{"id":38426,"date":"2021-06-18T17:50:54","date_gmt":"2021-06-18T20:50:54","guid":{"rendered":"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/?p=38426"},"modified":"2021-06-18T17:50:54","modified_gmt":"2021-06-18T20:50:54","slug":"edicao-ordinaria-1-172-de-18-de-junho-de-2021","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/2021\/06\/18\/edicao-ordinaria-1-172-de-18-de-junho-de-2021\/","title":{"rendered":"Edi\u00e7\u00e3o Ordin\u00e1ria 1.172 de 18 de junho de 2021"},"content":{"rendered":"<a href=\"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/DOM-1172.pdf\" class=\"pdfemb-viewer\" style=\"width:1200px;height:1500px;\" data-width=\"1200\" data-height=\"1500\" data-toolbar=\"both\" data-toolbar-fixed=\"on\">DOM 1172<\/a>\n<p><a href=\"http:\/\/EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS N. \u00ba 058\/2021    Processo: 1158\/2021 Preg\u00e3o Presencial: 017\/2021       \u00d3rg\u00e3o: Prefeitura Municipal de Guara\u00ed-TO. Contratada: RICARDO HELMUTH KOCH, inscrita no CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 05.669.317\/0001-39 Objeto:  Contrata\u00e7\u00e3o de empresa para futura e eventual aquisi\u00e7\u00e3o parcelada de areia, brita, saibro, seixo, terra preta e p\u00f3 de brita, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Guara\u00ed e Fundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o Signat\u00e1rios: Maria de F\u00e1tima Coelho Nunes  - Prefeita Municipal                      Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa   - Gestor do Fundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o                       Ricardo Helmuth Koch Data de Assinatura: 17\/06\/2021 INFRAESTRUTURA ITEM\tDESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO\tQTDE\tUNID\tV. TOTAL\tV. TOTAL 01\tAREIA LAVADA\t300\tM\u00b3\t83,00\t24.900,00 04\tBRITA 0\t355\tM\u00b3\t213,00\t75.615,00 05\tBRITA 1\t355\tM\u00b3\t213,00\t75.615,00 07\tP\u00d3 DE BRITA\t355\tM\u00b3\t151,00\t53.605,00 TOTAL\t229.735,00 AGRICULTURA ITEM\tDESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO\tQTDE\tUNID\tV. TOTAL\tV. TOTAL 02\tTERRA PRETA\t285\t\u00b3M\t108,00\t30.780,00 TOTAL\t30.780,00  Maria de F\u00e1tima Coelho Nunes Prefeita Municipal         FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O ITEM\tDESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO\tQTDE\tUNID\tV. TOTAL\tV. TOTAL 01\tAREIA LAVADA\t126,5\t\u00b3M\t83,00\t10.499,50 02\tTERRA PRETA\t8\t\u00b3M\t108,00\t864,00 03\tSEIXO\t18\t\u00b3M\t138,00\t2.484,00 05\tBRITA 1\t31\t\u00b3M\t213,00\t6.603,00 06\tSAIBRO\t3\t\u00b3M\t42,00\t126,00 TORAL\t20.576,50  Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa Gestor do Fundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o          EXTRATO DO CONTRATO SALDO REMANESCENTE N.\u00ba 034\/2021   Processo: 2342\/2020 Preg\u00e3o Presencial: 027\/2020      \u00d3rg\u00e3o: Prefeitura Municipal de Guara\u00ed-TO. Contratada: Cesar Augusto Rotoli-ME, inscrita no CNPJ sob o n. \u00ba 17.781.765\/0001-09 Objeto:  Contrata\u00e7\u00e3o de empresa para eventual loca\u00e7\u00e3o de ve\u00edculo caminh\u00e3o pipa, com condutor, para desenvolver a\u00e7\u00f5es no Munic\u00edpio.  Signat\u00e1rios: Maria de F\u00e1tima Coelho Nunes  - Prefeita Municipal \t\t\t          Simone Pazini Rotoli Data de Assinatura: 17\/06\/2021  Maria de F\u00e1tima Coelho Nunes Prefeita Municipal  EXTRATO DO CONTRATO N.\u00ba  033\/2020. Processo: 935\/2021 Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico: 008\/2021       \u00d3RG\u00c3O: Fundo Municipal de Sa\u00fade-TO. CONTRATADA: ALAN CARLOS MACHADO REGINO EIRELI, inscrita  no  CNPJ\/MF sob n.\u00ba32.567.454\/0001-35 Objeto:  Contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada na presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os m\u00e9dicos com fornecimento de profissionais, visando o quadro do Programa Sa\u00fade da Fam\u00edlia (PSF) com carga hor\u00e1ria de 40 horas semanais, das 07:30hs \u00e0s 11:30hs e das 11:30hs \u00e0s 17:30hs, suprindo as necessidades de atendimento m\u00e9dico, de forma complementar ao quadro de m\u00e9dicos concursados Signat\u00e1rios:  Wellinton de Sousa Silva                           Alan Carlos Machado Regino Data de Assinatura: 14\/06\/2021. ITEM\tDESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO\tUnidade de Sa\u00fade \u00e0 ser Lotado\tPer\u00edodo\tV. TOTAL\t V. TOTAL 01\tM\u00e9dico, Clinico Geral, para compor o quadro do PSF (Programa Sa\u00fade da Fam\u00edlia), com carga hor\u00e1ria de 40H Semanais, das 07:30hs \u00e0s 11:30hs e das 13:30hs \u00e0s 17:30hs, de segunda a sexta-feira.\tUBS, JOSEFA PESTANA\t12 meses\t17.250,00\t 207.000,00  Wellinton de Sousa Silva  Gestor Fundo Municipal de Sa\u00fade          EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS N.\u00ba 057\/2021   Processo: 1921\/2021 Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico: 021\/2021      CONTRATADA: M R SOARES ME, inscrita no CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 30.643.835\/0001-20 Objeto:  Contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada para eventual presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os em manuten\u00e7\u00e3o corretiva e preventiva de ar condicionados, para atender exclusivamente as demandas da secretaria municipal de sa\u00fade destinados ao Fundo Municipal de Sa\u00fade. Signat\u00e1rios:  Wellinton de Sousa Silva                           Thiago Aguiar Paix\u00e3o Data de Assinatura: 17\/06\/2021. ITEM\tESPECIFICA\u00c7\u00c3O\tUNID\tQTD\tMARCA\tV. UNT\tV TOTAL 01\tCARGA DE G\u00c1S R22 EM AR 7.000BTU\tUN\t25\tEOS\t200,00\t5.000,00 02\tCARGA DE G\u00c1S R22 EM AR 9.000BTU\tUN\t20\tEOS\t200,00\t4.000,00 03\tCARGA DE G\u00c1S R22 EM AR 12.000BTU\tUN\t20\tEOS\t200,00\t4.000,00 04\tCARGA DE G\u00c1S R22 EM AR 18.000BTU\tUN\t20\tEOS\t235,00\t4.700,00 05\tCARGA DE G\u00c1S R22 EM AR 24.000BTU\tUN\t10\tEOS\t260,00\t2.600,00 06\tCARGA DE G\u00c1S R22 EM AR 30.000BTU\tUN\t10\tEOS\t310,00\t3.100,00 07\tCARGA DE G\u00c1S R410 EM AR 7.000BTU\tUN\t25\tEOS\t180,00\t4.500,00 08\tCARGA DE G\u00c1S R410 EM AR 9.000BTU\tUN\t20\tEOS\t190,00\t3.800,00 09\tCARGA DE G\u00c1S R410 EM AR 12.000BTU\tUN\t30\tEOS\t200,00\t6.000,00 10\tCARGA DE G\u00c1S R410 EM AR 18.000BTU\tUN\t20\tEOS\t230,00\t4.600,00 11\tCARGA DE G\u00c1S R410 EM AR 24.000BTU\tUN\t10\tEOS\t260,00\t2.600,00 12\tCARGA DE G\u00c1S R410 EM AR 30.000BTU\tUN\t10\tEOS\t290,00\t2.900,00 13\tMANUTEN\u00c7\u00c3O CORRETIVA AR COND. 7.000 BTU\tSV\t10\tMR SOARES\t155,00\t1.550,00 14\tMANUTEN\u00c7\u00c3O CORRETIVA AR COND. 9.000 BTU\tUN\t20\tMR SOARES\t165,00\t3.300,00 15\tMANUTEN\u00c7\u00c3O CORRETIVA AR COND. 12.000 BTU\tUN\t40\tMR SOARES\t170,00\t6.800,00 16\tMANUTEN\u00c7\u00c3O CORRETIVA AR COND. 18.000 BTU\tUN\t30\tMR SOARES\t190,00\t5.700,00 17\tMANUTEN\u00c7\u00c3O CORRETIVA AR COND. 24.000 BTU\tUN\t20\tMR SOARES\t210,00\t4.200,00 18\tMANUTEN\u00c7\u00c3O CORRETIVA AR COND. 30.000 BTU\tUN\t10\tMR SOARES\t260,00\t2.600,00 19\tMANUTEN\u00c7\u00c3O PREVENTIVA AE COND. 7.000BTU\tSV\t10\tMR SOARES\t155,00\t1.550,00 20\tMANUTEN\u00c7\u00c3O PREVENTIVA DE AR COND. SPLIT 9.000BTUS\tUN\t30\tMR SOARES\t160,00\t4.800,00 21\tMANUTEN\u00c7\u00c3O PREVENTIVA AR CONDIC. SPLIT 12.000 BTUS\tSV\t50\tMR SOARES\t170,00\t8.500,00 22\tMANUTEN\u00c7\u00c3O PREVENTIVA AR COND. 18.000 BTU\tSV\t30\tMR SOARES\t180,00\t5.400,00 23\tMANUTEN\u00c7\u00c3O PREVENTIVA DE AR COND. 24.000BTU\tSV\t25\tMR SOARES\t200,00\t5.000,00 24\tMANUTEN\u00c7\u00c3O PREVENTIVA DE AR COND. SPLIT 30.000BTUS\tUN\t30\tMR SOARES\t250,00\t7.500,00 25\tINSTALA\u00c7\u00c3O DE AR CONDICIONADO SPLIT 7.000BTUS\tUN\t5\tMR SOARES\t250,00\t1.250,00 26\tINSTALA\u00c7\u00c3O DE AR CONDICIONADO 9.000\tSV\t30\tMR SOARES\t275,00\t8.250,00 27\tINSTALA\u00c7\u00c3O DE AR CONDICIONADO 12.000\tUN\t50\tMR SOARES\t300,00\t15.000,00 28\tINSTALA\u00c7\u00c3O DE AR CONDICIONADO  18.000\tSV\t50\tMR SOARES\t320,00\t16.000,00 29\tINSTALA\u00c7\u00c3O DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS\tSV\t30\tMR SOARES\t350,00\t10.500,00 30\tINSTALA\u00c7\u00c3O DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000BTU\tSV\t20\tMR SOARES\t400,00\t8.000,00 VALOR TOTAL\t163.700,0000  Wellinton de Sousa Silva  Gestor Fundo Municipal de Sa\u00fade  EXTRATO DO EDITAL DE LICITA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA  PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N.\u00ba 026\/2021 Acha-se aberta na Prefeitura Municipal de Guara\u00ed, licita\u00e7\u00e3o na modalidade de Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico, visando a escolha da proposta mais vantajosa para aquisi\u00e7\u00e3o de diversos g\u00eaneros aliment\u00edcios destinados a alimenta\u00e7\u00e3o escolar (merenda), com entrega parcelada, conforme as necessidades das Unidades Escolares do munic\u00edpio de Guara\u00ed\/TO, conforme condi\u00e7\u00f5es, quantidades e exig\u00eancias estabelecidas no Edital e seus anexos. Edital encontra-se dispon\u00edvel a partir do dia 18\/06\/2021, das 07h30min \u00e0s 13h30min, na Avenida Bernardo Say\u00e3o, s\/n.\u00ba, Centro, Guara\u00ed\/TO ou www.comprasgovernamentais.gov.br. Entrega das Propostas: a partir do dia 18\/06\/2021 \u00e0s 08h00min no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 01\/07\/2021 \u00e0s 09h00min no site www.comprasnet.gov.br.  Guara\u00ed\/TO, 17 de junho de 2021.  Cleube Roza Lima Superintendente de Licita\u00e7\u00f5es       PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 412\/2021 DE 08 DE JUNHO DE 2021   \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.   AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,   R E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ecival Noleto, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 5402, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS-TO, no dia 08 de junho de 2021, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais).  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.  GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos oito dias do m\u00eas de junho de 2021.  Wellington de Sousa Silva Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade  Portaria n\u00ba 2.304\/2021 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO  PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 413\/2021 DE 09 DE JUNHO DE 2021  \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.   AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,   R E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Aldair Jos\u00e9 dos Santos Moreira, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 05458, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, nos dias 09 e 10 de junho de 2021, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a 1 di\u00e1ria, no valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais).  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.  GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos nove dias do m\u00eas de junho de 2021.  Wellington de Sousa Silva Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade  Portaria n\u00ba 2.304\/2021 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO  PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 414\/2021 DE 10 DE JUNHO DE 2021  \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.   AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,   R E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ad\u00e3o Fernandes de Sousa Filho, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 0314, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS-TO, no dia 10 de junho de 2021, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais).  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.  GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dez dias do m\u00eas de junho de 2021.  Wellington de Sousa Silva Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade  Portaria n\u00ba 2.304\/2021 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO  PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 415\/2021 DE 11 DE JUNHO DE 2021  \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.   AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,   R E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ad\u00e3o Fernandes de Sousa Filho, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 0314, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 11 de junho de 2021, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais).  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.  GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos onze dias do m\u00eas de junho de 2021.  Wellington de Sousa Silva Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade  Portaria n\u00ba 2.304\/2021 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO  PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 416\/2021 DE 11 DE JUNHO DE 2021  \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.   AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,   R E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ad\u00e3o Fernandes de Sousa Filho, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 0314, portador do CPF n\u00b0 874.956.781-00 para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS-TO, no dia 12 de junho de 2021, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais).  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.  GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos onze dias do m\u00eas de junho de 2021.  Wellington de Sousa Silva Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade  Portaria n\u00ba 2.304\/2021 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO  PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 418\/2021 DE 11 DE JUNHO DE 2021  \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.   AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,   R E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Edivan Valporto Guida, motorista matr\u00edcula funcional n\u00b0 1592, portador do CPF n\u00b0 866.538.811-72, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de MIRACEMA - TO no dia 11 de junho de 2021, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais).  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.  GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos onze dias do m\u00eas de junho de 2021.  Wellington de Sousa Silva Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade  Portaria n\u00ba 2.304\/2021 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO  PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 419\/2021 DE 14 DE JUNHO DE 2021  \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.   AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,   R E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ecival Noleto, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 5402, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 14 de junho de 2021, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais). Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.  GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos catorze dias do m\u00eas de junho de 2021.  Wellington de Sousa Silva Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade  Portaria n\u00ba 2.304\/2021 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO  PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 420\/2021 DE 15 DE JUNHO DE 2021   \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.   AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,   R E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ecival Noleto, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 5402, portador do CPF n\u00b0 391.689.301-78 para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS-TO, no dia 15 de junho de 2021, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais). Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.  GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos quinze dias do m\u00eas de junho de 2021.  Wellington de Sousa Silva Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade  Portaria n\u00ba 2.304\/2021 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO  PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 421\/2021 DE 15 DE JUNHO DE 2021  \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.   AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,   R E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ad\u00e3o Fernandes de Sousa Filho, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 0314, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 15 de junho de 2021, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais).  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.  GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos quinze dias do m\u00eas de junho de 2021.  Wellington de Sousa Silva Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade  Portaria n\u00ba 2.304\/2021 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO  PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 422\/2021 DE 15 DE JUNHO DE 2021  \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.   AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,   R E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ad\u00e3o Fernandes de Sousa Filho, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 0314, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de MIRACEMA-TO, no dia 15 de junho de 2021, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais).  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.  GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos quinze dias do m\u00eas de junho de 2021.  Wellington de Sousa Silva Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade  Portaria n\u00ba 2.304\/2021 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO  PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 423\/2021 DE 17 DE JUNHO DE 2021   \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.   AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,   R E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ecival Noleto, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 5402, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 17 de junho de 2021, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais). Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.  GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dezessete dias do m\u00eas de junho de 2021.  Wellington de Sousa Silva Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade  Portaria n\u00ba 2.304\/2021 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO  1\u00ba TERMO DE APOSTILAMENTO \u00c0 ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7O N\u00ba 056\/2021 Processo Licitat\u00f3rio n\u00ba 1356\/2021 Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico n\u00ba 011\/2021\t Ata de Registro de Pre\u00e7o n\u00ba 056\/2021  Objeto: Contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada em servi\u00e7os de telecomunica\u00e7\u00f5es para presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o m\u00f3vel pessoal (SMP) e conex\u00e3o de dados \u2013 no sistema p\u00f3s pago, por um per\u00edodo de 12(doze) meses, em conformidade com a lei geral das telecomunica\u00e7\u00f5es e demais normas regulamentadoras emitidas pela ag\u00eancia nacional de telecomunica\u00e7\u00f5es - ANATEL. O Fundo Municipal de Assist\u00eancia Social, do Munic\u00edpio de Guara\u00ed \u2013 Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais, com fulcro no art. 65\u00ba, \u00a7 8\u00ba, da Lei n\u00ba 8.666\/93, determina o apostilamento da Ata de registro de pre\u00e7o n\u00ba 056\/2021, para a inclus\u00e3o de fonte de recurso e classifica\u00e7\u00e3o or\u00e7ament\u00e1ria, conforme abaixo elencadas: Fonte de Recurso: 0701.90.000 e 0701.00.000. Classifica\u00e7\u00e3o Or\u00e7ament\u00e1ria: 05.04.08.243.3020.2.019, 05.04.08.244.3010.2.392, 05.04.08.244.3010.2.394, 05.04.08.244.3010.2.398 e 05.04.08.244.3010.2.400.  Guara\u00ed \u2013 TO, 18 de junho de 2021. Maria Jos\u00e9 Ferreira da Silva Curcino Secret\u00e1ria Municipal de Assist\u00eancia Social  Portaria n\u00ba 2.059\/2021   TERMO DE APOSTILAMENTO Processo Licitat\u00f3rio n\u00ba 1356\/2021 Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico n\u00ba 011\/2021\t Ata de Registro de Pre\u00e7o n\u00ba 056\/2021 Contratante: Fundo Municipal de Assist\u00eancia Social de Guara\u00ed \u2013 To  Contratado: Telef\u00f4nica Brasil S\/A, CNPJ n\u00ba 02.558.157\/0001-62.  Objeto: Contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada em servi\u00e7os de telecomunica\u00e7\u00f5es para presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o m\u00f3vel pessoal (SMP) e conex\u00e3o de dados \u2013 no sistema p\u00f3s pago, por um per\u00edodo de 12(doze) meses, em conformidade com a lei geral das telecomunica\u00e7\u00f5es e demais normas regulamentadoras emitidas pela ag\u00eancia nacional de telecomunica\u00e7\u00f5es - ANATEL. Inclus\u00e3o de fonte de recurso e classifica\u00e7\u00e3o or\u00e7ament\u00e1ria, conforme abaixo elencadas e o primeiro Termo de Apostilamento, publicado no DOM do dia 18 de junho de 2021. Fonte de Recurso: 0701.90.000 e 0701.00.000. Classifica\u00e7\u00e3o Or\u00e7ament\u00e1ria: 05.04.08.243.3020.2.019, 05.04.08.244.3010.2.392, 05.04.08.244.3010.2.394, 05.04.08.244.3010.2.398 e 05.04.08.244.3010.2.400.   Guara\u00ed \u2013 TO, 18 de junho de 2021.  Maria Jos\u00e9 Ferreira da Silva Curcino Secret\u00e1ria Municipal de Assist\u00eancia Social  Portaria n\u00ba 2.059\/2021\">.<\/a><\/p>\n<p>BAIXAR PDF: <a href=\"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/DOM-1172.pdf\">Edi\u00e7\u00e3o Ordin\u00e1ria 1.172 de 18 de junho de 2021<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>. 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