{"id":34137,"date":"2020-11-25T13:08:22","date_gmt":"2020-11-25T16:08:22","guid":{"rendered":"http:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/?p=34137"},"modified":"2020-11-25T13:08:22","modified_gmt":"2020-11-25T16:08:22","slug":"edicao-ordinaria-1-041-de-25-de-novembro-de-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/2020\/11\/25\/edicao-ordinaria-1-041-de-25-de-novembro-de-2020\/","title":{"rendered":"Edi\u00e7\u00e3o Ordin\u00e1ria 1.041 de 25 de novembro de 2020"},"content":{"rendered":"<a href=\"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/DOM-1041.pdf\" class=\"pdfemb-viewer\" style=\"width:1200px;height:1500px;\" data-width=\"1200\" data-height=\"1500\" data-toolbar=\"both\" data-toolbar-fixed=\"on\">DOM 1041<\/a>\n<p><a href=\"http:\/\/PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 588\/2020 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020  \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.   A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,    R E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Fernando Fran\u00e7a da Silva, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 3918, portador do CPF n\u00b0 039.222.911-04, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 23 de novembro de 2020, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 100,00 (cem reais).  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.     GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dezenove dias do m\u00eas de novembro de 2020. \t   Ge\u00f3rgia Cristina Cecconello Secret\u00e1ria Municipal de Sa\u00fade - Interina Portaria n\u00ba 1.980\/2020 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd-TO     PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 589\/2020 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020   \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.    A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,    R E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Joelbty Silva dos Santos, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 03136, portador do CPF n\u00b0 005.689.481-30, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS - TO no dia 24 de novembro de 2020, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 100,00 (cem reais).  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.     GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dezenove dias do m\u00eas de novembro de 2020.   Ge\u00f3rgia Cristina Cecconello Secret\u00e1ria Municipal de Sa\u00fade-Interina Portaria N\u00b0 1.980\/2020 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO      PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 590\/2020 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020  \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.   A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,    R E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Fernando Fran\u00e7a da Silva, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 3918, portador do CPF n\u00b0 039.222.911-04, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 25 de novembro de 2020, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 100,00 (cem reais).   Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.     GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dezenove dias do m\u00eas de novembro de 2020. \t   Ge\u00f3rgia Cristina Cecconello Secret\u00e1ria Municipal de Sa\u00fade - Interina Portaria n\u00ba 1.980\/2020 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd-TO     PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 591\/2020 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020   \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.    A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,    R E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Joelbty Silva dos Santos, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 03136, portador do CPF n\u00b0 005.689.481-30, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS - TO no dia 26 de novembro de 2020, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 100,00 (cem reais).  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.     GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dezenove dias do m\u00eas de novembro de 2020.   Ge\u00f3rgia Cristina Cecconello Secret\u00e1ria Municipal de Sa\u00fade-Interina Portaria N\u00b0 1.980\/2020 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO      PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 592\/2020 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020  \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.   A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,    1.\tR E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Fernando Fran\u00e7a da Silva, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 3918, portador do CPF n\u00b0 039.222.911-04, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 27 de novembro de 2020, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 100,00 (cem reais).   Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.     GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dezenove dias do m\u00eas de novembro de 2020. \t   Ge\u00f3rgia Cristina Cecconello Secret\u00e1ria Municipal de Sa\u00fade - Interina Portaria n\u00ba 1.980\/2020 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd-TO     PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 593\/2020 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020   \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.    A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,    2.\tR E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Joelbty Silva dos Santos, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 03136, portador do CPF n\u00b0 005.689.481-30, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS - TO no dia 28 de novembro de 2020, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 100,00 (cem reais).  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.     GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dezenove dias do m\u00eas de novembro de 2020.   Ge\u00f3rgia Cristina Cecconello Secret\u00e1ria Municipal de Sa\u00fade-Interina Portaria N\u00b0 1.980\/2020 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO      PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 594\/2020 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020  \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.   A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,    R E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Fernando Fran\u00e7a da Silva, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 3918, portador do CPF n\u00b0 039.222.911-04, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 30 de novembro de 2020, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 100,00 (cem reais).   Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.     GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dezenove dias do m\u00eas de novembro de 2020. \t   Ge\u00f3rgia Cristina Cecconello Secret\u00e1ria Municipal de Sa\u00fade - Interina Portaria n\u00ba 1.980\/2020 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd-TO     PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 595\/2020 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2020   \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.   A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,    R E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ecival Noleto, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 3194, portador do CPF n\u00b0 391.689.301-78 para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 24 de novembro de 2020, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 100,00 (cem reais).   Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.     GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte eq tr\u00eas dias do m\u00eas de novembro de 2020.     GE\u00d3RGIA CRISTINA CECCONELLO Secret\u00e1ria Municipal de Sa\u00fade Interina Portaria N\u00b0 1.980\/2020 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO  EXTRATO DO CONTRATO  n.\u00ba  041\/2020 Processo:  107.5.003\/2020 ADES\u00c3O (CARONA) 003\/2020 \u00d3rg\u00e3o: Prefeitura Municipal de Guara\u00ed-TO. Contratada: TOC NEG\u00d3CIOS LTDA ME, inscrita  no CNPJ sob o n.\u00ba 26.934.687\/0001-26 Objeto: CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORNAMENTA\u00c7\u00c3O NATALINA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVI\u00c7OS ESPEC\u00cdFICOS NECESS\u00c1RIOS PARA DECORA\u00c7\u00c3O NATALINA NO MUNICIPIO DE GUARA\u00cd - TO, descritos e especificados no anexo I do Edital do Preg\u00e3o Presencial n\u00ba 009\/2019 do Munic\u00edpio de Curion\u00f3polis PA. Signat\u00e1rios:  Lires Teresa Ferneda                         Leonardo de Souza Santos Data de Assinatura: 25\/11\/2020.  ITEM\tDESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO\tMARCA\tQTDE\tUNID.\tV. UNIT.\tV. TOTAL 01\tMAGUEIRA LUMINOSA A LED COR WORM, 13MM, NO MINIMO 24 LEDS POR METRO, LED NA POSI\u00c7\u00c3O HORIZONTAL QUE POSSOBOLITE SER VISTO EM 360\u00b0, TENS\u00c3O DE ALIMENTA\u00c7\u00c3O 220V CONSUMO DE AT\u00c9 0,1 WATTS O PONTO DE LED POR MINUTO, VIDA \u00daTIL DE 50.000HS. ROLO 100MT CORTE DE CADA 1 MT.\tTachibra\t60\tUnid\t908,88\t54.532,80 02\tPLACA FELIZ NATAL MEDINDO 6 MT DE COMPRIMENTO POR 1,60 DE LARGURA - MARCA: LUZ E FORMA, ESTRUTURA EM METALON CONTORNADO DE MAGUEIRA LED 12MM E 20 ESTROBO DE 6 WTS.\tLuz e Forma\t01\tUnid\t3.800,00\t3.800,00 03\tBOLA GIGANTE: MARCA LUZ E FORMA, COM 3,90 MT COM DI\u00c2METRO DE 3,25 TODO ENVOLVIDO CORD\u00c3O DE LED B-BOLA GIGANTE COM 3,9 MT COM DIAMETRO DE 3,25 TODO ENVOLVIDO CORD\u00c3O DE LED BLINDADO COR AZUL E BRANCO. \tLuz e Forma\t01\tUnid\t18.750,00\t18.750,00 04\tARVORE ESTAIADA COM 22 MT DE ALURA E ESTRELA DE 3 MT NA SUA PONTA: MARCA LUZ E FORMA COM 1364 TUBOS DE LEDS COM 50 BOLAS DE LED DIGITAIS COM 0,30CM. \tLuz e Forma\t01\tUnid\t22.800,00\t22.800,00 VALOR TOTAL\t99.882,80  Lires Teresa Ferneda Prefeita  EXTRATO DO EDITAL DE LICITA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA  PREG\u00c3O PRESENCIAL N.\u00ba 062\/2020 Acha-se aberta na Prefeitura Municipal de Guara\u00ed, licita\u00e7\u00e3o na modalidade de Preg\u00e3o Presencial visando a contrata\u00e7\u00e3o de empresa para eventual fornecimento de tintas de paredes, piso e emborrachada, para serem aplicadas no Est\u00e1dio Municipal, Quadras e Pra\u00e7as do munic\u00edpio, conforme Termo de Refer\u00eancia. Demais especifica\u00e7\u00f5es encontram-se no edital. Ser\u00e3o observados os seguintes hor\u00e1rios e datas: In\u00edcio da Sess\u00e3o para o credenciamento: \u00e0s 08h00min, do dia 07\/12\/2020, na Sala de Licita\u00e7\u00f5es da Prefeitura Municipal de Guara\u00ed\/TO, situada \u00e0 Av. Bernardo Say\u00e3o, Setor Central de Guara\u00ed\/TO. O Edital poder\u00e1 ser retirado na Sala de Licita\u00e7\u00f5es, no portal eletr\u00f4nico do munic\u00edpio www.guarai.to.gov.br ou ser requisitado via e-mail: licitacao@guarai.to.gov.br  Guara\u00ed\/TO, 25 de novembro de 2020.  Cleube Roza Lima Pregoeiro EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS N.\u00ba 179\/2020   Processo: 099.2.058\/2020 Preg\u00e3o Presencial: 058\/2020       \u00d3rg\u00e3o: Fundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o de Guara\u00ed-TO. Contratada: BELLAVIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATS. HOSPITALARES EIRELI, CPF\/CNPJ sob n\u00ba 33.231.957\/0001-06 Objeto: Contrata\u00e7\u00e3o de empresa para aquisi\u00e7\u00e3o e instala\u00e7\u00e3o de cabines de desinfec\u00e7\u00e3o e fornecimento de insumos utilizados no combate ao coronav\u00edrus, a serem instalados na Secretaria da Educa\u00e7\u00e3o e Unidades Escolares do Munic\u00edpio destinados a Secretaria Municipal de Educa\u00e7\u00e3o e Cultura deste Munic\u00edpio. Signat\u00e1rios:  Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa                        Marcos Ant\u00f4nio Da\u00fade Data de Assinatura: 12\/11\/2020.  ITEM\tDESCRI\u00c7\u00c3O\tMARCA\tUNID\tQDT\tValor Unit\tValor Total 03\tTERM\u00d4METRO  DIGITAL INFRA VERMELHO TEMP. CORPORAL\tINCOTERM\tUN\t18\t176,00\t3.168,00 04\tTAPETE TIPO CAPACHO DE SANITIZA\u00c7\u00c3O\tKAPAZI\tUN\t30\t114,50\t3.435,00 05\tSOLU\u00c7\u00c3O PARA TAPETE DE SANITIZA\u00c7\u00c3O\tSUPREMA\tUN\t100\t1.183,00\t118.300,00 \tTOTAL\t124.903,00  Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa  Gestor do Fundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o   EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS N.\u00ba 180\/2020   Processo: 099.2.058\/2020 Preg\u00e3o Presencial: 058\/2020       \u00d3rg\u00e3o: Fundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o de Guara\u00ed-TO. Contratada: M J M B DIST. DE PROD. SANEANTES EIRELI-ME, pessoa jur\u00eddica, devidamente inscrita no CPF\/CNPJ sob n\u00ba 36.065.789\/0001-06 Objeto: Contrata\u00e7\u00e3o de empresa para aquisi\u00e7\u00e3o e instala\u00e7\u00e3o de cabines de desinfec\u00e7\u00e3o e fornecimento de insumos utilizados no combate ao coronav\u00edrus, a serem instalados na Secretaria da Educa\u00e7\u00e3o e Unidades Escolares do Munic\u00edpio destinados a Secretaria Municipal de Educa\u00e7\u00e3o e Cultura deste Munic\u00edpio. Signat\u00e1rios:  Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa                        Marcos Paulo Lucena Data de Assinatura: 12\/11\/2020.  ITEM\tDESCRI\u00c7\u00c3O\tMARCA\tUNID\tQDT\tValor Unit\tValor Total 01\tCABINE DE SANITIZA\u00c7\u00c3O\tCRIAART\t9\tUN\t22.500,00\t202.500,00 TOTAL\t202.500,00  Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa  Gestor do Fundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o\">.<\/a><\/p>\n<p>BAIXAR PDF: <a href=\"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/DOM-1041.pdf\">Edi\u00e7\u00e3o Ordin\u00e1ria 1.041 de 25 de novembro de 2020<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>. 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