 2 SAB\u00c3O EM P\u00d3 1KG CLASS 150 UN 3,75 562,50 10 SACO PLASTICO LIXO 100L 12MM NOBRE 150 PC 1,15 172,50 21 ALCOOL ETILICO 70% GEL ITAJA 10 UN 3,40 34,00 25 ALCOOL GEL 500ML ITAJA 10 UN 3,00 30,00 32 INSETICIDA AEROSOL DE 300 ML KELTLINE 10 UN 6,40 64,00 33 SAB\u00c3O EM BARRA NEUTRO 5X1 NOBRE 120 UN 2,00 240,00 35 CESTO EM PL\u00c1STICO 20 LITROS TELADO JAGUAR 10 UN 15,00 150,00 36 PANO DE PRATO 100% ALGOD\u00c3O SACARIA 10 UN 1,80 18,00 50 LUVA LATEX MULTIUSO AMARELA NOBRE 30 UN 1,50 45,00 54 ESCOVA PARA VASO SANITARIO DALCINI 5 UN 2,30 11,50 60 VASSOURA C\/04 CARREIRAS DE PELO SINTETICO 30 CM DALCINI 20 UN 5,00 100,00 67 ESPONJA DE L\u00c2 DE A\u00c7O C\/8 UNIDADE ASSOLAN 20 UN 0,70 14,00 78 SACO PARA LIXO 50L BRASLIXO 300 PC 0,09 27,00 85 ISQUEIRO BIC 5 UN 1,80 9,00 120 ESPONJA DUPLA FACE NOBRE 30 UN 0,25 7,50 138 PAPEL HIGIENICO NEUTRO PICOTADO 4 ROLO 30MX10CM NOTAVEL 150 UN 2,00 300,00 VALOR TOTAL 1.785,00 AGRICULTURA ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 2 SAB\u00c3O EM P\u00d3 1KG CLASS 100 UN 3,75 375,00 10 SACO PLASTICO LIXO 100L 12MM NOBRE 5000 PC 1,15 5.750,00 20 ALCOOL 96 1L ANHAGUERA 360 UN 5,70 2.052,00 32 INSETICIDA AEROSOL DE 300 ML KELTLINE 50 UN 6,40 320,00 33 SAB\u00c3O EM BARRA NEUTRO 5X1 NOBRE 12 UN 2,00 24,00 35 CESTO EM PL\u00c1STICO 20 LITROS TELADO JAGUAR 10 UN 15,00 150,00 36 PANO DE PRATO 100% ALGOD\u00c3O SACARIA 50 UN 1,80 90,00 37 TAPETE ANTIADERENTE CIA 15 UN 12,00 180,00 39 CESTO PLASTICO C\/ TAMPA PEDAL 30L JAGUAR 10 UN 37,50 375,00 50 LUVA LATEX MULTIUSO AMARELA NOBRE 500 UN 1,50 750,00 54 ESCOVA PARA VASO SANITARIO DALCINI 20 UN 2,30 46,00 60 VASSOURA C\/04 CARREIRAS DE PELO SINTETICO 30 CM DALCINI 30 UN 5,00 150,00 67 ESPONJA DE L\u00c2 DE A\u00c7O C\/8 UNIDADE ASSOLAN 50 UN 0,70 35,00 78 SACO PARA LIXO 50L BRASLIXO 1000 PC 0,09 90,00 85 ISQUEIRO BIC 10 UN 1,80 18,00 103 RABEIRA CAF\u00c9 CIA 03 UN 10,50 31,50 115 LUSTRA MOVEIS LAVANDA PEROLA 50 UN 3,00 150,00 120 ESPONJA DUPLA FACE NOBRE 100 UN 0,25 25,00 133 LIMPADOR MULTIUSO USO GERAL FC 30 UN 1,20 36,00 138 PAPEL HIGIENICO NEUTRO PICOTADO 4 ROLO 30MX10CM NOTAVEL 1600 UN 2,00 3.200,00 VALOR TOTAL 13.847,50 JUVENTUDE ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 2 SAB\u00c3O EM P\u00d3 1KG CLASS 15 UN 3,75 56,25 10 SACO PLASTICO LIXO 100L 12MM NOBRE 100 PC 1,15 115,00 20 ALCOOL 96 1L ANHAGUERA 20 UN 5,70 114,00 25 ALCOOL GEL 500ML ITAJA 20 UN 3,00 60,00 33 SAB\u00c3O EM BARRA NEUTRO 5X1 NOBRE 5 UN 2,00 10,00 60 VASSOURA C\/04 CARREIRAS DE PELO SINTETICO 30 CM DALCINI 20 UN 5,00 100,00 67 ESPONJA DE L\u00c2 DE A\u00c7O C\/8 UNIDADE ASSOLAN 30 UN 0,70 21,00 78 SACO PARA LIXO 50L BRASLIXO 100 PC 0,09 9,00 120 ESPONJA DUPLA FACE NOBRE 30 UN 0,25 7,50 138 PAPEL HIGIENICO NEUTRO PICOTADO 4 ROLO 30MX10CM NOTAVEL 100 UN 2,00 200,00 VALOR TOTAL 692,75 FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARAI\/TO ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 2 SAB\u00c3O EM P\u00d3 1KG CLASS 2000 UN 3,75 7.500,00 6 DESINFETANTE 500ML FC 1200 UN 1,24 1.488,00 10 SACO PLASTICO LIXO 100L 12MM NOBRE 2500 PC 1,15 2.875,00 15 SAB\u00c3O EM BARRA GLICERINADO 5 BARRAS NOBRE 100 UN 3,40 340,00 25 ALCOOL GEL 500ML ITAJA 250 UN 3,00 750,00 30 AGUA SANIT\u00c1RIA 2LT FC 1000 UN 1,80 1.800,00 32 INSETICIDA AEROSOL DE 300 ML KELTLINE 500 UN 6,40 3.200,00 36 PANO DE PRATO 100% ALGOD\u00c3O SACARIA 200 UN 1,80 360,00 39 CESTO PLASTICO C\/ TAMPA PEDAL 30L JAGUAR 100 UN 37,50 3.750,00 43 FLANELA 27CMX40 BRANCA SACARIA 500 UN 1,30 650,00 48 PRATO DESCART\u00c1VEL 21CM C\/10 CRISTAL COPO 500 UN 1,30 650,00 60 VASSOURA C\/04 CARREIRAS DE PELO SINTETICO 30 CM DALCINI 100 UN 5,00 500,00 61 GARRAFA PARA CAF\u00c9 INOX 2L INVICTA 10 UN 75,00 750,00 65 PAPEL TOALHA CREPADO MULTIFOLHADO 60 TOALHAS SOL 4000 UN 1,89 7.560,00 67 ESPONJA DE L\u00c2 DE A\u00c7O C\/8 UNIDADE ASSOLAN 200 UN 0,70 140,00 75 LUVAS HIGI\u00caNICA DOM\u00c9STICA TAMANHO P NOBRE 150 UN 2,17 325,50 77 LUVAS HIGI\u00caNICA DOM\u00c9STICA TAMANHO M NOBRE 150 UN 2,14 321,00 78 SACO PARA LIXO 50L BRASLIXO 2500 PC 0,09 225,00 85 ISQUEIRO BIC 100 UN 1,80 180,00 91 PRODUTO P\/ LIMPEZA PESADA MULTIUSO 500ML FC 500 UN 1,10 550,00 93 PILHA PALITO AAA RAYOVAC 1000 UN 0,84 840,00 100 PILHA M\u00c9DIA AA RAYOVAC 1000 UN 0,55 550,00 103 RABEIRA CAF\u00c9 CIA 25 UN 10,50 262,50 120 ESPONJA DUPLA FACE NOBRE 600 UN 0,25 150,00 138 PAPEL HIGIENICO NEUTRO PICOTADO 4 ROLO 30MX10CM NOTAVEL 250 UN 2,00 500,00 VALOR TOTAL 36.217,00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 2 SAB\u00c3O EM P\u00d3 1KG CLASS 300 UN 3,75 1.125,00 10 SACO PLASTICO LIXO 100L 12MM NOBRE 1550 PC 1,15 1.782,50 20 ALCOOL 96 1L ANHAGUERA 1000 UN 5,70 5.700,00 21 ALCOOL ETILICO 70% GEL ITAJA 480 UN 3,40 1.632,00 25 ALCOOL GEL 500ML ITAJA 300 UN 3,00 900,00 32 INSETICIDA AEROSOL DE 300 ML KELTLINE 300 UN 6,40 1.920,00 33 SAB\u00c3O EM BARRA NEUTRO 5X1 NOBRE 200 UN 2,00 400,00 35 CESTO EM PL\u00c1STICO 20 LITROS TELADO JAGUAR 200 UN 15,00 3.000,00 36 PANO DE PRATO 100% ALGOD\u00c3O SACARIA 400 UN 1,80 720,00 37 TAPETE ANTIADERENTE CIA 1000 UN 12,00 12.000,00 48 PRATO DESCART\u00c1VEL 21CM C\/10 CRISTAL COPO 500 UN 1,30 650,00 54 ESCOVA PARA VASO SANITARIO DALCINI 100 UN 2,30 230,00 60 VASSOURA C\/04 CARREIRAS DE PELO SINTETICO 30 CM DALCINI 200 UN 5,00 1.000,00 63 GARRAFA TERMICA 1L INVICTA 50 UN 16,79 839,50 67 ESPONJA DE L\u00c2 DE A\u00c7O C\/8 UNIDADE ASSOLAN 1200 UN 0,70 840,00 75 LUVAS HIGI\u00caNICA DOM\u00c9STICA TAMANHO P NOBRE 100 UN 2,17 217,00 77 LUVAS HIGI\u00caNICA DOM\u00c9STICA TAMANHO M NOBRE 150 UN 2,14 321,00 78 SACO PARA LIXO 50L BRASLIXO 2000 PC 0,09 180,00 85 ISQUEIRO BIC 100 UN 1,80 180,00 110 COTONETES C\/75 UNID COTOLARE 200 CX 1,00 200,00 115 LUSTRA MOVEIS LAVANDA PEROLA 100 UN 3,00 300,00 120 ESPONJA DUPLA FACE NOBRE 3000 UN 0,25 750,00 130 LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL FC 200 UN 1,29 258,00 133 LIMPADOR MULTIUSO USO GERAL FC 300 UN 1,20 360,00 VALOR TOTAL 35.505,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL DE GUARAI\/TO ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 1 PAPEL HIGIENICO FARDO DE 16 PCT COM 4 ROLOS NOTAVEL 150 UN 32,68 4.902,00 2 SAB\u00c3O EM P\u00d3 1KG CLASS 250 UN 3,75 937,50 3 FRALDA DESCARTAVEL G KISS 8000 UN 0,56 4.480,00 4 FRALDA DESCARTAVEL &quot;P&quot; AT\u00c9 6KG KISS 8000 UN 0,54 4.320,00 6 DESINFETANTE 500ML FC 400 UN 1,24 496,00 7 FRALDA DESCARTAVEL M KISS 8000 UN 0,50 4.000,00 10 SACO PLASTICO LIXO 100L 12MM NOBRE 500 PC 1,15 575,00 15 SAB\u00c3O EM BARRA GLICERINADO 5 BARRAS NOBRE 160 UN 3,40 544,00 18 FRALDA DESCARTAVEL XXG DE 14 KG KISS 8000 UN 0,55 4.400,00 19 FRALDA DESCARTAVEL XG DE 12-17 KG KISS 8000 UN 0,55 4.400,00 20 ALCOOL 96 1L ANHAGUERA 260 UN 5,70 1.482,00 21 ALCOOL ETILICO 70% GEL ITAJA 250 UN 3,40 850,00 30 AGUA SANIT\u00c1RIA 2LT FC 250 UN 1,80 450,00 32 INSETICIDA AEROSOL DE 300 ML KELTLINE 70 UN 6,40 448,00 34 SABONETE INFANTIL 90G YPE 300 UN 1,08 324,00 36 PANO DE PRATO 100% ALGOD\u00c3O SACARIA 120 UN 1,80 216,00 37 TAPETE ANTIADERENTE CIA 60 UN 12,00 720,00 39 CESTO PLASTICO C\/ TAMPA PEDAL 30L JAGUAR 30 UN 37,50 1.125,00 45 CREME DENTAL INFANTIL 90 GR SORRISO 150 UN 4,70 705,00 48 PRATO DESCART\u00c1VEL 21CM C\/10 CRISTAL COPO 500 UN 1,30 650,00 49 LIMPEZA OU SEMELHANTE LIMPA GORDURA 500 ML FC 60 UN 1,39 83,40 54 ESCOVA PARA VASO SANITARIO DALCINI 45 UN 2,30 103,50 60 VASSOURA C\/04 CARREIRAS DE PELO SINTETICO 30 CM DALCINI 60 UN 5,00 300,00 63 GARRAFA TERMICA 1L INVICTA 30 UN 16,79 503,70 65 PAPEL TOALHA CREPADO MULTIFOLHADO 60 TOALHAS SOL 300 UN 1,89 567,00 67 ESPONJA DE L\u00c2 DE A\u00c7O C\/8 UNIDADE ASSOLAN 400 UN 0,70 280,00 75 LUVAS HIGI\u00caNICA DOM\u00c9STICA TAMANHO P NOBRE 30 UN 2,17 65,10 77 LUVAS HIGI\u00caNICA DOM\u00c9STICA TAMANHO M NOBRE 30 UN 2,14 64,20 78 SACO PARA LIXO 50L BRASLIXO 570 PC 0,09 51,30 85 ISQUEIRO BIC 30 UN 1,80 54,00 110 COTONETES C\/75 UNID COTOLARE 50 CX 1,00 50,00 115 LUSTRA MOVEIS LAVANDA PEROLA 60 UN 3,00 180,00 120 ESPONJA DUPLA FACE NOBRE 400 UN 0,25 100,00 133 LIMPADOR MULTIUSO USO GERAL FC 140 UN 1,20 168,00 138 PAPEL HIGIENICO NEUTRO PICOTADO 4 ROLO 30MX10CM NOTAVEL 200 UN 2,00 400,00 VALOR TOTAL 38.994,70 Lires Teresa Ferneda Prefeita Municipal de Guara\u00ed \u2013 TO Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Fundo Municipal de Sa\u00fade Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa Fundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o Maria Jos\u00e9 Ferreira da Silva Curcino Fundo Municipal de Assist\u00eancia Social EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS N. \u00ba 117\/2019 Processo n\u00ba: 084.2.064\/2019 \u00d3rg\u00e3o: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA\u00cd - TO. Contratada: LIDER OFFICE M\u00d3VEIS PARA ESCRIT\u00d3RIO EIRELI-ME, inscrita no CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 19.606.697\/0001-77 Objeto: Contrata\u00e7\u00e3o de empresa para eventual aquisi\u00e7\u00e3o de materiais de limpeza, higiene, utens\u00edlios e descart\u00e1veis, para atender as demandas da Prefeitura, Secretarias e \u00d3rg\u00e3os participantes. Signat\u00e1rios: Lires Teresa Ferneda Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa Maria Jos\u00e9 Ferreira da Silva Curcino Heverton Augusto Chagas Costa Data de Assinatura: 11\/11\/2019. ADMINISTRA\u00c7\u00c3O ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 16 SABONETE 200G PALMOLIVE 160 UN 2,31 369,60 26 SACO PLASTICO DE 15 LITROS NOTAVEL 6000 UN 1,01 6.060,00 109 LIMPADOR CONCENTRADO FC 100 UN 2,04 204,00 113 BANDEJA TIPO INOX RETANGULAR PANELUX 15 UN 36,00 540,00 127 FILTRO SOLAR FPS 30 200ML, LO\u00c7\u00c3O SOLAR NIVEA 73 UN 19,57 1.428,61 VALOR TOTAL 8.602,21 INFRAESTRUTURA ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 14 SABONETE 90G IARA 10 UN 0,93 9,30 VALOR TOTAL 9,30 AGRICULTURA ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 14 SABONETE 90G IARA 50 UN 0,93 46,50 26 SACO PLASTICO DE 15 LITROS NOTAVEL 3000 UN 1,01 3.030,00 VALOR TOTAL 3.076,50 FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARAI\/TO ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 14 SABONETE 90G IARA 150 UN 0,93 139,50 22 CREME DENTAL DE 90 GR SORRISO 200 UN 2,03 406,00 26 SACO PLASTICO DE 15 LITROS NOTAVEL 2500 UN 1,01 2.525,00 59 GARRAFA PARA CAF\u00c9 INOX 1L INVICTA 10 UN 65,00 650,00 109 LIMPADOR CONCENTRADO FC 100 UN 2,04 204,00 113 BANDEJA TIPO INOX RETANGULAR PANELUX 10 UN 36,00 360,00 VALOR TOTAL 4.284,50 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 14 SABONETE 90G IARA 300 UN 0,93 279,00 113 BANDEJA TIPO INOX RETANGULAR PANELUX 50 UN 36,00 1.800,00 VALOR TOTAL 2.079,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL DE GUARAI\/TO ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 14 SABONETE 90G IARA 280 UN 0,93 260,40 22 CREME DENTAL DE 90 GR SORRISO 130 UN 2,03 263,90 26 SACO PLASTICO DE 15 LITROS NOTAVEL 500 UN 1,01 505,00 159 PERFUME DE 100ML KAIAK 80 UN 23,85 1.908,00 VALOR TOTAL 2.937,30 EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS N. \u00ba 120\/2019 Processo n\u00ba: 084.2.064\/2019 \u00d3rg\u00e3o: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA\u00cd - TO. Contratada: R J COMERCIAL LTDA-ME, inscrita no CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 07.123.124\/0001-66 Objeto: Contrata\u00e7\u00e3o de empresa para eventual aquisi\u00e7\u00e3o de materiais de limpeza, higiene, utens\u00edlios e descart\u00e1veis, para atender as demandas da Prefeitura, Secretarias e \u00d3rg\u00e3os participantes. Signat\u00e1rios: Lires Teresa Ferneda Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa Maria Jos\u00e9 Ferreira da Silva Curcino Osmar Gomes da Silva Data de Assinatura: 11\/11\/2019. ADMINISTRA\u00c7\u00c3O ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 38 GUARDANAPO DE PAPEL 30CMX23CM C\/50 Florax 80 UN 0,90 72,00 44 BALDE PLASTICO 20L Arqplast 25 UN 10,39 259,75 55 CESTO PLASTICO P\/ LIXO C\/ TAMPA 20L Arqplast 12 UN 20,60 247,20 56 GARRAFA TERMICA 5L Invicta 32 UN 24,00 768,00 57 SODA CAUSTICA 1K Lipon 373 KG 8,10 3021,30 68 CESTO PL\u00c1STICO PARA LIXO 15 LITROS Arqplast 10 UN 4,30 43,00 88 FLANELA EM ALGODAO 30X50CM Copalimpa 460 UN 1,55 713,00 125 DESENTUPIDOR DE PIA Faxinei 40 UN 4,20 168,00 128 FILTRO SOLAR FPS 70 Red Apple 50 UN 38,00 1900,00 129 AROMATIZADOR DE VASO SANITARIO PEDRA 35G Politriz 50 UN 0,90 45,00 135 JARRA PARA AGUA 1,5L PL\u00c1STICO Jaguar 20 UN 6,00 120,00 136 PRATO DE VIDRO Wheaton 30 UN 3,20 96,00 137 FILTRO DESCARTAVEL PARA CAF\u00c9 Jovita 100 UN 2,20 220,00 140 POTES DE PL\u00c1STICO 1L Plasutil 20 UN 6,75 135,00 141 DIFUSOR AROMATICO Aroma 20 UN 25,50 510,00 VALOR TOTAL 8.318,20 INFRAESTRUTURA ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 44 BALDE PLASTICO 20L Arqplast 10 UN 10,39 103,90 57 SODA CAUSTICA 1K Lipon 03 KG 8,10 24,30 88 FLANELA EM ALGODAO 30X50CM Copalimpa 30 UN 1,55 46,50 VALOR TOTAL 174,70 AGRICULTURA ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 38 GUARDANAPO DE PAPEL 30CMX23CM C\/50 Florax 80 UN 0,90 72,00 57 SODA CAUSTICA 1K Lipon 240 KG 8,10 .1944,00 68 CESTO PL\u00c1STICO PARA LIXO 15 LITROS Arqplast 20 UN 4,30 86,00 88 FLANELA EM ALGODAO 30X50CM Copalimpa 200 UN 1,55 310,00 125 DESENTUPIDOR DE PIA Faxinei 20 UN 4,20 84,00 VALOR TOTAL 2.496,00 JUVENTUDE ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 88 FLANELA EM ALGODAO 30X50CM Copalimpa 20 UN 1,55 31,00 31,00 FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARAI\/TO ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 38 GUARDANAPO DE PAPEL 30CMX23CM C\/50 Florax 200 UN 0,90 180,00 55 CESTO PLASTICO P\/ LIXO C\/ TAMPA 20L Arqplast 100 UN 20,60 2.060,00 56 GARRAFA TERMICA 5L Invicta 10 UN 24,00 240,00 83 ESCOVA DE LAVAR ROUPA CERDAS MACIAS Guirado 50 UN 1,35 67,50 97 PILHA C Rayovac 200 UN 2,45 490,00 104 PILHA GRANDE D Rayovac 100 UN 2,40 240,00 VALOR TOTAL 3.277,50 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 31 VASSOUR\u00c3O DE NYLON COM CABO Guirado 50 UN 6,40 320,00 42 LIMPA ALUMINIO EM PASTA 500G Alumil 250 UN 4,00 1.000,00 44 BALDE PLASTICO 20L Arqplast 120 UN 10,39 1.246,80 46 CESTO PLASTICO 50L TELADO Arqplast 100 UN 32,00 3.200,00 55 CESTO PLASTICO P\/ LIXO C\/ TAMPA 20L Arqplast 150 UN 20,60 3.090,00 56 GARRAFA TERMICA 5L Invicta 50 UN 24,00 1.200,00 57 SODA CAUSTICA 1K Lipon 1500 KG 8,10 12.150,00 58 TOALHA DE BANHO Candy 500 UN 16,30 8.150,00 71 BALDE PLASTICO 10L Arqplast 60 UN 4,10 246,00 83 ESCOVA DE LAVAR ROUPA CERDAS MACIAS Guirado 50 UN 1,35 67,50 87 ESCOVA PARA UNHA Condor 30 UN 2,15 64,50 88 FLANELA EM ALGODAO 30X50CM Copalimpa 200 UN 1,55 310,00 98 CERA LIQUIDA AMARELA 1L Ki Brilho 1500 UN 3,70 5.550,00 99 CERA LIQUIDA VERDE 1L Ki Brilho 300 UN 3,80 1.140,00 102 CERA LIQUIDA VERMELHA 1L Ki Brilho 2000 UN 3,60 7.200,00 112 FOSFORO 10X1 Gaboardi 500 PC 2,02 1.010,00 129 AROMATIZADOR DE VASO SANITARIO PEDRA 35G Politriz 500 UN 0,90 450,00 139 CERA LIQUIDA INCOLOR 1L Ki Brilho 1000 UN 3,70 3.700,00 VALOR TOTAL 50.094,80 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL DE GUARAI\/TO ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 11 SHAMPOO 05 LT P\u00e9rola 50 UN 31,30 1.565,00 12 CONDICIONADOR 05 LT P\u00e9rola 50 UN 42,00 2.100,00 31 VASSOUR\u00c3O DE NYLON COM CABO Guirado 50 UN 6,40 320,00 38 GUARDANAPO DE PAPEL 30CMX23CM C\/50 Florax 400 UN 0,90 360,00 42 LIMPA ALUMINIO EM PASTA 500G Alumil 100 UN 4,00 400,00 44 BALDE PLASTICO 20L Arqplast 60 UN 10,39 623,40 46 CESTO PLASTICO 50L TELADO Arqplast 30 UN 32,00 960,00 55 CESTO PLASTICO P\/ LIXO C\/ TAMPA 20L Arqplast 60 UN 20,60 1.236,00 56 GARRAFA TERMICA 5L Invicta 30 UN 24,00 720,00 57 SODA CAUSTICA 1K Lipon 20 KG 8,10 162,00 58 TOALHA DE BANHO Candy 60 UN 16,30 978,00 71 BALDE PLASTICO 10L Arqplast 30 UN 4,10 123,00 83 ESCOVA DE LAVAR ROUPA CERDAS MACIAS Guirado 40 UN 1,35 54,00 87 ESCOVA PARA UNHA Condor 20 UN 2,15 43,00 88 FLANELA EM ALGODAO 30X50CM Copalimpa 150 UN 1,55 232,50 95 PEDRA SANITARIA 25 GR Politriz 400 UN 0,95 380,00 98 CERA LIQUIDA AMARELA 1L Ki Brilho 300 UN 3,70 1.110,00 99 CERA LIQUIDA VERDE 1L Ki Brilho 300 UN 3,80 1.140,00 102 CERA LIQUIDA VERMELHA 1L Ki Brilho 300 UN 3,60 1.080,00 107 PROTETOR SOLAR FPS 60 DE 120G Red Apple 40 UN 36,50 1.460,00 112 FOSFORO 10X1 Gaboardi 350 PC 2,02 707,00 139 CERA LIQUIDA INCOLOR 1L Ki Brilho 300 UN 3,70 1.110,00 143 ESCOVA DENTAL INFANTIL Condor 40 UN 1,94 77,60 144 ESCOVA DENTAL ADULTA Condor 30 UN 2,05 61,50 146 DESODORANTE ROLL ON Tabu 50 UN 4,04 202,00 148 SABONETEIRA Jaguar 20 UN 1,80 36,00 150 APARELHO DE BARBEAR Bic 50 UN 0,90 45,00 151 VELA BRANCA Gloria 500 CX 2,02 1.010,00 157 ABSORVENTE TRIPLA PROTE\u00c7\u00c3O S\/ ABAS COBERTURA SUAVE Diana 60 UN 2,20 132,00 158 HIDRATANTE CORPORAL 300ML Nutriderm 60 UN 5,36 321,60 164 ENXAGUANTE BUCAL 500ML Topz 30 UN 12,30 369,00 165 LIXA PARA UNHAS Mehreje 50 UN 0,15 7,50 166 AEROSOL JATO SECO ANTITRANSPIRANTE 75G 125ML Herbissimo 80 UN 6,30 504,00 VALOR TOTAL 19.630,10 Lires Teresa Ferneda Prefeita Municipal de Guara\u00ed \u2013 TO Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Fundo Municipal de Sa\u00fade Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa Fundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o Maria Jos\u00e9 Ferreira da Silva Curcino Fundo Municipal de Assist\u00eancia Social MATERIAL DE CONSTRU\u00c7\u00c3O EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS N. \u00ba 133\/2019 Processo n\u00ba: 111.2.084\/2019 \u00d3rg\u00e3o: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA\u00cd - TO. Contratada: PALMAS COM\u00c9RCIO DE MATERIAIS PARA CONTRU\u00c7\u00c3O EIRELI, no CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 18.453.151\/0001-60 Objeto: Contrata\u00e7\u00e3o de empresa para eventual aquisi\u00e7\u00e3o de materiais de constru\u00e7\u00e3o em geral, para atender as demandas do Munic\u00edpio. Signat\u00e1rios: Lires Teresa Ferneda Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa Nilson dos Santos Data de Assinatura: 28\/11\/2019. INFRAESTRUTURA ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 5 CORDA DE CIZAL 16MM MUNDIAL 500 MT 10,00 5.000,00 6 COMPENSADO 16MM ON 500 UN 157,00 78.500,00 7 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 30 AMPERES WEG 90 UN 35,50 3.195,00 8 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40 AMPERES WEG 30 UN 38,50 1.155,00 9 DISJUNTOR TRIPOLAR 50-A WEG 30 UN 35,50 1.065,00 10 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 AMPERES WEG 30 UN 55,00 1.650,00 14 DISJUNTOR BIPOLAR DE 60 AMPERES WEG 30 UN 45,00 1.350,00 20 FIO FLEX\u00cdVEL 2,5MM TEKFIO 1000 UN 0,93 930,00 21 FIO FLEXIVEL 6MM TEKFIO 1000 MT 2,49 2.490,00 22 ARAME GALVANIZADO GERDAU 200 KG 15,35 3.070,00 25 ALICATE REBITADOR MAX 10 UN 54,00 540,00 26 FIO FLEXIVEL 1OMM TEKFIO 1000 MT 4,05 4.050,00 27 FITA CREPE 48X50 KALA 200 UN 9,00 1.800,00 28 BOTINA N\u00b0 38 AO 44 WORKEN 100 PA 37,50 3.750,00 29 CANELETA 20X10 2MT ILUMI 300 UN 4,80 1440,00 34 MARRETA COM CABO 3KG MAX 20 UN 50,00 1.000,00 36 MARRETA DE 5KG MAX 20 UN 60,00 1.200,00 57 VASSOURA TIPO GARI WORKEN 100 UN 21,00 2.100,00 63 ARREBITES CX\/1.000 WORKEN 50 CX 128,00 6.400,00 VALOR TOTAL 120.685,00 AGRICULTURA ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 5 CORDA DE CIZAL 16MM MUNDIAL 100 MT 10,00 1.000,00 6 COMPENSADO 16MM ON 100 UN 157,00 15.700,00 7 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 30 AMPERES WEG 03 UN 35,50 106,50 8 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40 AMPERES WEG 03 UN 38,50 115,50 9 DISJUNTOR TRIPOLAR 50-A WEG 03 UN 35,50 106,50 10 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 AMPERES WEG 03 UN 55,00 165,00 14 DISJUNTOR BIPOLAR DE 60 AMPERES WEG 03 UN 45,00 135,00 20 FIO FLEX\u00cdVEL 2,5MM TEKFIO 400 UN 0,93 372,00 21 FIO FLEXIVEL 6MM TEKFIO 200 MT 2,49 498,00 26 FIO FLEXIVEL 1OMM TEKFIO 100 MT 4,05 405,00 27 FITA CREPE 48X50 KALA 20 UN 9,00 180,00 34 MARRETA COM CABO 3KG MAX 02 UN 50,00 100,00 36 MARRETA DE 5KG MAX 02 UN 60,00 120,00 39 TAMPA PARA VASO SANITARIO ALUMASA 03 UN 20,00 60,00 57 VASSOURA TIPO GARI WORKEN 150 UN 21,00 3.150,00 VALOR TOTAL 22.213,50 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 5 CORDA DE CIZAL 16MM MUNDIAL 300 MT 10,00 3.000,00 6 COMPENSADO 16MM ON 300 UN 157,00 47.100,00 7 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 30 AMPERES WEG 40 UN 35,50 1.420,00 8 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40 AMPERES WEG 20 UN 38,50 770,00 10 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 AMPERES WEG 20 UN 55,00 1.100,00 14 DISJUNTOR BIPOLAR DE 60 AMPERES WEG 20 UN 45,00 900,00 20 FIO FLEX\u00cdVEL 2,5MM TEKFIO 1000 UN 0,93 930,00 21 FIO FLEXIVEL 6MM TEKFIO 1000 MT 2,49 2.490,00 22 ARAME GALVANIZADO GERDAU 30 KG 15,35 460,50 25 ALICATE REBITADOR MAX 02 UN 54,00 108,00 26 FIO FLEXIVEL 1OMM TEKFIO 1000 MT 4,05 4.050,00 27 FITA CREPE 48X50 KALA 200 UN 9,00 1.800,00 28 BOTINA N\u00b0 38 AO 44 WORKEN 15 PA 37,50 562,50 29 CANELETA 20X10 2MT ILUMI 200 UN 4,80 960,00 57 VASSOURA TIPO GARI WORKEN 30 UN 21,00 630,00 63 ARREBITES CX\/1.000 WORKEN 30 CX 128,00 3.840,00 VALOR TOTAL 70.121,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL DE GUARAI\/TO ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 1 TANQUE DUPLO DE FIBRA DE VIDRO 1 BACIA 1 BATEDOR FIBRARTE 60 UN 134,10 8.046,00 VALOR TOTAL 8.046,00 Lires Teresa Ferneda Prefeita Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa Gestor do Fundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o Maria Jos\u00e9 Ferreira da Silva Curcino Gestora do Fundo municipal de Assist\u00eancia Social EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS N. \u00ba 132\/2019 Processo n\u00ba: 111.2.084\/2019 \u00d3rg\u00e3o: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA\u00cd - TO. Contratada: E. D. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA-ME, CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 12.187.244\/0001-04 Objeto: Contrata\u00e7\u00e3o de empresa para eventual aquisi\u00e7\u00e3o de materiais de constru\u00e7\u00e3o em geral, para atender as demandas do Munic\u00edpio. Signat\u00e1rios: Lires Teresa Ferneda Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa Maria Jos\u00e9 Ferreira da Silva Curcino Elenildo Pereira Martins Data de Assinatura: 28\/11\/2019. INFRAESTRUTURA ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 4 CORDA DE CIZAL 10MM ARTEPLAN 500 MT 1,30 650,00 11 DISJUNTOR BIPOLAR DE 30 AMPERES TRAMONTINA 30 UN 25,20 756,00 12 DISJUNTOR BIPOLAR DE 40 AMPERES TRAMONTINA 30 UN 25,20 756,00 13 DISJUNTOR BIPOLAR 50A TRAMONTINA 30 UN 25,20 756,00 15 DISCO DE CORTE N\u00ba 7 DISPLEX 60 UN 5,40 324,00 16 DISCO DE CORTE N\u00b0 10 PARA FERRO DISPLEX 60 UN 9,90 594,00 18 FERRO 16MM C\/12 MT LEARCE 500 UN 102,00 51.000,00 19 FERRO 20MM C\/12 MT LEARCE 500 UN 164,00 82.000,00 23 ADAPTADOR PARA TOMADA (TE) DAWEVA 40 UN 5,20 208,00 31 CANELETA REFRIGERADA ILUMI 100 UN 10,00 1.000,00 32 MARRETA DE 2KG MINASUL 20 UN 35,50 710,00 33 CANO PARA ESGOTO 150 MAIS PVC 200 MT 19,90 3.980,00 35 CANO PARA ESGOTO 200 MAIS PVC 200 MT 35,25 7.050,00 37 CARRINHO DE M\u00c3O CHAPA REFOR\u00c7ADO TRAMONTINA 25 UN 256,50 6.412,50 40 COLA ARALDITE ARALDIT 50 UN 15,30 765,00 42 EXTENS\u00c3O 3MT ILUMI 15 UN 15,30 229,50 43 EXTENS\u00c3O DE 05MT ILUMI 15 UN 22,50 337,50 46 FERRO 5MM C\/12 MT CEARENSE 500 UN 12,50 6.250,00 47 FERRO 6,3 MM C\/12 MT CEARENSE 500 UN 16,75 8.375,00 52 KIT PARA AR CONDICIONADO ILUMI 300 UN 25,50 7.650,00 54 MANGUEIRA CRISTAL PLASTIC 1000 MT 1,49 1.490,00 55 VASO SANIT\u00c1RIO SIMPLES ICASA 50 UN 98,00 4.900,00 56 MANGUEIRA DE 2 POLEGADAS S.RITA 1000 MT 5,59 5.590,00 58 MANGUEIRA 1\/2 POLEGADA MAIS PVC 500 MT 0,85 425,00 59 MAKITA BOSCH 05 UN 382,00 1.910,00 60 PREGO 26X72 GARDAU 300 KG 10,00 3.000,00 61 SERRA COPO 20 MM CORTAG 10 UN 36,50 365,00 62 SERRA COPO 40 MM CORTAG 10 UN 63,00 630,00 64 PREGO 25X72 GERDAU 200 UN 10,00 2.000,00 VALOR TOTAL 200.113,50 AGRICULTURA ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 2 ASPERSOR DE IRRIGA\u00c7\u00c3O HERC 100 UN 15,30 1.530,00 3 CARRETEL DE LINHA ESPESSURA M\u00c9DIA ROSSIUN 10 UN 3,91 39,10 4 CORDA DE CIZAL 10MM ARTEPLAN 100 MT 1,30 130,00 11 DISJUNTOR BIPOLAR DE 30 AMPERES TRAMONTINA 03 UN 25,20 75,60 12 DISJUNTOR BIPOLAR DE 40 AMPERES TRAMONTINA 03 UN 25,20 75,60 13 DISJUNTOR BIPOLAR 50A TRAMONTINA 03 UN 25,20 75,60 15 DISCO DE CORTE N\u00ba 7 DISPLEX 21 UN 5,40 113,40 16 DISCO DE CORTE N\u00b0 10 PARA FERRO DISPLEX 07 UN 9,90 69,30 18 FERRO 16MM C\/12 MT LEARCE 10 UN 102,00 1.020,00 19 FERRO 20MM C\/12 MT LEARCE 10 UN 164,00 1.640,00 24 FIO FLEXIVEL 4MM CORFIO 200 MT 1,60 320,00 30 MANGUEIRA PARA JARDIM DURIN 2000 MT 2,70 5.400,00 32 MARRETA DE 2KG MINASUL 04 UN 35,50 142,00 38 SOQUETE ILUMI 20 UN 2,70 54,00 41 TE PARA CANO DE ESGOTO DE 100MM KRONA 10 UN 7,60 76,00 44 TE PARA CANO DE ESGOTO 50MM FORTLEV 10 UN 3,90 39,00 45 TINTA PVA SEMI BRILHO 18L LEINERTEX 15 UN 253,00 3.795,00 48 TOMADA DUPLA 20A ILUMI 10 UN 10,50 105,00 53 TORNEIRA PARA JARDIM DURIN 120 UN 2,25 270,00 55 VASO SANIT\u00c1RIO SIMPLES ICASA 10 UN 98,00 980,00 VALOR TOTAL 15.949,60 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 4 CORDA DE CIZAL 10MM ARTEPLAN 300 MT 1,30 390,00 11 DISJUNTOR BIPOLAR DE 30 AMPERES TRAMONTINA 40 UN 25,20 1.008,00 12 DISJUNTOR BIPOLAR DE 40 AMPERES TRAMONTINA 20 UN 25,20 504,00 15 DISCO DE CORTE N\u00ba 7 DISPLEX 30 UN 5,40 162,00 16 DISCO DE CORTE N\u00b0 10 PARA FERRO DISPLEX 30 UN 9,90 297,00 23 ADAPTADOR PARA TOMADA (TE) DAWEVA 20 UN 5,20 104,00 31 CANELETA REFRIGERADA ILUMI 100 UN 10,00 1.000,00 32 MARRETA DE 2KG MINASUL 02 UN 35,50 71,00 33 CANO PARA ESGOTO 150 MAIS PVC 200 MT 19,90 3.980,00 35 CANO PARA ESGOTO 200 MAIS PVC 200 MT 35,25 7.050,00 37 CARRINHO DE M\u00c3O CHAPA REFOR\u00c7ADO TRAMONTINA 12 UN 256,50 3.078,00 40 COLA ARALDITE ARALDIT 30 UN 15,30 459,00 42 EXTENS\u00c3O 3MT ILUMI 10 UN 15,30 153,00 43 EXTENS\u00c3O DE 05MT ILUMI 10 UN 22,50 225,00 46 FERRO 5MM C\/12 MT CEARENSE 100 UN 12,50 1.250,00 47 FERRO 6,3 MM C\/12 MT CEARENSE 100 UN 16,75 1.675,00 52 KIT PARA AR CONDICIONADO ILUMI 100 UN 25,50 2.550,00 54 MANGUEIRA CRISTAL PLASTIC 500 MT 1,49 745,00 55 VASO SANIT\u00c1RIO SIMPLES ICASA 50 UN 98,00 4.900,00 56 MANGUEIRA DE 2 POLEGADAS S.RITA 500 MT 5,59 2.795,00 58 MANGUEIRA 1\/2 POLEGADA MAIS PVC 500 MT 0,85 425,00 59 MAKITA BOSCH 01 UN 382,00 382,00 60 PREGO 26X72 GARDAU 10 KG 10,00 100,00 61 SERRA COPO 20 MM CORTAG 05 UN 36,50 182,50 62 SERRA COPO 40 MM CORTAG 05 UN 63,00 315,00 VALOR TOTAL 33.800,50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL DE GUARAI\/TO ITEM DESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO MARCA QTDE UNID VALOR UNID VALOR TOTAL 1 TANQUE DUPLO DE FIBRA DE VIDRO 1 BACIA 1 BATEDOR FIBRARTE 60 UN 134,10 8.046,00 VALOR TOTAL 8.046,00 Lires Teresa Ferneda Prefeita Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa Gestor do Fundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o Maria Jos\u00e9 Ferreira da Silva Curcino Gestora do Fundo Municipal de Assist\u00eancia Social EXTRATO DE CONTRATO n\u00ba 130\/2019 Processo n\u00ba: 100.2.077\/2019 \u00d3rg\u00e3o: Fundo Municipal de Sa\u00fade de Guara\u00ed-TO. Contratada: BELLAVIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 33.231.957\/0001-06 Objeto: contrata\u00e7\u00e3o de empresa para eventual aquisi\u00e7\u00e3o de carrinho funcional de limpeza e acess\u00f3rios, para utiliza\u00e7\u00e3o na secretaria municipal de sa\u00fade. Signat\u00e1ria: Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Carlos Eduardo de Oliveira Data de Assinatura: 25\/11\/2019. ORD QUANT UND DESCRI\u00c7\u00c3O MARCA 01 15 UND CARRINHO DE LIMPEZA COMPLETO produzido 100% em polipropileno , evita contamina\u00e7\u00e3o, al\u00e9m de ter detalhes que facilitam a organiza\u00e7\u00e3o e limpeza. Obs. A especifica\u00e7\u00e3o completa encontr-se no Conforme Termo de Referencia BRALIMPIA\/NYKT03 1.720,00 25.800,00 02 20 UND. MOP \u00e1gua (cabeleira), com fios de poli\u00e9ster e algod\u00e3o. Peso m\u00ednimo: 320 Gramas. BRALIMPIA\/MVRL32BR 55,00 1.100,00 03 20 UND. CABO RODO \/ VASSOURA- tipo MOP ou similar, com refil em algod\u00e3o; cabo de alum\u00ednio com aproximadamente 1,5m e 2m. BRALIMPIA\/CJ60P 61,00 1.220,00 04 20 UND. PE\u00c7A \/ ACESS\u00d3RIO \/ COMPONENTE PARA MOP \u00c1GUA \/ P\u00d3- Conjunto Mop p\u00f3 60 cm composto por: refil em acr\u00edlico medindo 60 cm, com arma\u00e7\u00e3o em pl\u00e1stico, manopla e cabo de alum\u00ednio com no m\u00ednimo 140 cm. BRALIMPIA\/HE2FAM 66,00 1.320,00 05 20 UND. MOP tipo esfreg\u00e3o, com tiras amarelas de tecido de alta absor\u00e7\u00e3o, resistente \u00e0 alvejantes e detergentes, dimens\u00f5es m\u00ednimas 31X8X6,5 cm. Acompanha cabo com rosca. BETTANIN\/MOP LIMPATUDO NOVI\u00c7A 78,00 1.560,00 TOTAL 31.000,00 Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Gestora do Fundo Municipal de Sa\u00fade PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba802\/2019 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d. A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, 1. R E S O L V E: Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Janu\u00e1rio Almeida Rocha, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 0467614, portador do CPF n\u00b0 118.216.631-87, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 11 de dezembro de 2019, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais). Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria. GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dez dias do m\u00eas de dezembro de 2019. Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Secret\u00e1ria Municipal de Sa\u00fade Portaria n\u00ba 1.353\/2017 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd-TO PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba803\/2019 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d. A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, 2. R E S O L V E: Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ad\u00e3o Moreira da Silva, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 01194, portador do CPF n\u00b0 294.935.521-87, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS-TO, no dia 11 de dezembro de 2019, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais). Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria. GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dez dias do m\u00eas de dezembro de 2019. Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Secret\u00e1ria Municipal de Sa\u00fade Portaria n\u00ba 1.353\/2017 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd-TO PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba804\/2019 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d. A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, 1. R E S O L V E: Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ad\u00e3o Fernandes de Sousa Filho, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 0314, portador do CPF n\u00b0 874.956.781-00 para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de COLINAS-TO, no dia 11 de dezembro de 2019, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais). Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria. GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dez dias do m\u00eas de dezembro de 2019. Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Secret\u00e1ria Municipal de Sa\u00fade Portaria n\u00ba 1.353\/2017 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd-TO PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 805\/2019 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d. A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, 3. R E S O L V E: Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ecival Noleto, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 3194, portador do CPF n\u00b0 391.689.301-78 a fim de conduzir Secret\u00e1ria de Sa\u00fade para participar da Reuni\u00e3o Ordin\u00e1ria do COSEMS na cidade PALMAS-TO, no dia 10 de dezembro 2019, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais). Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria. GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dez dias do m\u00eas de dezembro de 2019. Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Secret\u00e1ria Municipal de Sa\u00fade Portaria n\u00ba 1.353\/2017 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd-TO\">.<\/a><\/p>\n<p>BAIXAR PDF: <a href=\"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/DOM-828-1.pdf\">Edi\u00e7\u00e3o Ordin\u00e1ria 828 de 12 de dezembro de 2019<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>. 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