{"id":40282,"date":"2021-09-23T17:27:44","date_gmt":"2021-09-23T20:27:44","guid":{"rendered":"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/?p=40282"},"modified":"2021-09-23T17:27:47","modified_gmt":"2021-09-23T20:27:47","slug":"edicao-ordinaria-1-233-de-23-de-setembro-de-2021","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/2021\/09\/23\/edicao-ordinaria-1-233-de-23-de-setembro-de-2021\/","title":{"rendered":"Edi\u00e7\u00e3o Ordin\u00e1ria 1.233 de 23 de setembro de 2021"},"content":{"rendered":"<a href=\"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/DOM-1233.pdf\" class=\"pdfemb-viewer\" style=\"width:1200px;height:1500px;\" data-width=\"1200\" data-height=\"1500\" data-toolbar=\"both\" data-toolbar-fixed=\"on\">DOM-1233<\/a>\n<p class=\"wp-block-pdfemb-pdf-embedder-viewer\"><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"http:\/\/DECRETO N\u00ba 1.639\/2021 DE 23 DE SETEMBRO DE 2021.  \u201cESTABELECE MEDIDAS DO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO \u00c2MBITO DO MUNIC\u00cdPIO DE GUARA\u00cd TOCANTINS, QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS. \u201d  A PREFEITA MUNICIPAL DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso das suas atribui\u00e7\u00f5es legais e em conformidade com o artigo 91, IX, da Lei Org\u00e2nica Municipal e,  CONSIDERANDO a necessidade de buscar maior efetividade para as medidas de enfrentamento \u00e0 pandemia de Coronav\u00edrus (Covid-19);  CONSIDERANDO a delibera\u00e7\u00e3o do Comit\u00ea de Enfrentamento a Covid-19 realizada no dia 22.09.2021;  D E C R E T A  Art. 1\u00b0. ALTERA o disposto no \u00a7 3\u00b0 do Decreto 1.473\/2020, o qual passa a vigorar, por 15 (quinze) dias, com a seguinte reda\u00e7\u00e3o.  Art. 1\u00b0 (...)  \u00a71\u00ba  (...) \u00a72\u00ba (...)  \u00a73\u00b0 Ficam determinadas que as atividades mencionadas neste par\u00e1grafo dever\u00e3o cumprir com as seguintes medidas:   I \u2013 Fica autorizado, sem restri\u00e7\u00e3o de hor\u00e1rio, o consumo e a venda de bebidas alco\u00f3licas e alimentos em bares, restaurantes, lanchonetes, churrascarias e similares, vedado o consumo de bebidas alco\u00f3licas em espa\u00e7os p\u00fablicos, como pra\u00e7as e afins.  Art. 2\u00b0. Fica permitida, sem restri\u00e7\u00e3o de hor\u00e1rio, a retomada de atividades musicais ao vivo em bares, restaurantes, churrascarias e similares, respeitando os protocolos de seguran\u00e7a  I -  vedada a abertura de pista ou espa\u00e7o para dan\u00e7as e bailes.  Art. 3\u00b0. Fica permitido o consumo de alimentos na feira coberta.  Art. 4\u00b0. Fica autorizado o retorno de 100% dos alunos da rede municipal de ensino e institui\u00e7\u00f5es privadas, mediante aprova\u00e7\u00e3o do Conselho Municipal de Educa\u00e7\u00e3o, com fiscaliza\u00e7\u00e3o dos Comit\u00eas das escolas, adotadas as medidas e protocolos de seguran\u00e7a, em casos suspeitos e positivos para a COVID \u2013 19, devendo comunicar tal fato a Secretaria Municipal de Sa\u00fade.   Art. 5\u00b0. Fica permitida a realiza\u00e7\u00e3o das solenidades de formaturas, bem como: culto, cola\u00e7\u00e3o de grau e casamentos, mediante pr\u00e9via valida\u00e7\u00e3o do Plano de Contingenciamento auditado pela Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria.  Art. 6\u00b0.  Fica permitido que a Pol\u00edcia Militar aja de of\u00edcio no tocante as autua\u00e7\u00f5es de infra\u00e7\u00f5es cometidas nesse per\u00edodo.  Art. 7\u00b0. Ficam permitidos os eventos religiosos, mediante pr\u00e9via valida\u00e7\u00e3o do Plano de Contingenciamento auditado pela Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria, permitindo eventos de n\u00edvel intermunicipais.  Art.8\u00b0. Ficam permitidas as atividades esportivas e feiras gastron\u00f4micas em espa\u00e7o aberto, permitindo eventos de n\u00edvel intermunicipais, mediante pr\u00e9via valida\u00e7\u00e3o do Plano de Contingenciamento auditado pela Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria.  I - Fica autorizada a presen\u00e7a de p\u00fablico em campeonatos esportivos municipais.   Art. 9\u00b0. Fica permitida, em at\u00e9 70%, a capacidade de p\u00fablico em templos religiosos, mantidos os protocolos de seguran\u00e7a.  Art.10. Reitera a obrigatoriedade do uso de m\u00e1scaras de prote\u00e7\u00e3o facial e o uso de \u00e1lcool em todos os espa\u00e7os p\u00fablicos e privados de acesso ao p\u00fablico em geral, no \u00e2mbito do munic\u00edpio de Guara\u00ed, durante a emerg\u00eancia da COVID-19. Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, e disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio.  Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.  GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL E DA SECRET\u00c1RIA DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O, PLANEJAMENTO, FINAN\u00c7AS E HABITA\u00c7\u00c3O DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e tr\u00eas dias do m\u00eas de setembro do ano de 2021.    Maria de F\u00e1tima Coelho Nunes Prefeita Municipal  Karina Adriana Sacramento Secret\u00e1ria de Administra\u00e7\u00e3o, Planejamento, Finan\u00e7as e Habita\u00e7\u00e3o   EXTRATO DO CONTRATO SALDO REMANESCENTE N. \u00ba 052\/2021  Processo:  3.289\/2021 Preg\u00e3o Presencial: 046\/2020 \u00d3rg\u00e3o: Prefeitura Municipal de Guara\u00ed - TO. Contratada: ROBSON CARDOSO BARROS, inscrita no CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 14.626.325\/0001-99.  Contrata\u00e7\u00e3o de empresa para eventual presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de reforma e recupera\u00e7\u00e3o de cadeiras e longarinas, com fornecimento de material, para atendimento das demandas da prefeitura e \u00f3rg\u00e3os participantes.  Signat\u00e1rios:  Maria de F\u00e1tima Coelho Nunes                             Robson Cardoso Barros Data de Assinatura: 21\/09\/2021.    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O, PLANEJAMENTO, FINAN\u00c7AS E HABITA\u00c7\u00c3O ITEM\tDESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO\tMARCA\tQTDE\tUNID\tV. TOTAL\tV. TOTAL 1\tSERV. DE SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE ESPUMA DO ASSENTO\tMUNDIAL ESTOFADOS\t50\tSV\t43,00\t2.150,00 2\tSERV. DE TROCA DE ESPUMA DO ENCOSTO\tMUNDIAL ESTOFADOS\t50\tSV\t32,00\t1.600,00 3\tSERV. DE SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DO COMPENSADO DO ASSENTO\tMUNDIAL ESTOFADOS\t35\tSV\t37,00\t1.295,00 4\tSERV. DE SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE PIST\u00c3O AMORTECEDOR\tMUNDIAL ESTOFADOS\t60\tSV\t88,00\t5.280,00 5\tSERV. DE SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE BRA\u00c7OS DE APOIO\tMUNDIAL ESTOFADOS\t40\tSV\t85,50\t3.420,00 6\tSERV. DE SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DA RODINHA CADEIRA GIRAT\u00d3RIA\tMUNDIAL ESTOFADOS\t100\tSV\t12,80\t1.280,00 7\tSERV. DE REFORMA DE BANCO DE VE\u00cdCULO TRASEIRO\tMUNDIAL ESTOFADOS\t6\tSV\t345,00\t2.070,00 8\tSERV. DE REFORMA DE BANCO DE VE\u00cdCULO DIANTEIRO\tMUNDIAL ESTOFADOS\t11\tSV\t355,00\t3.905,00 9\tSERV. DE REFORMA DE CADEIRAS FIXAS\tMUNDIAL ESTOFADOS\t10\tSV\t149,00\t1.490,00 10\tSERV. REFORMA DE CADEIRAS GIRAT\u00d3RIAS\tMUNDIAL ESTOFADOS\t30\tSV\t158,00\t4.740,00 11\tSERV. DE REFORMA DE LONGARINAS\tMUNDIAL ESTOFADOS\t15\tSV\t132,00\t1.980,00 12\tLAVAGEM A SECO DE LONGARINAS\tMUNDIAL ESTOFADOS\t25\tSV\t34,00\t850,00 13\tLAVAGEM A SECO DE CADEIRAS\tMUNDIAL ESTOFADOS\t50\tSV\t36,00\t1.800,00 14\tLAVAGEM A SECO DE ASSENTO DE VE\u00cdCULOS\tMUNDIAL ESTOFADOS\t20\tSV\t100,00\t2.000,00 Total\tR$ 33.860,00      SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO ITEM\tDESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO\tMARCA\tQTDE\tUNID\tV. TOTAL\tV. TOTAL 1\tSERV. DE SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE ESPUMA DO ASSENTO\tMUNDIAL ESTOFADOS\t10\tSV\tR$ 43,00\tR$ 430,00 2\tSERV. DE TROCA DE ESPUMA DO ENCOSTO\tMUNDIAL ESTOFADOS\t10\tSV\tR$ 32,00\tR$ 320,00 3\tSERV. DE SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DO COMPENSADO DO ASSENTO\tMUNDIAL ESTOFADOS\t10\tSV\tR$ 37,00\tR$ 370,00 4\tSERV. DE SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE PIST\u00c3O AMORTECEDOR\tMUNDIAL ESTOFADOS\t5\tSV\tR$ 88,00\tR$ 440,00 5\tSERV. DE SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE BRA\u00c7OS DE APOIO\tMUNDIAL ESTOFADOS\t10\tSV\tR$ 85,50\tR$ 855,00 6\tSERV. DE SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DA RODINHA CADEIRA GIRAT\u00d3RIA\tMUNDIAL ESTOFADOS\t25\tSV\tR$ 12,80\tR$ 320,00 7\tSERV. DE REFORMA DE BANCO DE VE\u00cdCULO TRASEIRO\tMUNDIAL ESTOFADOS\t2\tSV\tR$ 345,00\tR$ 690,00 8\tSERV. DE REFORMA DE BANCO DE VE\u00cdCULO DIANTEIRO\tMUNDIAL ESTOFADOS\t4\tSV\tR$ 355,00\tR$ 1.420,00 9\tSERV. DE REFORMA DE CADEIRAS FIXAS\tMUNDIAL ESTOFADOS\t20\tSV\tR$ 149,00\tR$ 2.980,00 10\tSERV. REFORMA DE CADEIRAS GIRAT\u00d3RIAS\tMUNDIAL ESTOFADOS\t10\tSV\tR$ 158,00\tR$ 1.580,00 11\tSERV. DE REFORMA DE LONGARINAS\tMUNDIAL ESTOFADOS\t10\tSV\tR$ 132,00\tR$ 1.320,00 12\tLAVAGEM A SECO DE LONGARINAS\tMUNDIAL ESTOFADOS\t10\tSV\tR$ 34,00\tR$ 340,00 13\tLAVAGEM A SECO DE  CADEIRAS\tMUNDIAL ESTOFADOS\t20\tSV\tR$ 36,00\tR$ 720,00 14\tLAVAGEM A SECO DE ASSENTO DE VE\u00cdCULOS\tMUNDIAL ESTOFADOS\t6\tSV\tR$ 100,00\tR$ 600,00 Total\tR$12.385,00  Maria de F\u00e1tima Coelho Nunes Prefeita Municipal de Guara\u00ed    EXTRATO DO EDITAL DE LICITA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA PREG\u00c3O PRESENCIAL N.\u00ba 034\/2021 Acha-se aberta na Prefeitura Municipal de Guara\u00ed, licita\u00e7\u00e3o na modalidade de Preg\u00e3o Presencial, objetivando a contrata\u00e7\u00e3o de empresa para aquisi\u00e7\u00e3o de ve\u00edculo automotor de passeio tipo hatch, novo, zero quil\u00f4metro, para ser utilizado nas demandas da Secretaria Municipal de Administra\u00e7\u00e3o, Planejamento, Finan\u00e7as e Habita\u00e7\u00e3o, conforme Termo de Refer\u00eancia. Demais especifica\u00e7\u00f5es encontram-se no Edital.  Ser\u00e3o observados os seguintes hor\u00e1rios e datas: In\u00edcio da Sess\u00e3o para o credenciamento: \u00e0s 14h00min, do dia 06\/10\/2021, na Sala de Licita\u00e7\u00f5es da Prefeitura Municipal de Guara\u00ed\/TO, situada \u00e0 Av. Bernardo Say\u00e3o, Setor Central de Guara\u00ed\/TO.  O Edital poder\u00e1 ser retirado na Sala de Licita\u00e7\u00f5es, no portal eletr\u00f4nico do munic\u00edpio www.guarai.to.gov.br ou ser requisitado via e-mail: licitacao@guarai.to.gov.br  Guara\u00ed\/TO, 23 de setembro de 2021.  Cleube Roza Lima Superintendente de Licita\u00e7\u00f5es     EXTRATO DO CONTRATO N.\u00ba 052\/2021 Processo:  3289\/2021 Preg\u00e3o Presencial: 046\/2020 \u00d3rg\u00e3o: Fundo Municipal De Educa\u00e7\u00e3o Contratada: ROBSON CARDOSO BARROS, inscrita no CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 14.626.325\/0001-99.  Contrata\u00e7\u00e3o de empresa para eventual presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de reforma e recupera\u00e7\u00e3o de cadeiras e longarinas, com fornecimento de material, para atendimento das demandas da prefeitura e \u00f3rg\u00e3os participantes.  Signat\u00e1rios:  Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa                             Robson Cardoso Barros Data de Assinatura: 21\/09\/2021.     ITEM\tDESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO\tMARCA\tQTDE\tUNID\tV. TOTAL\tV. TOTAL 1\tSERV. DE SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE ESPUMA DO ASSENTO\tMUNDIAL ESTOFADOS\t30\tSV\tR$ 43,00\tR$ 1.290,00 2\tSERV. DE TROCA DE ESPUMA DO ENCOSTO\tMUNDIAL ESTOFADOS\t30\tSV\tR$ 32,00\tR$ 960,00 3\tSERV. DE SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DO COMPENSADO DO ASSENTO\tMUNDIAL ESTOFADOS\t30\tSV\tR$ 37,00\tR$ 1.110,00 4\tSERV. DE SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE PIST\u00c3O AMORTECEDOR\tMUNDIAL ESTOFADOS\t30\tSV\tR$ 88,00\tR$ 2.640,00 5\tSERV. DE SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE BRA\u00c7OS DE APOIO\tMUNDIAL ESTOFADOS\t20\tSV\tR$ 85,50\tR$ 1.710,00 6\tSERV. DE SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DA RODINHA CADEIRA GIRAT\u00d3RIA\tMUNDIAL ESTOFADOS\t50\tSV\tR$ 12,80\tR$ 640,00 7\tSERV. DE REFORMA DE BANCO DE VE\u00cdCULO TRASEIRO\tMUNDIAL ESTOFADOS\t10\tSV\tR$ 345,00\tR$ 3.450,00 8\tSERV. DE REFORMA DE BANCO DE VE\u00cdCULO DIANTEIRO\tMUNDIAL ESTOFADOS\t10\tSV\tR$ 355,00\tR$ 3.550,00 9\tSERV. DE REFORMA DE CADEIRAS FIXAS\tMUNDIAL ESTOFADOS\t45\tSV\tR$ 149,00\tR$ 6.705,00 10\tSERV. REFORMA DE CADEIRAS GIRAT\u00d3RIAS\tMUNDIAL ESTOFADOS\t     46                   \tSV\tR$ 158,00\tR$ 7.268,00 11\tSERV. DE REFORMA DE LONGARINAS\tMUNDIAL ESTOFADOS\t5\tSV\tR$ 132,00\tR$ 660,00 12\tLAVAGEM A SECO DE LONGARINAS\tMUNDIAL ESTOFADOS\t30\tSV\tR$ 34,00\tR$ 1.020,00 13\tLAVAGEM A SECO DE  CADEIRAS\tMUNDIAL ESTOFADOS\t50\tSV\tR$ 36,00\tR$ 1.800,00 14\tLAVAGEM A SECO DE ASSENTO DE VE\u00cdCULOS\tMUNDIAL ESTOFADOS\t20\tSV\tR$ 100,00\tR$ 2.000,00 15\tTROCA DE CAPAS E REVIS\u00c3O DE \u00d4NIBUS\tMUNDIAL ESTOFADOS\t200\tSV\tR$ 532,00\tR$ 106.400,00 Total\tR$141.203,00  Sebasti\u00e3o Mendes De Sousa Gestor do Fundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o     EXTRATO DO CONTRATO N.\u00ba 052\/2021 Processo:  3289\/2021 Preg\u00e3o Presencial: 046\/2020 \u00d3rg\u00e3o: Fundo Municipal De Sa\u00fade Contratada: ROBSON CARDOSO BARROS, inscrita no CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 14.626.325\/0001-99.  Contrata\u00e7\u00e3o de empresa para eventual presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de reforma e recupera\u00e7\u00e3o de cadeiras e longarinas, com fornecimento de material, para atendimento das demandas da prefeitura e \u00f3rg\u00e3os participantes.  Signat\u00e1rios:  Wellington de Sousa Silva                          Robson Cardoso Barros Data de Assinatura: 21\/09\/2021.    ITEM\tDESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO\tMARCA\tQTDE\tUNID\tV. TOTAL\tV. TOTAL 1\tSERV. DE SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE ESPUMA DO ASSENTO\tMUNDIAL ESTOFADOS\t220\tSV\tR$ 43,00\tR$ 9.460,00 2\tSERV. DE TROCA DE ESPUMA DO ENCOSTO\tMUNDIAL ESTOFADOS\t220\tSV\tR$ 32,00\t R$ 7.040,00 3\tSERV. DE SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DO COMPENSADO DO ASSENTO\tMUNDIAL ESTOFADOS\t88\tSV\tR$ 37,00\tR$ 3.256,00 4\tSERV. DE SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE PIST\u00c3O AMORTECEDOR\tMUNDIAL ESTOFADOS\t55\tSV\tR$ 88,00\tR$ 4.840,00 5\tSERV. DE SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE BRA\u00c7OS DE APOIO\tMUNDIAL ESTOFADOS\t88\tSV\tR$ 85,50\tR$ 7.524,00 6\tSERV. DE SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DA RODINHA CADEIRA GIRAT\u00d3RIA\tMUNDIAL ESTOFADOS\t134\tSV\tR$ 12,80\tR$ 1.715,20 7\tSERV. DE REFORMA DE BANCO DE VE\u00cdCULO TRASEIRO\tMUNDIAL ESTOFADOS\t33\tSV\tR$ 345,00\tR$ 11.385,00 8\tSERV. DE REFORMA DE BANCO DE VE\u00cdCULO DIANTEIRO\tMUNDIAL ESTOFADOS\t20\tSV\tR$355,00\tR$ 7.100,00 9\tSERV. DE REFORMA DE CADEIRAS FIXAS\tMUNDIAL ESTOFADOS\t39\tSV\tR$ 149,00\tR$ 5.811,00 10\tSERV. REFORMA DE CADEIRAS GIRAT\u00d3RIAS\tMUNDIAL ESTOFADOS\t32\tSV\tR$ 158,00\tR$ 5.056,00 11\tSERV. DE REFORMA DE LONGARINAS\tMUNDIAL ESTOFADOS\t60\tSV\tR$ 132,00\tR$ 7.920,00 12\tLAVAGEM A SECO DE LONGARINAS\tMUNDIAL ESTOFADOS\t110\tSV\tR$ 34,00\tR$ 3.740,00 13\tLAVAGEM A SECO DE  CADEIRAS\tMUNDIAL ESTOFADOS\t165\tSV\tR$ 36,00\tR$ 5.940,00 14\tLAVAGEM A SECO DE ASSENTO DE VE\u00cdCULOS\tMUNDIAL ESTOFADOS\t110\tSV\tR$ 100,00\tR$ 11.000,00 Total\tR$91.787,20  Wellington de Sousa Silva Gestor do Fundo Municipal de Sa\u00fade  PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 665\/2021 DE 27 DE AGOSTO DE 2021 \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.  AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,   R E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ad\u00e3o Fernandes de Sousa Filho, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 0314, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 16 de setembro de 2021, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais).  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.   GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e sete dias do m\u00eas de agosto de 2021.   Wellington de Sousa Silva Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade  Portaria n\u00ba 2.304\/2021 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO   PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 686\/2021 DE 13 DE SETEMBRO DE 2021 \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.  AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,   1.\tR E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ecival Noleto, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 5402, portador do CPF n\u00b0 391.689.301-78, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA - TO no dia 13 de setembro de 2021, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais).  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.   GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos treze dias do m\u00eas de setembro de 2021.   Wellington de Sousa Silva Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade  Portaria n\u00ba 2.304\/2021 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO      PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 687\/2021                   DE 14 DE SETEMBRO DE 2021 \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.  AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,   2.\tR E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Edivan Valporto Guida, motorista matr\u00edcula funcional n\u00b0 1592, portador do CPF n\u00b0 866.538.811-72, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS - TO no dia 14 de setembro de 2021, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais).  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.   GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos catorze dias do m\u00eas de setembro de 2021.   Wellington de Sousa Silva Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade  Portaria n\u00ba 2.304\/2021 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO    PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 688\/2021                   DE 15 DE SETEMBRO DE 2021 \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.  AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,   3.\tR E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ecival Noleto, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 5402, portador do CPF n\u00b0 391.689.301-78, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA - TO no dia 15 de setembro de 2021, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais).  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.   GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos quinze dias do m\u00eas de setembro de 2021.   Wellington de Sousa Silva Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade  Portaria n\u00ba 2.304\/2021 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO      PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 689\/2021                   DE 16 DE SETEMBRO DE 2021 \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.  AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,   4.\tR E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Edivan Valporto Guida, motorista matr\u00edcula funcional n\u00b0 1592, portador do CPF n\u00b0 866.538.811-72, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS - TO no dia 16 de setembro de 2021, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais).  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.   GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dezesseis dias do m\u00eas de setembro de 2021.   Wellington de Sousa Silva Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade  Portaria n\u00ba 2.304\/2021 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO  PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 690\/2021                   DE 17 DE SETEMBRO DE 2021 \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.  AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,   5.\tR E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ecival Noleto, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 5402, portador do CPF n\u00b0 391.689.301-78, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS - TO no dia 17 de setembro de 2021, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais).  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.   GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dezessete dias do m\u00eas de setembro de 2021.   Wellington de Sousa Silva Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade  Portaria n\u00ba 2.304\/2021 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO     PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 691\/2021                   DE 17 DE SETEMBRO DE 2021 \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.  AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,   6.\tR E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Edivan Valporto Guida, motorista matr\u00edcula funcional n\u00b0 1592, portador do CPF n\u00b0 866.538.811-72, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS - TO no dia 18 de setembro de 2021, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais).  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.   GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dezessete dias do m\u00eas de setembro de 2021.   Wellington de Sousa Silva Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade  Portaria n\u00ba 2.304\/2021 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO    PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 692\/2021                   DE 20 DE SETEMBRO DE 2021 \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.  AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,   7.\tR E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Edivan Valporto Guida, motorista matr\u00edcula funcional n\u00b0 1592, portador do CPF n\u00b0 866.538.811-72, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUAINA - TO no dia 20 de setembro de 2021, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais).  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.   GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte dias do m\u00eas de setembro de 2021.   Wellington de Sousa Silva Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade  Portaria n\u00ba 2.304\/2021 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO   PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 693\/2021                      DE 20 DE SETEMBRO DE 2021 \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.  AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,    8.\tR E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Wellington de Sousa Silva, Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade, matr\u00edcula funcional n\u00b0 5734, portador do CPF n\u00b0 006.194.821-76, para participar da Reuni\u00e3o na Secretaria de Estado da Sa\u00fade\/Diretoria de Aten\u00e7\u00e3o Primaria na cidade PALMAS-TO nos dias 16 e 17 de setembro de 2021, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente 1 di\u00e1ria, no valor de R$ 350,00(trezentos e cinquenta reais).   Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.   GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte dias do m\u00eas de setembro de 2021.   Wellington de Sousa Silva Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade  Portaria n\u00ba 2.304\/2021 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO   PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 694\/2021                     DE 20 DE SETEMBRO DE 2021 \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.  AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,   9.\tR E S O L V E:   AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria a Servidora Municipal Maria Jos\u00e9 Neres da Silva, T\u00e9cnica de Planejamento, matr\u00edcula funcional n\u00b0 1153, portadora do CPF n\u00b0 475.211.473-91, para participar da Reuni\u00e3o na Secretaria de Estado da Sa\u00fade\/Diretoria de Aten\u00e7\u00e3o Primaria na cidade PALMAS-TO no dia 16 de setembro de 2021, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais).  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.  GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte dias do m\u00eas de setembro de 2021.   Wellington de Sousa Silva Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade  Portaria n\u00ba 2.304\/2021 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO    PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 695\/2021                      DE 20 DE SETEMBRO DE 2021 \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.  AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,    10.\tR E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Wellington de Sousa Silva, Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade, matr\u00edcula funcional n\u00b0 5734, portador do CPF n\u00b0 006.194.821-76, para participar da Reuni\u00e3o do COSEMS na cidade PALMAS-TO no dia 23 de setembro de 2021, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 175,00(cento e setenta e cinco reais).   Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.   GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte dias do m\u00eas de setembro de 2021.   Wellington de Sousa Silva Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade  Portaria n\u00ba 2.304\/2021 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO   PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 696\/2021                     DE 20 DE SETEMBRO DE 2021 \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.  AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,   11.\tR E S O L V E:   AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria a Servidora Municipal Maria Jos\u00e9 Neres da Silva, T\u00e9cnica de Planejamento, matr\u00edcula funcional n\u00b0 1153, portadora do CPF n\u00b0 475.211.473-91, para participar da Reuni\u00e3o do COSEMS na cidade PALMAS-TO no dia 23 de setembro de 2021 para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais).  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.  GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte dias do m\u00eas de setembro de 2021.   Wellington de Sousa Silva Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade  Portaria n\u00ba 2.304\/2021 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO     PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 697\/2021                   DE 20 DE SETEMBRO DE 2021 \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.  AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,   12.\tR E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ecival Noleto, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 5402, portador do CPF n\u00b0 391.689.301-78, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA - TO no dia 20 de setembro de 2021, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais).  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.   GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte dias do m\u00eas de setembro de 2021.   Wellington de Sousa Silva Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade  Portaria n\u00ba 2.304\/2021 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO     PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 698\/2021                   DE 20 DE SETEMBRO DE 2021 \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.  AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,   13.\tR E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ecival Noleto, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 5402, portador do CPF n\u00b0 391.689.301-78, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA - TO no dia 21 de setembro de 2021, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais).  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.   GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte dias do m\u00eas de setembro de 2021.   Wellington de Sousa Silva Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade  Portaria n\u00ba 2.304\/2021 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\" class=\"ek-link\">.<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>BAIXAR PDF: <a href=\"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/DOM-1233.pdf\" class=\"ek-link\">Edi\u00e7\u00e3o Ordin\u00e1ria 1.233 de 23 de setembro de 2021<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>. 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