{"id":38481,"date":"2021-06-21T21:12:44","date_gmt":"2021-06-22T00:12:44","guid":{"rendered":"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/?p=38481"},"modified":"2021-06-21T21:12:44","modified_gmt":"2021-06-22T00:12:44","slug":"edicao-ordinaria-1-173-de-21-de-junho-de-2021","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/2021\/06\/21\/edicao-ordinaria-1-173-de-21-de-junho-de-2021\/","title":{"rendered":"Edi\u00e7\u00e3o Ordin\u00e1ria 1.173 de 21 de junho de 2021"},"content":{"rendered":"<a href=\"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/DOM-1173.pdf\" class=\"pdfemb-viewer\" style=\"width:1200px;height:1500px;\" data-width=\"1200\" data-height=\"1500\" data-toolbar=\"both\" data-toolbar-fixed=\"on\">DOM 1173<\/a>\n<p><a href=\"http:\/\/PORTARIA N\u00ba 2.316\/2021 DE 18 DE JUNHO DE 2021  \u201cEXONERA AUXILIAR DE SERVI\u00c7OS GERAIS, QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS. \u201d  A PREFEITA MUNICIPAL DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso das atribui\u00e7\u00f5es que lhe confere o art. 91, inciso II, da Lei Org\u00e2nica do Munic\u00edpio de Guara\u00ed e tendo em vista o Art. 33 da Lei Municipal n\u00ba. 006\/2000;  R E S O L V E   Art. 1\u00ba. EXONERAR, a partir do dia 03\/03\/2020,  a Sra Marly Almeida de Sousa Santos, matr\u00edcula funcional 0903, do Cargo de Auxiliar de Servi\u00e7os Gerais, com lota\u00e7\u00e3o na Secretaria Municipal de Educa\u00e7\u00e3o e Cultura.  Art. 2\u00ba. DETERMINAR que a Diretoria de Recursos Humanos providencie os respectivos tr\u00e2mites para que esta Portaria surta seus efeitos legais.   Art. 3\u00ba. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, retroagindo seus efeitos legais a aprtir do dia 03\/03\/2020, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio.   GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL E DA SECRET\u00c1RIA DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O, PLANEJAMENTO, FINAN\u00c7AS E HABITA\u00c7\u00c3O DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dezoito dias do m\u00eas de junho do ano de 2021.                 Maria de F\u00e1tima Coelho Nunes Prefeita Municipal  Karina Adriana Sacramento Secret\u00e1ria de Administra\u00e7\u00e3o, Planejamento, Finan\u00e7as e Habita\u00e7\u00e3o  EXTRATO DE ADITIVO N\u00ba 007\/2019. CONTRATO 015\/2017 PREG\u00c3O 010\/2017 Processo n\u00ba: 053.02.010\/2017 \u00d3rg\u00e3o: Prefeitura Municipal Guara\u00ed-TO. Contratada: VOLUS TENCOLOGIA E GEST\u00c3O DE BENEF\u00cdCIOS LTDA CNPJ n.\u00ba 03.817.702\/0001-50 Objeto: Contrata\u00e7\u00e3o de empresa para presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de gerenciamento do abastecimento de combust\u00edvel e lubrifica\u00e7\u00e3o para ve\u00edculos por credenciados, por meio de implanta\u00e7\u00e3o e opera\u00e7\u00e3o de um sistema informatizado e integrado, bem como disponibiliza\u00e7\u00e3o de rede credenciada de postos de combust\u00edveis, auto-servi\u00e7os de lubrifica\u00e7\u00e3o no Munic\u00edpio de Guara\u00ed, de forma a garantir a operacionaliza\u00e7\u00e3o de frota de ve\u00edculos da Prefeitura Municipal de Guara\u00ed-TO. Signat\u00e1rios:  Maria de F\u00e1tima Coelho Nunes  \u2013 Prefeita                        Ant\u00f4nio Rodrigues De Faria Data de Assinatura: 21\/06\/2021.  Vig\u00eancia: 01\/06\/2021 \u00c0 31\/12\/2021  Maria de F\u00e1tima Coelho Nunes   Prefeita   EXTRATO DO CONTRATO N. \u00ba 036\/2021     Processo: 2194\/2021    Preg\u00e3o Presencial: 026\/2021      \u00d3rg\u00e3o: Prefeitura Municipal de Guara\u00ed-TO. Contratada: Cesar Augusto Rotoli-ME, inscrita no CNPJ sob o n. \u00ba 17.781.765\/0001-09 Objeto:  Contrata\u00e7\u00e3o de Empresa para eventual loca\u00e7\u00e3o de caminh\u00e3o ca\u00e7amba e m\u00e1quina p\u00e1 carregadeira, com fornecimento de motorista\/operador, para realiza\u00e7\u00e3o de a\u00e7\u00f5es e desenvolvimento de trabalhos de infraestrutura em atendimento as demandas do Munic\u00edpio  Signat\u00e1rios: Maria de F\u00e1tima Coelho Nunes - Prefeita Municipal \t\t\t       Simone Pazini Rotoli Data de Assinatura: 21\/06\/2021  INFRAESTRUTURA ITEM\tDESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO\tQTDE\tUNID\tV. TOTAL\tV. TOTAL 02\tLOCA\u00c7\u00c3O DE CAMINH\u00c3O CA\u00c7AMBARGA, COM CAPACIDADE 12 M\u00b3 , COM FORNECIMENTO DE MOTORISTA E COMBUST\u00cdVEL\t635\tD\t730,00\t461,360,00 461.360,00  AGRICULTURA ITEM\tDESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO\tQTDE\tUNID\tV. TOTAL\tV. TOTAL 01\tLOCA\u00c7\u00c3O DE M\u00c1QUINA P\u00c1 CARREGADEIRA, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTA E COMBUST\u00cdVEL\t632\tH\t200,00\t127.360,00 127.360,00 Maria de F\u00e1tima Coelho Nunes Prefeita Municipal     EXTRATO DO CONTRATO SALDO REMANESCENTE N. \u00ba 034\/2021  Processo: 2342\/2020 Preg\u00e3o Presencial: 027\/2020      \u00d3rg\u00e3o: Prefeitura Municipal de Guara\u00ed-TO. Contratada: Cesar Augusto Rotoli-ME, inscrita no CNPJ sob o n. \u00ba 17.781.765\/0001-09 Objeto:  Contrata\u00e7\u00e3o de empresa para eventual loca\u00e7\u00e3o de ve\u00edculo caminh\u00e3o pipa, com condutor, para desenvolver a\u00e7\u00f5es no Munic\u00edpio.  Signat\u00e1rios: Maria de F\u00e1tima Coelho Nunes  - Prefeita Municipal \t\t\t          Simone Pazini Rotoli Data de Assinatura: 17\/06\/2021 Item\tQdt\tUnid.\tDescri\u00e7\u00e3o do objeto licitado\tV. Unit\tV. Total 01\t 111\t     D\tLOCA\u00c7\u00c3O DE CAMINH\u00c3O PIPA\t375,00\t41.625,00 Total\t41.625,00 Maria de F\u00e1tima Coelho Nunes Prefeita Municipal  EXTRATO DO EDITAL DE LICITA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA  PREG\u00c3O PRESENCIAL N. \u00ba 024\/2021 Acha-se aberta na Prefeitura Municipal de Guara\u00ed, licita\u00e7\u00e3o na modalidade de Preg\u00e3o Presencial, objetivando a contrata\u00e7\u00e3o de empresa para eventual aquisi\u00e7\u00e3o de um mini trator (cortador de grama) para atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H\u00eddricos, conforme Termo de Refer\u00eancia. Demais especifica\u00e7\u00f5es encontram-se no Edital. Ser\u00e3o observados os seguintes hor\u00e1rios e datas: In\u00edcio da Sess\u00e3o para o credenciamento: \u00e0s 08h00min, do dia 02\/07\/2021, na Sala de Licita\u00e7\u00f5es da Prefeitura Municipal de Guara\u00ed\/TO, situada \u00e0 Av. Bernardo Say\u00e3o, Setor Central de Guara\u00ed\/TO. O Edital poder\u00e1 ser retirado na Sala de Licita\u00e7\u00f5es, no portal eletr\u00f4nico do munic\u00edpio www.guarai.to.gov.br ou ser requisitado via e-mail: licitacao@guarai.to.gov.br  Guara\u00ed\/TO, 21 de junho de 2021.  Cleube Roza Lima Superintendente de Licita\u00e7\u00f5es     EXTRATO DO CONTRATO N. \u00ba 033\/2020. Processo: 935\/2021 Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico: 008\/2021       \u00d3RG\u00c3O: Fundo Municipal de Sa\u00fade-TO. CONTRATADA: ALAN CARLOS MACHADO REGINO EIRELI, inscrita no CNPJ\/MF sob n. \u00ba32.567.454\/0001-35 Objeto:  Contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada na presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os m\u00e9dicos com fornecimento de profissionais, visando o quadro do Programa Sa\u00fade da Fam\u00edlia (PSF) com carga hor\u00e1ria de 40 horas semanais, das 07:30hs \u00e0s 11:30hs e das 11:30hs \u00e0s 17:30hs, suprindo as necessidades de atendimento m\u00e9dico, de forma complementar ao quadro de m\u00e9dicos concursados Signat\u00e1rios:  Wellinton de Sousa Silva                           Alan Carlos Machado Regino Data de Assinatura: 14\/06\/2021. ITEM\tDESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO\tUnidade de Sa\u00fade \u00e0 ser Lotado\tPer\u00edodo\tV. TOTAL\t V. TOTAL 03\tM\u00e9dico, Clinico Geral, para compor o quadro do PSF (Programa Sa\u00fade da Fam\u00edlia), com carga hor\u00e1ria de 40H Semanais, das 07:30hs \u00e0s 11:30hs e das 13:30hs \u00e0s 17:30hs, de segunda a sexta-feira.\tUBS, JOSEFA PESTANA\t12 meses\t17.900,00\t 214.800,00  Wellinton de Sousa Silva  Gestor Fundo Municipal de Sa\u00fade     EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE SUPRESS\u00c3O Processo: 1236\/2021 Preg\u00e3o Presencial 012\/2021 \u00d3rg\u00e3o: Fundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o de Guara\u00ed \u2013 TO. Contratada: JULICE DE OLIVEIRA S. KAPPES, CPF\/CNPJ sob n\u00ba 32.295.556\/0001-49 Objeto: Contrata\u00e7\u00e3o de empresa para eventual fornecimento de kits de materiais escolares para os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Guara\u00ed destinados a Secretaria Municipal de Educa\u00e7\u00e3o e Cultura. Signat\u00e1rios:  Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa                       Wanderlei Hacke Massaneiro Data de Assinatura: 18\/06\/2021. ITEM\tDESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO\tMARCA\tQTDE\tUNID\tV. TOTAL\tV. TOTAL KIT II 02\/05\tL\u00c1PIS DE COR (12 CORES) CAIXA GRANDE\tLEO LEO\t1.200\tUN\t6,20\t7.440,00 Total\t7.440,00  Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa Gestor do Fundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o   EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE SUPRESS\u00c3O Processo: 1236\/2021 Preg\u00e3o Presencial 012\/2021 \u00d3rg\u00e3o: Fundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o de Guara\u00ed \u2013 TO. Contratada: DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOM\u00c9STICAS LTDA, CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 31.170.141\/0001-86 Objeto: Contrata\u00e7\u00e3o de empresa para eventual fornecimento de kits de materiais escolares para os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Guara\u00ed destinados a Secretaria Municipal de Educa\u00e7\u00e3o e Cultura. Signat\u00e1rios:  Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa                       Francisco Elvis Silva Lauriano Data de Assinatura: 18\/06\/2021. ITEM\tDESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO\tMARCA\tQTDE\tUNID\tV. TOTAL\tV. TOTAL KIT 1 01\/05\tL\u00c1PIS DE COR (12 CORES) CAIXA GRANDE\tLEO E LEO\t500\tUN\t6,20\t3.100,00 KIT III 03\/05\tL\u00c1PIS DE COR (12 CORES) CAIXA GRANDE\tLYKE\t1.700\tUN\t6,20\t10.540,00 KIT IV 04\/05\tL\u00c1PIS DE COR (12 CORES) CAIXA GRANDE\tLYKE\t1.600\tUN\t6,20\t9.920,00  Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa Gestor do Fundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o                    EXTRATO DO CONTRATO SALDO REMANESCENTE N.\u00ba 035\/2020   Processo: 038.2.021\/2020 Preg\u00e3o Presencial: 020\/2020       \u00d3rg\u00e3o: Prefeitura Municipal de Guara\u00ed - TO. Contratada: CARLA PRICILA FONSECA DE OLIVEIRA,  CNPJ\/MF sob n.\u00ba 97.526.205\/0001-47 Objeto: Contrata\u00e7\u00e3o de empresa para presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de recarga\/remanufatura de cartuchos e tonner, aquisi\u00e7\u00e3o de tonner, cartuchos, cilindros e chips, para as diversas impressoras, que integram o patrim\u00f4nio da Prefeitura Municipal de Guara\u00ed, Secretarias e os  Fundos  Municipal de Sa\u00fade e Educa\u00e7\u00e3o. Signat\u00e1rios:  Maria de F\u00e1tima Coelho Nunes  \u2013 Prefeita                        Wellinton de Sousa Silva - Fundo Municipal de Sa\u00fade                        Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa   -   Fundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o \t          Carla Pricila Fonseca de Oliveira Data de Assinatura: 16\/06\/2021.  SECRETARIA DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O PLANEJAMENTO FINAN\u00c7AS E HABITA\u00c7\u00c3O ITEM\tQTD\tUNID\tDESCRI\u00c7\u00c3O DO OBJETO LICITADO\tV. UNIT\tV. TOTAL RECARGA  NA COR PRETO      01 \t     768\tUNID\tToner HP- 85A, 36A, 35A, 78A, 83A, 12A, M201DW, CB435A | HP CB436A | CE285A Toner Sansung \u2013 MLT205L Toner Brother \u2013 TN 750, 650, 1060,  Interlli - FAX 2830 Toner Lexmark \u2013 E120, X203\/204, E230, NX 310, NX 317 Toner 3220 Multifuncional Printer  Toner Kyocere - 137, 142 Cartucho HP \u2013 662, 21-22, 60, 675 HP LASER JET 3052 Tonner Lexmark NX 310, NX 317\t      44,90\t      34.483,20 \tAQUISI\u00c7\u00c3O DE CILINDRO       02\t     188\tUNID\tCilindro para impressora HP- 85A, 36A, 35A, 78A, 83A, 12A, M201DW, CB435A | HP CB436A | CE285A Cilindro para impressora  Sansung \u2013 MLT205L Cilindro para impressora Brother \u2013 TN 750, 650, 1060,  Interlli - FAX 2830 Cilindro para impressora Lexmark \u2013 E120, X203\/204, E230 Cilindro para impressora 3220 Multifuncional Printer  Cilindro para impressora Kyocere - 137, 142 Cilindro para impressora HP LASER JET 3052\t    29,00\t    5.452,00 04\t32\tUNID\tCilindro para impressora Lexmark- NX 310, NX 317\t140,00\t4.480,00 AQUISI\u00c7\u00c3O DE CHIP      06\t     186\t UNID\tChip para impressora HP- 85A, 36A, 35A, 78A, 83A, 12A, M201DW, CB435A | HP CB436A | CE285A Chip para impressora  Sansung \u2013 MLT205L Chip para impressora Brother \u2013 TN 750, 650, 1060,  Interlli - FAX 2830 Chip para impressora Lexmark \u2013 E120, X203\/204, E230 Chip para impressora 3220 Multifuncional Printer  Chip para impressora Kyocere - 137, 142 Chip para impressora HP LASER JET 3052\t     19,50\t     3.627,00 08\t36\tUNID\tChip para impressora Lexmark \u2013 NC 310, NX 317\t109,00\t3.924,00 RECARGA  COLORIDO  10 \t 58\tUNID\tToner HP - Color Laser Jet 3600N  Toner HP - Color Laser Jet PRO MFP M 176N Cartucho de tinta HP 28\t 49,00\t 2.842,00 TOTAL\t54.808,20  SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ITEM\tQTD\tUNID\tDESCRI\u00c7\u00c3O DO OBJETO LICITADO\tV. UNIT\tV. TOTAL AQUISI\u00c7\u00c3O DE TONNER 07\t20\tUNID\tTonner Brother Interlli Fax 2820-Cor Preto\t90,00\t1.800,00 RECARGA  DE TONNER 01\t20\tUNID\tRecarga de Tonner Brother Interllli Fax 2820\t44,90\t898,00 AQUISI\u00c7\u00c3O DE CILINDRO  02\t10\tUNID\tCilindro para impressora Brother interlli fax 2820\t29,00\t290,00 AQUISI\u00c7\u00c3O DE CHIP 06\t5\tUNID\tChip para impressora Brother interlli fax 2820\t19,50\t97,50 TOTAL\t3.085,50  SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE ITEM\tQTD\tUNID\tDESCRI\u00c7\u00c3O DO OBJETO LICITADO\tV. UNIT\tV. TOTAL RECARGA  NA COR PRETO 01 \t 37\tUNID\tToner Sansung \u2013 ML 3750 ND Toner Lexmark \u2013 E450 DN \t44,90\t1.661,30 \tAQUISI\u00c7\u00c3O DE CILINDRO  02\t 15\tUNID UNID\tCilindro para impressora  Sansung \u2013 ML 3750 ND Cilindro para impressora Lexmark \u2013 E450 DN\t29,00\t435,00 AQUISI\u00c7\u00c3O DE CHIP 06\t10\tUNID UNID\tChip  para impressora  Sansung \u2013 ML 3750 ND Chip para impressora Lexmark \u2013 E450 DN\t19,50\t195,00 AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARTUCHO HP 03\t6\tUNID\tCartucho HP MOD. 1615 -662\t99,50\t597,00 05\t6\tUNID\tCartucho HP MOD. 2050 - 21 \u2013 22\t99,50\t597,00 AQUISI\u00c7\u00c3O DE REFIL DE TINTA - EPSON L575   09\t70\tUNID UNID UNID UNID\tRefil de tinta na cor preta 100 ml Refil de tinta na cor ciano 100 ml Refil de tinta na cor magenta 100 ml Refil de tinta na cor amarelo 100 ml\t  39,50\t  2.765,00 TOTAL\t6.250,30  SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS H\u00cdDRICOS   TEM\tQTD\tUNID\tDESCRI\u00c7\u00c3O DO OBJETO LICITADO\tV. UNIT\tV. TOTAL RECARGA  NA COR PRETO 01 \t94\tUNID UNID\tTonner Ecotank - Epson  Tonner - Hp Laser Jet M 1120 MFP\t44,90\t4.220,60 \tAQUISI\u00c7\u00c3O DE CILINDRO  02\t4\tUNID\tCilindro para Impressora - HP Laser JET M 1120 MFP\t29,00\t116,00 RECARGA  NA COLORIDO 10\t120\t\tTonner Ecotank - Epson - Colorido (Amarelo, Vermelho e Azul)\t49,00\t5.880,00 AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARTUCHO HP 03\t10\tUNID\tCartucho \u2013 Hp Foto Smart C4780 \u2013 preto 60\t99,50\t995,00 05\t5\tUNID\tCartucho \u2013 Hp Foto Smart C4780 \u2013 colorido 60\t99,50\t497,50 TOTAL\t11.709,10  Maria de F\u00e1tima Coelho Nunes Prefeita Municipal  FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O. ITEM\tQTD\tUND\tDESCRI\u00c7\u00c3O DO OBJETO  LICITA\u00c7\u00c3O P COMPRA\tV. UNIT\tV. TOTAL AQUISI\u00c7\u00c3O DE TONNER PARA IMPRESSORA 11\t5\tUND\tToner HP - 85A, 36A , 35A, 78A, 83A, Ce 310, 53A, M1132, CP1525 NW, CB435A , HP CB436A CE285A\t 70,00\t 350,00 12\t18\tUND\tToner Sansung - 1665, ML 2850\/2851, MLT 205L, ML 4600, 580, 375.\t79,90\t1.438,20 07\t20\tUND\tToner Brother - 750, 650, 375 TN 3382\t90,00\t1.800,00 13\t17\tUND\tToner Lexmark - E 120, X 203\/204, E230, X 264.\t90,00\t1,530,00 14\t20\tUND\tToner Xerox Work Centue 3220 Multifunctional Printer\t90,00\t1,800,00 15\t19\tUND\tToner Epson \u2013 L555, TX620\t84,90\t1.613,10 16\t20\tUND\tToner HP - Color Laser Jet 3600N\t89,00\t1.780,00 17\t20\tUND\tToner HP - Color Laser Jet PRO MFP M 176N\t80,00\t1.600,00 18\t20\tUND\tToner Kiocera - Ecosys FS 1035 MF\/L, KM1820\t90,00\t1.800,00 AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARTUCHO TINTA PRETO 03\t12\tUND\tCartucho HP - 662, 21- 22, 60, 675, 6615\t99,50\t1.194,00 AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARTUCHO COLORIDO 05\t3\tUND\tCartucho HP - 662, 21- 22, 60, 675, 6615\t99,50\t298,50 RECARGA DE TONNER NA COR PRETO 01 \t2158 \tUND \tToner HP - 85A, 36A , 35A, 78A, 83A, Ce 310, 53A, M1132, CP1525 NW, CB435A | HP CB436A | CE285A Toner Sansung - 1665, ML 2850\/2851, MLT 205L, ML 4600, 580, 375. Toner Brother - 750, 650, 375 TN 3382 Toner Lexmark - E 120, X 203\/204, E230, X 264. Toner Xerox Work Centue 3220 Multifunctional Printer Toner Kiocera - Ecosys FS 1035 MF\/L, KM1820 Cartucho HP - 662, 21- 22, 60, 675, 6615 Toner Epson \u2013 L555, TX620 Toner HP - Color Laser Jet 3600N Toner HP - Color Laser Jet PRO MFP M 176N\t        44,90\t        96.894,20 AQUISI\u00c7\u00c3O DE RECARGA NA COR COLORIDO   10\t  400\t  UND\tCartucho HP - 662, 21- 22, 60, 675, 6615 Toner Epson \u2013 L555 Color,TX620 Color Toner HP - Color Laser Jet 3600N Toner HP - Color Laser Jet PRO MFP M 176N\t 49,00\t  19.600,00 AQUISI\u00c7\u00c3O DE CILINDRO PARA IMPRESSORAS 02 \t42\tUND\tHP - 85A, 36A , 35A, 78A, 83A, Ce 310, 53A, M1132, CP1525 NW, CB435A | HP CB436A | CE285A Sansung - 1665, ML 2850\/2851, MLT 205L, ML 4600, 580, 375. Brother - 750, 650, 375 TN 3382 Lexmark \u2013 E 120, X 203\/204, E230, X 264. Xerox Work Centue 3220 Multifunctional Printer Kiocera - Ecosys FS 1035 MF\/L, KM1820\t    29,00\t    1.218,00 04\t26\tUNID\tLexmark \u2013 MX 310dn\t140,00\t3.640,00 AQUISI\u00c7\u00c3O DE CHIP PARA IMPRESSORA 06\t30\t UND\tHP - 85A, 36A, 35A, 78A, 83A, Ce 310, 53A, M1132, CP1525 NW, CB435A | HP CB436A | CE285A Sansung - 1665, ML 2850\/2851, MLT 205L, ML 4600, 580, 375. Brother - 750, 650, 375 TN 3382 Lexmark \u2013 E 120, X 203\/204, E230, X 264. Xerox Work Centue 3220 Multifunctional Printer Kiocera - Ecosys FS 1035 MF\/L, KM1820\t     19,50\t     585,00 TOTAL\t137.141,90    Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa Gestor do Fundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o  FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARAI\/TO ITEM\tQTD\tUND\tDESCRI\u00c7\u00c3O DO OBJETO  LICITA\u00c7\u00c3O P COMPRA\tV. UNIT\tV. TOTAL RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA 01\t2414\tUNID\t1- Samsung Proxpress M4070FR 2- KYOCERA \u2013 LASER MONOCROM\u00c1TICA 3- EPSON MULTIFUNCIONAL LX300-II 4- EPSON L4150 5- SAMSUNG M2020 6- LEXMARK 260 7- XEROX WORK 3220 8- BROTHER TERMICA C\u00d3DIGO BARRAS QL-700\t    44,90\t    108.388,60 AQUISI\u00c7\u00c3O DE TONNER 12\t19\tUNID\tTONER MLT D203U PARA SAMSUNG PROXPRESS M4070FR\t79,90\t1.518,10 AQUISI\u00c7\u00c3O DE TONNER COLORIDO 10\t15\tUNID\tRECARGA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L575 RECARGA DE Tinta para Impressora Ecotank L575 Colorida RECARGA DE Tinta para Impressora Epson Workforce M105\t   49,00\t   735,00 AQUISI\u00c7\u00c3O DE CILINDRO PARA IMPRESSORAS 02\t368\tUNID\t1- Samsung Proxpress M4070FR 2- KYOCERA \u2013 LASER MONOCROM\u00c1TICA 3- EPSON MULTIFUNCIONAL LX300-II 4- EPSON L4150 5- SAMSUNG M2020 6- LEXMARK 260 7- XEROX WORK 3220 8- BROTHER TERMICA C\u00d3DIGO BARRAS QL-700\t    29,00\t    10.672,00 AQUISI\u00c7\u00c3O DE CHIP PARA IMPRESSORA 06\t    2563\tUNID\t1- Samsung Proxpress M4070FR 2- KYOCERA \u2013 LASER MONOCROM\u00c1TICA 3- EPSON MULTIFUNCIONAL LX300-II 4- EPSON L4150 5- SAMSUNG M2020 6- LEXMARK 260 7- XEROX WORK 3220 8- BROTHER TERMICA C\u00d3DIGO BARRAS QL-700\t    19,50\t    49.978,50 TOTAL\t171.292,20   Wellinton de Sousa Silva  Gestor Fundo Municipal de Sa\u00fade                       EXTRATO DE ADITIVO N\u00ba 007\/2019. CONTRATO 015\/2017 PREG\u00c3O 010\/2017 Processo n\u00ba: 053.02.010\/2017 \u00d3rg\u00e3o: Fundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o de Guara\u00ed-TO. Contratada: VOLUS TENCOLOGIA E GEST\u00c3O DE BENEF\u00cdCIOS LTDA CNPJ n.\u00ba 03.817.702\/0001-50 Signat\u00e1ria:  Maria Jos\u00e9 Ferreira da Silva Curcino. Objeto: Contrata\u00e7\u00e3o de empresa para presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de gerenciamento do abastecimento de combust\u00edvel e lubrifica\u00e7\u00e3o para ve\u00edculos por credenciados, por meio de implanta\u00e7\u00e3o e opera\u00e7\u00e3o de um sistema informatizado e integrado, bem como disponibiliza\u00e7\u00e3o de rede credenciada de postos de combust\u00edveis, auto-servi\u00e7os de lubrifica\u00e7\u00e3o no Munic\u00edpio de Guara\u00ed, de forma a garantir a operacionaliza\u00e7\u00e3o de frota de ve\u00edculos da Prefeitura Municipal de Guara\u00ed-TO. Signat\u00e1rios:  Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa                       Ant\u00f4nio Rodrigues De Faria Data de Assinatura: 21\/06\/2021.  Vig\u00eancia: 01\/06\/2021 \u00c0 31\/12\/2021 Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa  Gestor do Fundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o              EXTRATO DE ADITIVO N\u00ba 007\/2019. CONTRATO 015\/2017 PREG\u00c3O 010\/2017 \u00d3rg\u00e3o: Fundo Municipal de Sa\u00fade de Guara\u00ed-TO. Contratada: VOLUS TENCOLOGIA E GEST\u00c3O DE BENEF\u00cdCIOS LTDA CNPJ n.\u00ba 03.817.702\/0001-50 Signat\u00e1ria:  Marlene de F\u00e1tima Sandri Oliveira Objeto: Contrata\u00e7\u00e3o de empresa para presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de gerenciamento do abastecimento de combust\u00edvel e lubrifica\u00e7\u00e3o para ve\u00edculos por credenciados, por meio de implanta\u00e7\u00e3o e opera\u00e7\u00e3o de um sistema informatizado e integrado, bem como disponibiliza\u00e7\u00e3o de rede credenciada de postos de combust\u00edveis, auto-servi\u00e7os de lubrifica\u00e7\u00e3o no Munic\u00edpio de Guara\u00ed, de forma a garantir a operacionaliza\u00e7\u00e3o de frota de ve\u00edculos da Prefeitura Municipal de Guara\u00ed-TO. Signat\u00e1rios:  Wellinton de Sousa Silva                           Ant\u00f4nio Rodrigues De Faria Data de Assinatura: 21\/06\/2021.  Vig\u00eancia: 01\/06\/2021 \u00c0 31\/12\/2021 Wellinton de Sousa Silva  Gestor Fundo Municipal de Sa\u00fade   PROCESSO:\t1585\/2021 MODALIDADE:\tPreg\u00e3o Eletr\u00f4nico n.\u00ba 018\/2021 RECORRENTES:\tC. F. BEZERRA VERAS SERVI\u00c7OS W. F. DA SILVA-ME LABORATORIO DE PROTESE DENT\u00c1RIA SOLU\u00c7\u00c3O - EIRELI OBJETO:\tContrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada para eventual presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os na confec\u00e7\u00e3o de pr\u00f3tese dent\u00e1ria, para atender as demandas do Fundo Municipal de Sa\u00fade do Munic\u00edpio. RAZ\u00d5ES Inconformadas com a decis\u00e3o do pregoeiro pela aceita\u00e7\u00e3o e habilita\u00e7\u00e3o do grupo, que ora se encontravam como melhor proposta da empresa ORAL DENTS SERVI\u00c7OS E PRODUTOS M\u00c9DICOS E HOSPITALARES EIRELI. Requer que seja julgado procedente os Recursos Administrativos e inabilite a empresa ora considerada vencedora do torneio nos termos das pe\u00e7as recursais anexas no processo. CONTRARAZ\u00d5ES Requer a improced\u00eancia de todos os pedidos apresentados nas raz\u00f5es apresentadas, tendo em vista que n\u00e3o houve qualquer desobedi\u00eancia ao instrumento convocat\u00f3rio. FUNDAMENTA\u00c7\u00d5ES DO PREGOEIRO Diante das alega\u00e7\u00f5es apresentadas pelas recorrentes em desfavor da decis\u00e3o do Pregoeiro, apresentaram argumentos aonde comprovaram total insatisfa\u00e7\u00e3o com a decis\u00e3o tomada. Contudo, dada an\u00e1lise das raz\u00f5es, n\u00e3o se viu razoabilidade para merecimento do m\u00e9rito, uma vez que as alega\u00e7\u00f5es n\u00e3o comprovam ilegalidades. Vejamos: Quanto \u00e0 alega\u00e7\u00e3o da qualifica\u00e7\u00e3o t\u00e9cnica, aonde foi questionado a validade das certid\u00f5es, provocado d\u00favidas ao cumprimento da regularidade t\u00e9cnica da empresa e do respons\u00e1vel de t\u00e9cnico, n\u00e3o prospera, uma vez que a licita\u00e7\u00e3o se deu a abertura no dia 02\/06\/2021 e as referidas certid\u00f5es com validade para o dia 05\/06\/2021. Portanto, certid\u00f5es v\u00e1lidas e aceitas para o torneio, sem merecer qualquer questionamento. Quanto a exequibilidade da proposta, n\u00e3o se viu em momento algum, a necessidade de diligenciar, uma vez que n\u00e3o caracterizou d\u00favida do valor final. Ademais, o lote\/item recebeu in\u00fameros lances pelas empresas concorrentes, causando uma disputa acirrada. Se houve disputas, houve tamb\u00e9m a possibilidade do fornecimento e\/ou presta\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os. Se tratarmos da exequibilidade comparando ao valor estimado, a pr\u00f3pria recorrente tamb\u00e9m apresentou lances bem abaixo do referencial. Quanto \u00e0s alega\u00e7\u00f5es da marca, modelo, tipo e fabricante, o Termo de Refer\u00eancia trata com clareza tais demandas, conforme ementa apresentados no item 5, n\u00e3o restando d\u00favidas de que as exig\u00eancias e obriga\u00e7\u00f5es ser\u00e3o para o ato da execu\u00e7\u00e3o, independendo de constarem nas suas propostas. No mais, de acordo com o \u00f3rg\u00e3o requisitante, a vincula\u00e7\u00e3o\/atendimento ao SUS ser\u00e1 informa\u00e7\u00e3o e\/ou atualiza\u00e7\u00e3o p\u00f3s contrato. O pr\u00f3prio \u00f3rg\u00e3o demandante providenciar\u00e1 a informa\u00e7\u00e3o e vincula\u00e7\u00e3o ao SUS. No que se refere ao registro na Junta comercial dos \u00edndices cont\u00e1beis, o instrumento convocat\u00f3rio n\u00e3o faz exig\u00eancia do registro, trazendo a exig\u00eancia apenas do balan\u00e7o cont\u00e1bil. Falando ainda da simplificada vencida, o pr\u00f3prio sistema, SICAF migra a informa\u00e7\u00e3o do enquadramento da empresa perante \u00e0s informa\u00e7\u00f5es da Receita Federal, e ainda conforme declara\u00e7\u00f5es firmadas no sistema operador da licita\u00e7\u00e3o.  Paulo Henrique Carvalho Silva Pregoeiro  DECIS\u00c3O DA AUTORIDADE COMPETENTE Ante todo o exposto, ap\u00f3s an\u00e1lise das raz\u00f5es apresentadas, DECIDO acolher os recursos interpostos pelas empresas C. F. BEZERRA VERAS SERVI\u00c7OS, W. F. DA SILVA-ME e LABORATORIO DE PROTESE DENT\u00c1RIA SOLU\u00c7\u00c3O - EIRELI por ser tempestivo, e no m\u00e9rito, NEGAR-LHES provimentos, RATIFICANDO a decis\u00e3o que Aceitou e Habilitou a empresa ORAL DENTS SERVI\u00c7OS E PRODUTOS M\u00c9DICOS E HOSPITALARES ME no Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico n. \u00ba 018\/2021, face \u00e0s fundamenta\u00e7\u00f5es do Pregoeiro. Guara\u00ed\/TO, 21 de junho de 2021.  Wellington de Sousa Silva Gestor Municipal     PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 424\/2021 DE 17 DE JUNHO DE 2021 \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.  AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,   R E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ad\u00e3o Fernandes de Sousa Filho, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 0314, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 18 de junho de 2021, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais).  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.   GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dezessete dias do m\u00eas de junho de 2021.   Wellington de Sousa Silva Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade  Portaria n\u00ba 2.304\/2021 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO    PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 425\/2021 DE 17 DE JUNHO DE 2021  \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.  AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,   R E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ecival Noleto, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 5402, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS-TO, no dia 18 de junho de 2021, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais). Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.   GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dezessete dias do m\u00eas de junho de 2021.    Wellington de Sousa Silva Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade  Portaria n\u00ba 2.304\/2021 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO    EXTRATO DE ADITIVO N\u00ba 007\/2019. CONTRATO 015\/2017 PREG\u00c3O 010\/2017 \u00d3rg\u00e3o: Fundo Municipal de Assist\u00eancia Social de Guara\u00ed-TO. Contratada: VOLUS TENCOLOGIA E GEST\u00c3O DE BENEF\u00cdCIOS LTDA CNPJ n.\u00ba 03.817.702\/0001-50 Signat\u00e1ria:  Maria Jos\u00e9 Ferreira da Silva Curcino. Objeto: Contrata\u00e7\u00e3o de empresa para presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de gerenciamento do abastecimento de combust\u00edvel e lubrifica\u00e7\u00e3o para ve\u00edculos por credenciados, por meio de implanta\u00e7\u00e3o e opera\u00e7\u00e3o de um sistema informatizado e integrado, bem como disponibiliza\u00e7\u00e3o de rede credenciada de postos de combust\u00edveis, auto-servi\u00e7os de lubrifica\u00e7\u00e3o no Munic\u00edpio de Guara\u00ed, de forma a garantir a operacionaliza\u00e7\u00e3o de frota de ve\u00edculos da Prefeitura Municipal de Guara\u00ed-TO. Signat\u00e1rios:  Maria Jos\u00e9 Ferreira da Silva Curcino.                         Ant\u00f4nio Rodrigues De Faria Data de Assinatura: 21\/06\/2021.  Vig\u00eancia: 01\/06\/2021 \u00c0 31\/12\/2021  Maria Jos\u00e9 Ferreira da Silva Curcino  Gestora do Fundo  REVOGA\u00c7\u00c3O DO CONTRATO 04\/2021  A Presidente do FUNDO MUNICIPAL DE PREVID\u00caNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI - GUARAIPREV, torna p\u00fablica a REVOGA\u00c7\u00c3O do contrato 04\/2021, cujo objeto foi a Contrata\u00e7\u00e3o de empresa para presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de assessoria cont\u00e1bil governamental para o FUNDO MUNICIPAL DE PREVID\u00caNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI, na modalidade Inexigibilidade de licita\u00e7\u00e3o.  Contratada: JO\u00c3O PORF\u00cdRIO DA COSTA J\u00daNIOR - ME CNPJ: 23.694.517\/0001-23 Valor: R$ 32.940,00 (trinta e dois mil novecentos e quarenta reais) Dota\u00e7\u00e3o or\u00e7ament\u00e1ria: 614.06.24.9.272.024 FICHA \u2013 2.390-3.3.90.35 Vig\u00eancia: 01 de abril de 2021 a 31 de dezembro de 2021  \t\t Guara\u00ed - TO, 18 de junho de 2021.       MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOBRINHO  PRESIDENTE DO GUARAIPREV EXTRATO DO CONTRATO 05\/2021  A Presidente do FUNDO MUNICIPAL DE PREVID\u00caNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI - GUARAIPREV, torna p\u00fablica a contrata\u00e7\u00e3o:  Objeto: Contrata\u00e7\u00e3o de empresa para presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de assessoria cont\u00e1bil governamental para o FUNDO MUNICIPAL DE PREVID\u00caNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI.  Modalidade: Inexigibilidade de licita\u00e7\u00e3o\t Contratada: JO\u00c3O PORF\u00cdRIO DA COSTA J\u00daNIOR - ME CNPJ: 23.694.517\/0001-23 Valor: R$ 32.956,00 (trinta e dois mil novecentos e cinquenta e seis reais)  Dota\u00e7\u00e3o or\u00e7ament\u00e1ria: 614.06.24.9.272.024 FICHA \u2013 2.390-3.3.90.35  Vig\u00eancia: 01 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021  \t\t Guara\u00ed - TO, 18 de junho de 2021.       MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOBRINHO PRESIDENTE DO GUARAIPREV             RESOLU\u00c7\u00c3O N\u00ba 004 DE 21 DE JUNHO DE 2021     O Conselho Municipal de Assist\u00eancia Social-CMAS, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es que lhe confere a Lei Municipal n\u00ba 214 de 09 de setembro de 2009;  Considerando a delibera\u00e7\u00e3o da Plen\u00e1ria realizada no dia 14 de junho de 2021;  Considerando as orienta\u00e7\u00f5es referentes \u00e0 aplica\u00e7\u00e3o e reprograma\u00e7\u00e3o dos recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Assist\u00eancia Social; Considerando que os recursos das fontes relacionadas abaixo ser\u00e3o reprogramados para atender as a\u00e7\u00f5es, atividades e projetos voltados para o atendimento dos servi\u00e7os socioassistenciais, que s\u00e3o continuados. Considerando que o \u00f3rg\u00e3o gestor assegurou \u00e0 popula\u00e7\u00e3o, durante o exerc\u00edcio em quest\u00e3o, os servi\u00e7os socioassistenciais, correspondentes aos blocos financiados. Considerando que os saldos existentes ser\u00e3o utilizados\/reprogramados nas a\u00e7\u00f5es correspondentes. Considerando as prioridades apresentadas pela Gest\u00e3o Municipal para a reprograma\u00e7\u00e3o do saldo financeiro de recursos n\u00e3o executados no ano de 2020 para ser executado no exerc\u00edcio de 2021. RESOLVE: Art. 1\u00ba. Aprovar a reprograma\u00e7\u00e3o dos saldos financeiros n\u00e3o executados no ano de 2020 para o ano de 2021, da Secretaria Municipal de Assist\u00eancia Social\/Fundo Municipal de Assist\u00eancia Social, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021, conforme programa\u00e7\u00e3o abaixo:  REPROGRAMA\u00c7\u00c3O DE SALDOS DOS RECURSOS TRANSFERIDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL   REPROGRAMA\u00c7\u00c3O DE SALDOS DO OR\u00c7AMENTO DOS ANOS ANTERIORES E DE 2020 PARA 2021  RECURSOS\t FONTE\tCODIGO DA FONTE\tCONTA CORRENTE\tSALDO EM  (31\/12\/2020)\tSALDO DE RENDIMENTO (31\/12\/2020)\tVALOR TOTAL (ESTIMADO) FUNDO M D A SOCIAL \u2013 FMAS \t0010.90.000\t76\t30.928-1\tR$ 0,00\tR$ 109.396,91\tR$ 5.544,59 FUNDO M D A SOCIAL \u2013 FMAS (LEI COMPLEMENTAR 173\/2020)\t0104.90.000\t227\t30.928-1\tR$ 0,00\tR$ 127.111,47\tR$ 127.111,47 BL GSUAS FNAS\t0701.90.000\t180\t29.242-7\tR$ 0,00\tR$ 985,32\tR$ 645,32 BL GBF FNAS\t0701.90.000 0701.90.777\t180  218\t29.237-0\tR$ 0,00\tR$ 57.738,10\tR$ 57.490,60 BL PSB FNAS \t0701.90.000 0701.90.777\t180  218\t29.250-8\tR$ 0,00\tR$ 142.779,55 \tR$ 139.405,33 BL PSB FNAS \u2013 INCREMENTO TEMPOR\u00c1RIO AO BLOCO DA PROTE\u00c7\u00c3O SOCIAL B\u00c1SICA PARA A\u00c7\u00d5ES DE COMBATE AO COVID \u2013 19 \t0701.90.000 0701.90.777\t180  218\t29.250-8\tR$ 0,00\tR$ 194.200,00\tR$ 194.200,00 BL MAC FNAS \t0701.90.000 0701.90.777\t180  218\t31.412-9\tR$ 0,00\t R$ 71.926,05\tR$ 65.927,21 BL MAC FNAS \u2013 INCREMENTO TEMPOR\u00c1RIO AO BLOCO DA PROTE\u00c7\u00d5A SOCIAL ESPECIAL PARA A\u00c7\u00d5ES DE COMBATE AO COVID -19\t0701.90.000 0701.90.777\t180  218\t31.412-9\tR$ 0,00\tR$ 142.239,37\tR$ 142.239,37 GUARAI ACESUAS TRAB\t0701.90.000 0701.90.777\t180  218\t29.231-1\tR$ 0,00\tR$ 24.221,64\tR$ 24.221,64 GUARAISIGTV ESTR4\t0102.90.000\t191\t33.299-2\tR$ 0,00\tR$ 170.121,08\tR$ 170.121,08 GUARAICOVIDACOL\t0701.90.777\t218\t33.958-0\tR$ 0,00\tR$ 24.030,46\tR$ 24.030,46 GUARAICOVIDALI\t0701.90.777\t218\t33.959-8\tR$ 0,00\tR$ 64.863,81\tR$ 64.863,81 GUARAICOVIDEPI\t0701.90.777\t218\t33961-X\tR$ 0,00\tR$ 13,07\tR$ 13,07    PLANEJAMENTO DAS A\u00c7\u00d5ES A SEREM EXECUTADAS COM OS RECURSOS REPROGRAMADOS PARA O ANO DE 2021   RECURSOS\t A\u00c7\u00d5ES\t PER\u00cdODO DE EXECU\u00c7\u00c3O\t VALOR FUNDO M D A SOCIAL \u2013 FMAS\tDESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, PAGAMENTO DO PATRONAL, AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE EXPEDIENTE, PERMANENTE, PAGAMENTO DE \u00c1GUA, ENERGIA, TELEFONE  E OUTRAS DESPESAS RELACIONADOS COM MATERIAL DE CONSUMO,   PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7O E MATERIAL PERMANENTE  OUTROS ELETRODOM\u00c9STICOS E OUTRAS DESPESAS RELACIONADOS COM MATERIAL DE CONSUMO,   PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7O E MATERIAL PERMANENTE, BEM COMO RELACIONADAS AO COVID - 19\t      JANEIRO \/ DEZEMBRO\t      R$ 5.544,59 FUNDO M D A SOCIAL \u2013 FMAS (LEI COMPLEMENTAR 173)\tDESPESA COM AQUISI\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO DE PASSEIO E UTILIT\u00c1RIO, PAGAMENTO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS FUNER\u00c1RIOS E   OUTRAS DESPESAS RELACIONADAS COM MATERIAL DE CONSUMO,   PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7O E MATERIAL PERMANENTE, BEM COMO RELACIONADAS AO COVID - 19\t      JANEIRO \/ DEZEMBRO\t      R$ 127.111,47 BL GSUAS  FNAS\tDESPESA COM PROPAGANDA VOLANTE, DI\u00c1RIAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA, MANUTEN\u00c7\u00c3O PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO E OUTROS ELETRODOM\u00c9STICOS, MATERIAL DE INFORM\u00c1TICA, LANCHE E  OUTRAS DESPESAS RELACIONADOS COM MATERIAL DE CONSUMO,   PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7O E MATERIAL PERMANENTE OUTROS ELETRODOM\u00c9STICOS E OUTRAS DESPESAS RELACIONADAS COM MATERIAL DE CONSUMO,   PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7O E MATERIAL PERMANENTE, BEM COMO RELACIONADAS AO COVID - 19\t     JANEIRO \/ DEZEMBRO \t     R$ 565,32  BL GSUAS  FNAS \u2013 CMAS \tDESPESA COM PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7O DE RECARGA DE TONER\t JANEIRO \/ DEZEMBRO \t R$ 80,00   BL GBF FNAS \tDESPESA COM PROPAGANDA VOLANTE, DI\u00c1RIAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA, MANUTEN\u00c7\u00c3O PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO E OUTROS ELETRODOM\u00c9STICOS, RENOVA\u00c7\u00c3O DE CERTIFICADO DIGITAL, MATERIAL DE CONSTRU\u00c7\u00c3O, MATERIAL DE INFORM\u00c1TICA   E  OUTRAS DESPESAS RELACIONADAS COM MATERIAL DE CONSUMO,   PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7O E MATERIAL PERMANENTE OUTROS ELETRODOM\u00c9STICOS, BEM COMO RELACIONADAS AO COVID - 19\t       JANEIRO \/ DEZEMBRO  \t       R$ 55.490,60  BL GBF FNAS \u2013 CMAS \tDESPESA COM PROPAGANDA VOLANTE, DI\u00c1RIAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA,  MANUTEN\u00c7\u00c3O PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO E OUTROS ELETRODOM\u00c9STICOS E OUTRAS DESPESAS RELACIONADAS COM MATERIAL DE CONSUMO,   PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7O E MATERIAL PERMANENTE, BEM COMO RELACIONADAS AO COVID - 19 \t    JANEIRO \/ DEZEMBRO \t    R$ 2.000,00 BL PSB FNAS \tDESPESA COM FATURA ENERGIA, \u00c1GUA, TELEFONE, PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7O DE INTERNET, PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7O DE LOCA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO, CONV\u00caNIO COM ASSOCIA\u00c7\u00c3O ESPORTIVA EM\u00cdDIO FERREIRA, RECARGA DE TONNER, G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS, LANCHE, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E DEMAIS DESPESAS, MATERIAL DE INFORM\u00c1TICA, MATERIAL PERMANENTE, ENCADERNA\u00c7\u00c3O, C\u00d3PIAS, COMBUST\u00cdVEL, PE\u00c7AS E SERVI\u00c7OS, TARIFAS BANCARIAS, PAGAMENTO DE VENCIMENTO E PATRONAL DE SERVIDORES CONCURSADOS,  ORNAMENTA\u00c7\u00c3O DE EVENTO E  OUTRAS DESPESAS RELACIONADAS COM MATERIAL DE CONSUMO,   PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7O E MATERIAL PERMANENTE OUTROS ELETRODOM\u00c9STICOS BEM COMO RELACIONADAS AO COVID - 19\t         JANEIRO \/ DEZEMBRO \t         R$ 139.405,33 BL MAC FNAS\tDESPESA COM ALUGUEIS DE IM\u00d3VEIS, FATURA DE ENERGIA, \u00c1GUA, TELEFONE, COMBUST\u00cdVEL, PE\u00c7AS, PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7O DE INTERNET,  PAGAMENTO DE VENCIMENTO E PATRONAL DE SERVIDORES CONCURSADOS,  ORNAMENTA\u00c7\u00c3O, CONV\u00caNIO COM APAE  E DESPESAS RELACIONADAS A MATERIAL DE CONSUMO, PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7O E MATERIAL PERMANENTE OUTROS ELETRODOM\u00c9STICOS, BEM COMO RELACIONADAS AO COVID - 19\t    JANEIRO \/ DEZEMBRO \t    R$ 65.927,21 ACESSUAS TRABALHO\tDESPESAS COM A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE PESSOAL,  PUBLICIDADE,  MATERIAL DE EXPEDIENTE,  CONSULTORIA,  LOCA\u00c7\u00c3O DE IMOVEL,  AQUISI\u00c7\u00c3O DE LANCHE,  ORNAMENTA\u00c7\u00c3O,  MATERIAL DE LIMPEZA,  DI\u00c1RIAS E PASSAGENS DE SERVIDORES    E  OUTRAS DESPESAS RELACIONADAS COM MATERIAL DE CONSUMO,   PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7O E MATERIAL PERMANENTE OUTROS ELETRODOM\u00c9STICOS, BEM COMO RELACIONADAS AO COVID - 19\t    JANEIRO \/ DEZEMBRO \t    R$  24.221,64 GUARAISIGTV ESTR4\tDESPESA COM AQUISI\u00c7\u00c3O DE UM VE\u00cdCULO TIPO VAN SEM ACESSIBILIDADE (ZERO QUIL\u00d4METRO), ENVIDRA\u00c7ADA, COM CAPACIDADE M\u00cdNIMA PARA 10 PASSAGEIROS + 01 MOTORISTA; 04 PORTAS, DIRE\u00c7\u00c3O HIDR\u00c1ULICA OU EL\u00c9TRICA, FREIO A DISCO NAS 4 RODAS, VIDROS EL\u00c9TRICOS DIANTEIROS E TRASEIROS, TRAVAS EL\u00c9TRICAS DAS PORTAS, JOGO DE TAPETES, PROTETOR DE MOTOR, COR BRANCA COM PADRONIZA\u00c7\u00c3O VISUAL DO MDS; COMBUST\u00cdVEL DIESEL; AR CONDICIONADO (CABINE E SAL\u00c3O), TODOS ITENS OBRIGAT\u00d3RIOS; DOCUMENTA\u00c7\u00c3O (EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO) EM NOME DO ENTE FEDERADO; GARANTIA M\u00cdNIMA DE 12 (DOZE) MESES\t        JANEIRO \/ JUNHO\t        R$ 170.121,08 GUARAICOVIDACOL\tDESPESA COM AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTOS DE PROTE\u00c7\u00c3O INDIVIDUAL EPI, SUPORTE AO DESLOCAMENTO (COMBUST\u00cdVEL, MANUTEN\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULOS\/EMBARCA\u00c7\u00d5ES, ETC), ALIMENTA\u00c7\u00c3O, AQUISI\u00c7\u00c3O DE BENS DE CONSUMOS (UTENS\u00cdLIOS DE COZINHA, BANHEIRO, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENIZA\u00c7\u00c3O, ENTRE OUTROS), MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DE IM\u00d3VEIS E M\u00d3VEIS, VESTU\u00c1RIO, , CONTRATA\u00c7\u00c3O DE PJ PARA FORNECIMENTO DE SERVI\u00c7OS E ELETROELETR\u00d4NICOS (CELULARES, COMPUTADORES, ENTRE OUTROS), RELACIONADAS AO COVID \u2013 19  \t       JANEIRO \/ DEZEMBRO \t       R$ 24.030,46 GUARAICOVIDALI\tDESPESA COM AQUISI\u00c7\u00c3O DE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS A CONVENIADA ASSOCIA\u00c7\u00c3O DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAIS \u2013 APAE GUARA\u00cd, RELACIONADAS AO COVID 19\t  JANEIRO \/ DEZEMBRO \t  R$ 64.863,81 GUARAICOVIDEPI\tDESPESA COM AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTO DE PROTE\u00c7\u00c3O INDIVIDUAL \u2013 EPI, RELACIONADAS AO COVID \u2013 19 \t JANEIRO \/ DEZEMBRO\t R$ 13,07                                                                                        Guara\u00ed-TO,  31 de mar\u00e7o de 2021 Maria Jos\u00e9 Ferreira da Silva Curcino Secret\u00e1ria Municipal de Assist\u00eancia Social Portaria n\u00ba 2.059\/2021\">.<\/a><\/p>\n<p>BAIXAR PDF: <a href=\"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/DOM-1173.pdf\">Edi\u00e7\u00e3o Ordin\u00e1ria 1.173 de 21 de junho de 2021<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>. 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