{"id":51666,"date":"2024-11-04T22:18:30","date_gmt":"2024-11-05T01:18:30","guid":{"rendered":"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/?p=51666"},"modified":"2024-11-04T22:18:34","modified_gmt":"2024-11-05T01:18:34","slug":"edicao-ordinaria-1-940-de-04-de-novembro-de-2024","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/2024\/11\/04\/edicao-ordinaria-1-940-de-04-de-novembro-de-2024\/","title":{"rendered":"Edi\u00e7\u00e3o Ordin\u00e1ria 1.940 de 04 de novembro de 2024"},"content":{"rendered":"<a href=\"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/DOM-1940.pdf\" class=\"pdfemb-viewer\" style=\"width:1200px;height:1500px;\" data-width=\"1200\" data-height=\"1500\" data-toolbar=\"both\" data-toolbar-fixed=\"on\">DOM-1940<\/a>\n\n\n<p><a href=\"http:\/\/PORTARIA DE DI\u00c1RIA N\u00ba 245\/2024 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2024   \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SRA. PREFEITA, QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS.\u201d   A PREFEITA MUNICIPAL DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais e, considerando o que disp\u00f5e a Lei Municipal n\u00ba 006\/2000 e o Decreto Municipal n\u00ba 1.772\/2023;   R E S O L V E   Art. 1\u00ba. AUTORIZAR o pagamento de di\u00e1ria a Sra. Maria de F\u00e1tima Coelho Nunes \u2013 Prefeita Municipal de Guara\u00ed TO, Matricula Funcional n\u00ba 5313, para participar do Semin\u00e1rio Novos Gestores Eleitos 2025\/2028, nos dias 04 a 07 de novembro de 2024, na cidade de Bras\u00edlia - DF, para cobrir despesas com alimenta\u00e7\u00e3o, o equivalente a 4 e \u00bd (quatro e meia) di\u00e1rias, no valor de R$ 4.320,00 (quatro mil, trezentos e vinte reais).  Par\u00e1grafo \u00danico. Devido o deslocamento at\u00e9 a cidade do evento, considera-se no c\u00f4mputo das di\u00e1rias o dia 04\/11(ida)  Art. 2\u00ba. DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total a Servidora conforme consta no art. 1\u00ba desta Portaria.  Art. 3\u00ba. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio.  PAL\u00c1CIO PAC\u00cdFICO SILVA, GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL E DO SECRET\u00c1RIO DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O, PLANEJAMENTO E FINAN\u00c7AS, Estado do Tocantins, aos quatro dias do m\u00eas de novembro do ano de 2024.  Riavan Santana Barbosa Secret\u00e1rio de Administra\u00e7\u00e3o, Planejamento e Finan\u00e7as  Maria de F\u00e1tima Coelho Nunes Prefeita Municipal  PORTARIA DE DI\u00c1RIA N\u00ba 246\/2024 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2024   \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA AO MOTORISTA OFICIAL, QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS.\u201d   A PREFEITA MUNICIPAL DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais e, considerando o que disp\u00f5e a Lei Municipal n\u00ba 006\/2000 e o Decreto Municipal n\u00ba 1.772\/2023;   R E S O L V E   Art. 1\u00ba. AUTORIZAR o pagamento de di\u00e1ria ao Sr. Gileno Teixeira Coelho, Matr\u00edcula Funcional: 8844, para levar a Prefeita que ir\u00e1 participar do Semin\u00e1rio Novos Gestores Eleitos 2025\/2028, nos dias 04 a 07 de novembro de 2024, na cidade de Bras\u00edlia - DF, para cobrir despesas com alimenta\u00e7\u00e3o, o equivalente a 4 e \u00bd (quatro e meia) di\u00e1rias, no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).  Par\u00e1grafo \u00danico. Devido o deslocamento at\u00e9 a cidade do evento, considera-se no c\u00f4mputo das di\u00e1rias o dia 04\/11(ida)  Art. 2\u00ba. DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total a Servidora conforme consta no art. 1\u00ba desta Portaria.  Art. 3\u00ba. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio.  PAL\u00c1CIO PAC\u00cdFICO SILVA, GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL E DO SECRET\u00c1RIO DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O, PLANEJAMENTO E FINAN\u00c7AS, Estado do Tocantins, aos quatro dias do m\u00eas de novembro do ano de 2024.  Riavan Santana Barbosa Secret\u00e1rio de Administra\u00e7\u00e3o, Planejamento e Finan\u00e7as  Maria de F\u00e1tima Coelho Nunes Prefeita Municipal      PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 141\/2024 DE 28 DE OUTUBRO 2024.  \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA AO SERVIDOR, QUE ESPEC\u00cdFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.  A GESTORA E ORDENADORA DE DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,  R E S O L V E:  Art. 1\u00ba) AUTORIZAR o pagamento de 2 (Duas) e \u00bd (Meia) di\u00e1ria, no valor de R$ 660,00 (Seiscentos e sessenta reais), a fim de cobrir despesas com alimenta\u00e7\u00e3o e estadia do Servidor Municipal Sr. CARLOS ANDR\u00c9 RAMOS DOS REIS \u2013MOTORISTA, COM A MATR\u00cdCULA FUNCIONAL N\u00ba 8188, que ir\u00e1 levar e trazer a Servidora Municipal, Sra. JACIRA DE ALMEIDA BEZERRA \u2013 SUBSECRET\u00c1RIA MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL para participar da forma\u00e7\u00e3o dos t\u00e9cnicos\/servidores da SEMAS \u2013 Secretaria Municipal de Assist\u00eancia Social, sobre gest\u00e3o financeira do sistema \u00fanico de assist\u00eancia social (SUAS), com o tema: \u201cForma\u00e7\u00e3o Pr\u00e1tica em Gest\u00e3o Financeira do SUAS com Foco na Presta\u00e7\u00e3o de Contas e Transi\u00e7\u00e3o de Governo\u201d, que ser\u00e1 realizada nos dias 04\/11\/2024 a 06\/11\/2024, no LABPROJECT, situado na 106 Norte Alameda 2 Sala 301 na cidade de Palmas \u2013 TO.  Art. 2\u00ba) DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao Servidor, conforme consta no art. 1\u00ba, desta Portaria.  Art. 3\u00ba) Esta Portaria entrar\u00e1 em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio.  GABINETE DA GESTORA E ORDENADORA DE DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e oito dias do m\u00eas de outubro de 2024.   MARIA VIT\u00d3RIA BASTOS DA COSTA Gestora e Ordenadora de Despesa do FMAS Portaria n\u00ba 3014\/2024      PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 1535\/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024   \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.   AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,   R E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Andr\u00e9 Oliveira de Sousa, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 8291, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 23 de outubro de 2024, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 132,00 (cento trinta e dois reais).  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.  GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e nove dias do m\u00eas de outubro de 2024.  Wellington de Sousa Silva Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade  Portaria n\u00ba 2.304\/2021 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO  PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 1536\/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024   \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.  AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,   R E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Janu\u00e1rio de Almeida Rocha, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 0467614, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS-TO, no dia 23 de outubro de 2024, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 132,00 (cento trinta e dois reais).  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.  GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e nove dias do m\u00eas de outubro de 2024.   Wellington de Sousa Silva Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade  Portaria n\u00ba 2.304\/2021 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO  PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 1537\/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024   \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.  AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,  R E S O L V E:  Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Elivan Junior Rodrigues Guimar\u00e3es, motorista matr\u00edcula funcional n\u00b0 8218, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 23 de outubro de 2024, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais).  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.  GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e nove dias do m\u00eas de outubro de 2024.  Wellington de Sousa Silva Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade  Portaria n\u00ba 2.304\/2021 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO  PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 1538\/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024   \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.   AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,   R E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Janu\u00e1rio de Almeida Rocha, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 0467614, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 24 de outubro de 2024, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 132,00 (cento trinta e dois reais).  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.  GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e nove dias do m\u00eas de outubro de 2024.  Wellington de Sousa Silva Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade  Portaria n\u00ba 2.304\/2021 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO  PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 1539\/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024   \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.   AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,   R E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Andr\u00e9 Oliveira de Sousa, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 8291, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 24 de outubro de 2024, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 132,00 (cento trinta e dois reais).  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.  GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e nove dias do m\u00eas de outubro de 2024.  Wellington de Sousa Silva Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade  Portaria n\u00ba 2.304\/2021 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO  PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 1540\/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024   \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.   AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,   R E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal S\u00e9rgio Sabino J. Mour\u00e3o de Sousa, motorista matr\u00edcula funcional n\u00b0 8713, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 24 de outubro de 2024, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 132,00 (cento trinta e dois reais).  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.  GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e nove dias do m\u00eas de outubro de 2024.  Wellington de Sousa Silva Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade  Portaria n\u00ba 2.304\/2021 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO  PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 1541\/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024   \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.   AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,   R E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ecival Noleto, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 8224, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS-TO, no dia 24 de outubro de 2024, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 132,00 (cento trinta e dois reais).  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.  GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e nove dias do m\u00eas de outubro de 2024.  Wellington de Sousa Silva Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade  Portaria n\u00ba 2.304\/2021 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO  PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 1542\/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024   \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.   AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,   R E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Sandisneto Neves Melo, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 8220, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 24 de outubro de 2024, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 132,00 (cento trinta e dois reais).  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.  GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e nove dias do m\u00eas de outubro de 2024.  Wellington de Sousa Silva Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade  Portaria n\u00ba 2.304\/2021 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO  PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 1543\/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024   \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.   AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,   R E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ecival Noleto, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 8224, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PARAISO-TO, no dia 25 de outubro de 2024, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 132,00 (cento trinta e dois reais).  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.  GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e nove dias do m\u00eas de outubro de 2024.  Wellington de Sousa Silva Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade  Portaria n\u00ba 2.304\/2021 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO  PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 1544\/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024   \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.   AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,   R E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal S\u00e9rgio Sabino J. Mour\u00e3o de Sousa, motorista matr\u00edcula funcional n\u00b0 8713, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 25 de outubro de 2024, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 132,00 (cento trinta e dois reais).  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.  GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e nove dias do m\u00eas de outubro de 2024.  Wellington de Sousa Silva Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade  Portaria n\u00ba 2.304\/2021 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO  PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 1545\/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024   \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.   AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,   R E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Sandisneto Neves Melo, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 8220, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS-TO, no dia 25 de outubro de 2024, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 132,00 (cento trinta e dois reais).  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.  GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e nove dias do m\u00eas de outubro de 2024.  Wellington de Sousa Silva Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade  Portaria n\u00ba 2.304\/2021 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO  PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 1546\/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024   \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.  AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,  R E S O L V E:  Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Elivan Junior Rodrigues Guimar\u00e3es, motorista matr\u00edcula funcional n\u00b0 8218, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 25 de outubro de 2024, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais).  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.  GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e nove dias do m\u00eas de outubro de 2024.  Wellington de Sousa Silva Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade  Portaria n\u00ba 2.304\/2021 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO  PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 1547\/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024   \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.  AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,  R E S O L V E:  Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Elivan Junior Rodrigues Guimar\u00e3es, motorista matr\u00edcula funcional n\u00b0 8218, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 26 de outubro de 2024, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais).  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.   GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e nove dias do m\u00eas de outubro de 2024.  Wellington de Sousa Silva Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade  Portaria n\u00ba 2.304\/2021 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO  PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 1548\/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024   \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.   AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,   R E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal S\u00e9rgio Sabino J. Mour\u00e3o de Sousa, motorista matr\u00edcula funcional n\u00b0 8713, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 26 de outubro de 2024, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 132,00 (cento trinta e dois reais).  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.   GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e nove dias do m\u00eas de outubro de 2024.  Wellington de Sousa Silva Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade  Portaria n\u00ba 2.304\/2021 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO  PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 1549\/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024   \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.   AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,   R E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Sandisneto Neves Melo, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 8220, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS-TO, no dia 26 de outubro de 2024, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 132,00 (cento trinta e dois reais).  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.  GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e nove dias do m\u00eas de outubro de 2024.  Wellington de Sousa Silva Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade  Portaria n\u00ba 2.304\/2021 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO  PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 1550\/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024   \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.   AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,   R E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Joelbty Silva dos Santos, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 03136, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 26 de outubro de 2024, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais).  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.  GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e nove dias do m\u00eas de outubro de 2024.  Wellington de Sousa Silva Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade  Portaria n\u00ba 2.304\/2021 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO  PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 1551\/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024   \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.  AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,  R E S O L V E:  Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Elivan Junior Rodrigues Guimar\u00e3es, motorista matr\u00edcula funcional n\u00b0 8218, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 27 de outubro de 2024, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais).  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.   GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e nove dias do m\u00eas de outubro de 2024.  Wellington de Sousa Silva Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade  Portaria n\u00ba 2.304\/2021 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO  PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 1552\/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024   \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.   AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,   R E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ecival Noleto, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 8224, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 28 de outubro de 2024, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 132,00 (cento trinta e dois reais).  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.  GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e nove dias do m\u00eas de outubro de 2024.  Wellington de Sousa Silva Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade  Portaria n\u00ba 2.304\/2021 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO  PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 1553\/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024   \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.   AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,   R E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Andr\u00e9 Oliveira de Sousa, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 8291, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS-TO, no dia 28 de outubro de 2024, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 132,00 (cento trinta e dois reais).  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.  GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e nove dias do m\u00eas de outubro de 2024.  Wellington de Sousa Silva Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade  Portaria n\u00ba 2.304\/2021 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO  PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 1554\/2024 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024   \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.   AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,   R E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Janu\u00e1rio de Almeida Rocha, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 0467614, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS-TO, no dia 28 de outubro de 2024, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 132,00 (cento trinta e dois reais).  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.  GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e nove dias do m\u00eas de outubro de 2024.  Wellington de Sousa Silva Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade  Portaria n\u00ba 2.304\/2021 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO  PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 1555\/2024 DE 31 DE OUTUBRO DE 2024   \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.   AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,   R E S O L V E:  Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Wellington de Sousa Silva, Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade, matr\u00edcula funcional n\u00b0 5734, para participa\u00e7\u00e3o na Oficina T\u00e9cnica de Expans\u00e3o da Rede Nacional de Dados em Sa\u00fade (RNDS), plataforma SUS digital e reuni\u00e3o referente ao plano estadual de conting\u00eancia para as arboviroses, na cidade de PALMAS-TO nos dia 29 e 30 de outubro de 2024, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente 1\u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais)  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.  GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos trinta e um dias do m\u00eas de outubro de 2024.  Wellington de Sousa Silva Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade Portaria n\u00ba 2.304\/2021 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO  PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 1556\/2024 DE 31 DE OUTUBRO DE 2024   \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.   AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,   R E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ecival Noleto, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 8224, portador do CPF n\u00b0 391.689.301-78, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS-TO, no dia 30 de outubro de 2024, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 132,00 (cento trinta e dois reais).  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.  GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos trinta e um dias do m\u00eas de outubro de 2024.  Wellington de Sousa Silva Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade  Portaria n\u00ba 2.304\/2021 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO  PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 1557\/2024 DE 31 DE OUTUBRO DE 2024   \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.   AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,   R E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ad\u00e3o Fernandes de Sousa Filho, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 0314, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 30 de outubro de 2024, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais).  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.  GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos trinta e um dias do m\u00eas de outubro de 2024.  Wellington de Sousa Silva Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade  Portaria n\u00ba 2.304\/2021 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO  PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 1558\/2024 DE 31 DE OUTUBRO DE 2024   \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.   AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,   R E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Andr\u00e9 Oliveira de Sousa, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 8291, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 29 de outubro de 2024, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 132,00 (cento trinta e dois reais).  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.  GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos trinta e um dias do m\u00eas de outubro de 2024.  Wellington de Sousa Silva Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade  Portaria n\u00ba 2.304\/2021 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO  PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 1559\/2024 DE 31 DE OUTUBRO DE 2024   \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.   AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,   R E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Sandisneto Neves Melo, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 8220, portador do CPF n\u00b0 006.872.841-71, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 29 de outubro de 2024, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 132,00 (cento trinta e dois reais).  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.  GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos trinta e um dias do m\u00eas de outubro de 2024.  Wellington de Sousa Silva Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade  Portaria n\u00ba 2.304\/2021 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO  PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 1560\/2024 DE 31 DE OUTUBRO DE 2024   \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.   AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,   R E S O L V E:   Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Janu\u00e1rio de Almeida Rocha, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 0467614, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS-TO, no dia 29 de outubro de 2024, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 132,00 (cento trinta e dois reais).  Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.  GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos trinta e um dias do m\u00eas de outubro de 2024.  Wellington de Sousa Silva Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade  Portaria n\u00ba 2.304\/2021 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO      EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO  CONTRATO N.\u00ba 075\/2023   Processo: 3302\/2023 Preg\u00e3o Presencial: 030\/2023     \u00d3rg\u00e3o: Fundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o de Guara\u00ed - TO. Contratada: ARAUJO E REPLANDE LTDA-ME, inscrita no CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 09.026.012\/0001-60 Objeto: contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada para eventual presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de manuten\u00e7\u00e3o em geral de ar condicionado e correlatos, em atendimento ao Fundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o. Signat\u00e1rios:  Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa                        Veraildes Resplande de Ara\u00fajo Abreu Data de Assinatura: 28\/10\/2024. Vig\u00eancia: 13\/11\/2024 \u00e0 13\/11\/2025 Lote 1 ITEM\tDESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO\tMARCA\tQDT\tUNID\tV. UNIT\tV. TOTAL 01\tMANUTEN\u00c7\u00c3O PREVENTIVA DE AR COND. SPLIT 9.000BTUS\tServi\u00e7o\t15\tUN\t174,60\t2.619,00 02\tINSTALA\u00c7\u00c3O DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU\tServi\u00e7o\t5\tSV\t337,88\t1.689,40 03\tINSTALA\u00c7\u00c3O DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS (USADO)\tServi\u00e7o\t2\tSV\t276,45\t552,90 04\tRETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS\tServi\u00e7o\t5\tSV\t106,70\t533,50 05\tCOMPLEMENTA\u00c7\u00c3O DE TUBULA\u00c7\u00c3O AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS\tServi\u00e7o\t5\tSV\t640,20\t3.201,00 06\tCOMPLEMENTA\u00c7\u00c3O CABEAMENTO DE COMANDO EL\u00c9TRICO  - AR CONDICIONADO 9.000 BTUS\tServi\u00e7o\t5\tSV\t155,20\t776,00 07\tM\u00c3O DE OBRA COMPLEMENTA\u00c7\u00c3O DE G\u00c1S ECOL\u00d3GICO - AR CONDICIONADO 9.000 BTUS (INCLUINDO O G\u00c1S)\tServi\u00e7o\t5\tSV\t150,35\t751,75 08\tM\u00c3O DE OBRA CARGA COMPLETA DE G\u00c1S  - AR CONDICIONADO 9.000 BTUS (INCLUINDO O G\u00c1S).\tServi\u00e7o\t5\tSV\t300,70\t1.503,50 09\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO 9.000BTUS (INCLUINDO COMPRESSOR E PE\u00c7AS)\tServi\u00e7o\t2\tSV\t1.173,70\t2.347,40 10\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE MOTOR DO VENTILADOR E H\u00c9LICE 9.000 BTUS (INCLUINDO MOTOR E PE\u00c7AS)\tServi\u00e7o\t2\tSV\t446,20\t892,40 11\tSERVI\u00c7O DE SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE PLACA DE AR 9.0000 BTUS\tServi\u00e7o\t2\tSV\t732,35\t1.464,70 12\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE PLACA ELETR\u00d4NICA DO DISPLAY AR COND. 9.000 BTUS (INCLUINDO PLACA E PE\u00c7AS)\tServi\u00e7o\t2\tSV\t446,20\t892,40 13\tTROCA DE V\u00c1LVULA CONDENSADORA SPLIT AR COND. 9.000BTUS\tServi\u00e7o\t2\tSV\t155,20\t310,40 14\tTROCA DE PORCA FLANGE REDU\u00c7\u00c3O AR COND. 9.000 BTUS (INCLUINDO PE\u00c7AS NECESS\u00c1RIAS)\tServi\u00e7o\t2\tSV\t53,35\t106,70 15\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE CONTATORA PARA AR COND. 9.000BTUS\tServi\u00e7o\t2\tSV\t279,68\t559,36 16\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE V\u00c1LVULA DE REVERS\u00c3O AR 9.000\tServi\u00e7o\t2\tSV\t155,20\t310,40 17\tCONTROLE REMOTO AR COND. SPLIT 9.000 BTUS\tServi\u00e7o\t5\tUN\t121,25\t606,25 18\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE KIT BOMBA E BOIA AR COND. 9.000BTUS (TUDO INCLUSO)\tServi\u00e7o\t2\tSV\t447,82\t895,64 19\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DO SENSOR DE TEMPERATURA PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS\tServi\u00e7o\t2\tSV\t150,35\t300,70 20\tREPARO DE VAZAMENTO COM REPOSI\u00c7\u00c3O DE G\u00c1S AR COND. 9.000 BTUS\tServi\u00e7o\t5\tSV\t252,20\t1.261,00 21\tMUDAN\u00c7A DE LOCAL AR CONDICIONADO 9.000 BTUS, COM REPOSI\u00c7\u00c3O E G\u00c1S (MESMO PR\u00c9DIO).\tServi\u00e7o\t2\tSV\t349,20\t698,40 22\tMUDAN\u00c7A DE LOCAL AR CONDICIONADO 9.000BTUS, COM REPOSI\u00c7\u00c3O DE G\u00c1S (PR\u00c9DIOS DISTINTOS)\tServi\u00e7o\t2\tSV\t349,20\t698,40 23\tMUDAN\u00c7A DE LOCAL AR CONDICIONADO 9.000 BTUS - (MESMO PR\u00c9DIO)\tServi\u00e7o\t2\tSV\t205,32\t410,64 24\tMUDAN\u00c7A DE LOCAL AR CONDICIONADO 9.000 BTUS (PR\u00c9DIOS DISTINTOS)\tServi\u00e7o\t2\tSV\t205,32\t410,64 25\tTROCA DE CAPACITOR AR CONDICIONADO 9.000 BTUS (INCLUINDO PE\u00c7AS)\tServi\u00e7o\t5\tSV\t182,68\t913,40 26\tMANUTEN\u00c7\u00c3O PREVENTIVA AR CONDIC. SPLIT 12.000 BTUS\tServi\u00e7o\t30\tSV\t203,70\t6.111,00 27\tINSTALA\u00c7\u00c3O DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS\tServi\u00e7o\t5\tSV\t368,60\t1.843,00 28\tINSTALA\u00c7\u00c3O DE AR CONDICIONADO USADO 12.000 BTUS\tServi\u00e7o\t2\tSV\t300,70\t601,40 29\tRETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADA 12.000 BTUS\tServi\u00e7o\t5\tSV\t103,47\t517,35 30\tCOMPLEMENTA\u00c7\u00c3O DE TUBULA\u00c7\u00c3O DE COBRE AR 9.000 BTUS, INCLUINDO M\u00c3O DE OBRA\tServi\u00e7o\t5\tSV\t640,20\t3.201,00 31\tCOMPLEMENTA\u00c7\u00c3O DE CABEAMENTO DE COMANDO EL\u00c9TRICO - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS\tServi\u00e7o\t5\tSV\t155,20\t776,00 32\tM\u00c3O DE OBRA COMPLEMENTA\u00c7\u00c3O DE G\u00c1S ECOL\u00d3GICO 12.000 BTUS (G\u00c1S INCLUSO)\tServi\u00e7o\t5\tSV\t182,68\t913,40 33\tM\u00c3O DE OBRA CARGA COMPLETA DE G\u00c1S 12.000 BTUS (G\u00c1S INCLUSO)\tServi\u00e7o\t5\tSV\t320,10\t1.600,50 34\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE COMPRESSOR AR 12.000 BTUS\tServi\u00e7o\t2\tSV\t1.270,70\t2.541,40 35\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE MOTOR DO VENTILADOR E H\u00c9LICE 12.000 BTUS\tServi\u00e7o\t2\tSV\t459,13\t918,26 36\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE PLACA ELETR\u00d4NICA DE COMANDO AR CONDICIONADO 12.000 BTUS\tServi\u00e7o\t2\tSV\t866,53\t1.733,06 37\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O PLACA ELETR\u00d4NICA DISPLAY PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS (PE\u00c7AS NECESS\u00c1RIAS INCLUSAS)\tServi\u00e7o\t2\tSV\t446,20\t892,40 38\tTROCA DE V\u00c1LVULA DE SERVI\u00c7O PARA CONDENSADORA 12.000 BTUS (PE\u00c7AS NECESS\u00c1RIAS INCLUSAS)\tServi\u00e7o\t2\tSV\t158,43\t316,86 39\tTROCA DE PORCA FLANGE REDU\u00c7\u00c3O - AR COND. 12.000 BTUS (PE\u00c7AS NECESS\u00c1RIAS INCLUSAS)\tServi\u00e7o\t2\tSV\t64,67\t129,34 40\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE CONTATORA AR SPLIT 12.000 BTUS\tServi\u00e7o\t2\tSV\t261,90\t523,80 41\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE V\u00c1LVULA DE REVERS\u00c3O, SOLEN\u00d3IDE E CAPILAR DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS (TODAS AS PE\u00c7AS INCLUSAS)\tServi\u00e7o\t2\tSV\t151,97\t303,94 42\tCONTROLE REMOTO AR COND. SPLIT 12.000 BTUS\tServi\u00e7o\t5\tUN\t124,48\t622,40 43\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O KIT BOMBA AR 12.000 BTUS\tServi\u00e7o\t2\tSV\t442,97\t885,94 44\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DO SENSOR DE TEMPERATURA AR COND. 12.000 BTUS (SENSOR E PE\u00c7AS NECESS\u00c1RIAS INCLUSAS).\tServi\u00e7o\t2\tSV\t155,20\t310,40 45\tREPARO DE VAZAMENTO COM REPOSI\u00c7\u00c3O DE G\u00c1S 12.000 BTUS\tServi\u00e7o\t5\tSV\t255,43\t1.277,15 46\tMUDAN\u00c7A DE LOCAL AR COND. 12.000 BTUS, COM REPOSI\u00c7\u00c3O DE G\u00c1S (MESMO PR\u00c9DIO)\tServi\u00e7o\t2\tSV\t349,20\t698,40 47\tMUDAN\u00c7A DE LOCAL AR COND. 12.000 BTUS, COM REPOSI\u00c7\u00c3O DE G\u00c1S (PR\u00c9DIOS DISTINTOS).\tServi\u00e7o\t2\tSV\t349,20\t698,40 48\tMUDAN\u00c7A DE LOCAL AR CONDICIONADO 12.000 BTUS (MESMO PR\u00c9DIO)\tServi\u00e7o\t2\tSV\t203,70\t407,40 49\tMUDAN\u00c7A DE LOCAL AR CONDICIONADO 12.000 BTUS (PR\u00c9DIOS DISTINTOS)\tServi\u00e7o\t2\tSV\t203,70\t407,40 50\tTROCA DE CAPACITOR AR CONDICIONADO 12.000 BTUS (CAPACITOR E PE\u00c7AS NECESS\u00c1RIAS INCLUSAS).\tServi\u00e7o\t5\tSV\t177,83\t889,15 51\tMANUTEN\u00c7\u00c3O PREVENTIVA AR COND. 18.000 BTU\tServi\u00e7o\t25\tSV\t247,35\t6.183,75 52\tINSTALA\u00c7\u00c3O DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU\tServi\u00e7o\t8\tUN\t446,20\t3.569,60 53\tINSTALA\u00c7\u00c3O DE AR COND. USADO 18.000 BTUS\tServi\u00e7o\t2\tSV\t320,10\t640,20 54\tRETIRADA DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS\tServi\u00e7o\t5\tSV\t124,48\t622,40 55\tCOMPLEMENTA\u00c7\u00c3O DE TUBULA\u00c7\u00c3O DE COBRE AR COND. 18.000 BTUS (INCLUSO M\u00c3O DE OBRA E PE\u00c7AS)\tServi\u00e7o\t5\tSV\t640,20\t3.201,00 56\tCOMPLEMENTA\u00c7\u00c3O CABEAMENTO DE COMANDO EL\u00c9TRICO PARA AR CONDICIONADO 18.000 BTUS (M\u00c3O DE OBRA E PE\u00c7AS INCLUSOS)\tServi\u00e7o\t5\tSV\t203,70\t1.018,50 57\tM\u00c3O DE OBRA COMPLEMENTA\u00c7\u00c3O DE G\u00c1S ECOL\u00d3GICO PARA AR COND. 18.000 BTUS (G\u00c1S INCLUSO)\tServi\u00e7o\t5\tSV\t210,17\t1.050,85 58\tM\u00c3O DE OBRA CARGA COMPLETA DE G\u00c1S PARA AR COND. 18.000 BTUS (G\u00c1S INCLUSO).\tServi\u00e7o\t5\tSV\t345,97\t1.729,85    59\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE COMPRESSOR AR COND. 18.000 BTUS (COMPRESSOR E PE\u00c7AS INCLUSOS)\tServi\u00e7o\t2\tSV\t1.464,70\t2.929,40 60\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE MOTOR DE VENTILADOR E H\u00c9LICE DE AR COND. 18.000 BTUS (MOTOR E PE\u00c7AS INCLUSOS)\tServi\u00e7o\t2\tSV\t543,20\t1.086,40 61\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE PLACA ELETR\u00d4NICA DE COMANDO DE AR COND. 18.000 BTUS (PLACA E PE\u00c7AS INCLUSAS)\tServi\u00e7o\t2\tSV\t884,32\t1.768,64 62\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O PLACA ELETR\u00d4NICA AR 18.000 BTUS\tServi\u00e7o\t2\tSV\t494,70\t989,40 63\tTROCA DE V\u00c1LVULA DE SERVI\u00c7O CONDENSADORA AR COND. 18.000 BTUS (V\u00c1LVULA E PE\u00c7AS INCLUSAS)\tServi\u00e7o\t2\tSV\t182,68\t365,36 64\tTROCA DE PORCA FLANGE REDU\u00c7\u00c3O - AR COND. 18.000 BTUS (PORCA E PE\u00c7AS INCLUSAS)\tServi\u00e7o\t2\tSV\t67,90\t135,80 65\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE CONTATORA AR COND 18.000 BTUS\tServi\u00e7o\t2\tSV\t279,68\t559,36 66\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE V\u00c1LVULA DE REVERS\u00c3O AR 18.000 BTUS\tServi\u00e7o\t2\tSV\t200,47\t400,94 67\tCONTROLE REMOTO AR CONDICIONADO 18.000 BTUS\tServi\u00e7o\t5\tUN\t124,48\t622,40 68\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE KIT BOMBA AR COND. 18.000 BTUS\tServi\u00e7o\t2\tSV\t446,20\t892,40 69\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE SENSOR DE TEMPERATURA AR 18.000\tServi\u00e7o\t2\tSV\t155,20\t310,40 70\tREPARO DE VAZAMENTO AR COND. 18.000 BTUS (COM REPOSI\u00c7\u00c3O DE G\u00c1S)\tServi\u00e7o\t5\tSV\t279,68\t1.398,40 71\tMUDAN\u00c7A DE LOCAL AR COND. 18.000 BTUS, COM REPOSI\u00c7\u00c3O DE G\u00c1S (MESMO PR\u00c9DIO)\tServi\u00e7o\t2\tSV\t376,68\t753,36 72\tMUDAN\u00c7A DE LOCAL AR COND. 18.000 BTUS, COM REPOSI\u00c7\u00c3O DE G\u00c1S (PREDIOS DISTINTOS)\tServi\u00e7o\t2\tSV\t376,68\t753,36 73\tMUDAN\u00c7A DE LOCAL AR COND. 18.000 BTUS (MESMO PR\u00c9DIO)\tServi\u00e7o\t2\tSV\t279,68\t559,36 74\tMUDAN\u00c7A DE LOCAL AR COND. 18.000 BTUS (PR\u00c9DIOS DISTINTOS)\tServi\u00e7o\t2\tSV\t279,68\t559,36 75\tTROCA DE CAPACITOR AR CONDICIONADO 18.000 BTUS (CAPACITOR E PE\u00c7AS INCLUSAS)\tServi\u00e7o\t5\tSV\t203,70\t1.018,50 76\tMANUTEN\u00c7\u00c3O PREVENTIVA AR CONDICIONADO 24.000 BTUS (TODAS AS DESPESAS INCLUSAS)\tServi\u00e7o\t40\tSV\t300,70\t12.028,00 77\tINSTALA\u00c7\u00c3O DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS\tServi\u00e7o\t10\tSV\t494,70\t4.947,00 78\tINSTALA\u00c7\u00c3O DE AR CONDICIONADO USADO 24.000 BTUS\tServi\u00e7o\t3\tSV\t349,20\t1.047,60 79\tRETIRADA DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS\tServi\u00e7o\t5\tSV\t127,72\t638,60 80\tCOMPLEMENTA\u00c7\u00c3O DE TUBULA\u00c7\u00c3O AR CONDICIONADO 24.000\tServi\u00e7o\t5\tSV\t691,93\t3.459,65 81\tCOMPLEMENTA\u00c7\u00c3O DE CABEAMENTO DE COMANDO E EL\u00c9TRICO 24.000 BTUS (M\u00c3O DE OBRA E PE\u00c7AS INCLUSAS)\tServi\u00e7o\t5\tSV\t219,87\t1.099,35 82\tCOMPLEMENTA\u00c7\u00c3O DE G\u00c1S ECOL\u00d3GICO 24.000 BTUS (G\u00c1S INCLUSO)\tServi\u00e7o\t5\tSV\t252,20\t1.261,00 83\tM\u00c3O DE OBRA CARGA COMPLETA DE G\u00c1S 24.000 BTUS (G\u00c1S INCLUSO)\tServi\u00e7o\t5\tSV\t376,68\t1.883,40 84\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE COMPRESSOR AR 24.000 BTUS\tServi\u00e7o\t2\tSV\t1.658,70\t3.317,40 85\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE MOTOR DO VENT. E H\u00c9LICE AR 24.000\tServi\u00e7o\t2\tSV\t640,20\t1.280,40 86\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE PLACA ELETR\u00d4NICA DE COMANDO AR 24.000 BTUS COM INCLUS\u00c3O DE PLACA ELETR\u00d4NICA\tServi\u00e7o\t2\tSV\t979,70\t1.959,40 87\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE PLACA ELETR\u00d4NICA DO DISPLAY 24.000 BTUS\tServi\u00e7o\t2\tSV\t543,20\t1.086,40 88\tTROCA DE V\u00c1LVULA DE SERVI\u00c7O CONDENSADORA 24.000 BTUS (V\u00c1LVULA E PE\u00c7AS INCLUSAS)\tServi\u00e7o\t2\tSV\t223,10\t446,20 89\tTROCA DE PORCA FLANGE REDU\u00c7\u00c3O - AR COND. 24.000 BTUS (PORCAS E PE\u00c7AS INCLUSAS)\tServi\u00e7o\t2\tSV\t72,75\t145,50 90\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE CONTATORA AR COND 24.000 BTUS\tServi\u00e7o\t2\tSV\t300,70\t601,40 91\tSUSBTITUI\u00c7\u00c3O DE V\u00c1LVULA DE REVERS\u00c3O AR 24.000 BTUS\tServi\u00e7o\t2\tSV\t219,87\t439,74 92\tCONTROLE REMOTO AR COND. SPLIT 24.000 BTUS\tServi\u00e7o\t5\tSV\t122,87\t614,35 93\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE KIT BOMBA AR COND. 24.000 BTUS\tServi\u00e7o\t2\tSV\t446,20\t892,40 94\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE SENSOR DE TEMPERATURA AR 24.000 BTUS\tServi\u00e7o\t2\tSV\t182,68\t365,36 95\tREPARO DE VAZAMENTO, COM REPOSI\u00c7\u00c3O DE G\u00c1S - AR COND. 24.000 BTUS\tServi\u00e7o\t5\tSV\t303,93\t1.519,65 96\tMUDAN\u00c7A DE LOCAL, COM REPOSI\u00c7\u00c3O DE G\u00c1S - AR COND. 24.000 BTUS (MESMO PR\u00c9DIO)\tServi\u00e7o\t2\tSV\t446,20\t892,40 97\tMUDAN\u00c7A DE LOCAL, COM REPOSI\u00c7\u00c3O DE G\u00c1S - AR COND. 24.000 BTUS (PR\u00c9DIOS DISTINTOS)\tServi\u00e7o\t2\tSV\t446,20\t892,40 98\tMUDAN\u00c7A DE LOCAL AR COND. 24.000BTUS (MESMO LOCAL)\tServi\u00e7o\t2\tSV\t300,70\t601,40 99\tMUDAN\u00c7A DE LOCAL AR COND. 24.000BTUS (P. DISTINTO)\tServi\u00e7o\t2\tSV\t300,70\t601,40 100\tTROCA DE CAPACITOR AR COND. 24.000 BTUS (CAPACITOR E PE\u00c7AS INCLUSAS)\tServi\u00e7o\t5\tSV\t252,20\t1.261,00 101\tMANUTEN\u00c7\u00c3O PREVENTIVA AR COND. 30.000 BTU\tServi\u00e7o\t50\tUN\t397,70\t19.885,00 102\tINSTALA\u00c7\u00c3O DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000BTU\tServi\u00e7o\t15\tSV\t543,20\t8.148,00 103\tINSTALA\u00c7\u00c3O DE AR COND. USADO 30.000 BTUS\tServi\u00e7o\t3\tSV\t397,70\t1.193,10 104\tRETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADA 30.000 BTU\tServi\u00e7o\t5\tSV\t155,20\t776,00 105\tCOMPLEMENTA\u00c7\u00c3O DE TUBULA\u00c7\u00c3O AR CONDICIONADO 30.000\tServi\u00e7o\t5\tSV\t688,70\t3.443,50 106\tCOMPLEMENTA\u00c7\u00c3O DE CABEAMENTO DE COMANDO E EL\u00c9TRICO AR COND. 30.000 BTUS (M\u00c3O DE OBRA E PE\u00c7AS INCLUSAS)\tServi\u00e7o\t5\tSV\t223,10\t1.115,50 107\tCOMPLEMENTA\u00c7\u00c3O DE G\u00c1S ECOL\u00d3GICO AR COND. 30.000 BTUS (G\u00c1S INCLUSO)\tServi\u00e7o\t5\tSV\t268,37\t1.341,85 108\tM\u00c3O DE OBRA CARGA COMPLETA DE G\u00c1S 30.000 BTUS (G\u00c1S INCLUSO)\tServi\u00e7o\t5\tSV\t397,70\t1.988,50 109\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE COMPRESSOR AR COND. 30.000 BTUS (COMPRESSOR E PE\u00c7AS INCLUSAS)\tServi\u00e7o\t2\tSV\t1.940,00\t3.880,00 110\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE MOTOR DO VENTILADOR E H\u00c9LICE - AR COND. 30.000 BTUS (MOTOR E PE\u00c7AS INCLUSAS)\tServi\u00e7o\t2\tSV\t688,70\t1.377,40 111\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE PLACA ELETR\u00d4NICA DE COMANDO AR 30.000 BTUS\tServi\u00e7o\t2\tSV\t1.076,70\t2.153,40 112\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE PLACA ELETR\u00d4NICA DISPLAY 30.000 BTUS (DISPLAY E PE\u00c7AS NECESS\u00c1RIAS)\tServi\u00e7o\t2\tSV\t640,20\t1.280,40 113\tTROCA DE V\u00c1LVULA DE SERVI\u00c7O CONDENSADORA 30.000 BTUS (V\u00c1LVULA E PE\u00c7AS INCLUSAS)\tServi\u00e7o\t2\tSV\t252,20\t504,40 114\tTROCA DE PORCA FLANGE REDU\u00c7\u00c3O - AR COND. 30.000 BTUS (PORCA E PE\u00c7AS INCLUSAS)\tServi\u00e7o\t2\tSV\t72,75\t145,50 115\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE CONTATORA AR COND 30.000 BTUS\tServi\u00e7o\t2\tSV\t300,70\t601,40 116\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE V\u00c1LVULA DE REVERS\u00c3O AR 30.000 BTUS\tServi\u00e7o\t2\tSV\t252,20\t504,40 117\tCONTROLE REMOTO AR COND. 30.000 BTUS\tServi\u00e7o\t5\tSV\t122,87\t614,35 118\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE KIT BOMBA AR COND. 30.000 BTUS\tServi\u00e7o\t2\tSV\t446,20\t892,40 119\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE SENSOR DE TEMPERATURA AR 30.000\tServi\u00e7o\t2\tSV\t174,60\t349,20 120\tREPARO DE VAZAMENTO COM REPOSI\u00c7\u00c3O DE G\u00c1S 30.000 BTUS\tServi\u00e7o\t5\tSV\t349,20\t1.746,00 121\tMUDAN\u00c7A DE LOCAL AR COND. 30.000 BTUS, COM REPOSI\u00c7\u00c3O DE G\u00c1S (MESMO PR\u00c9DIO)\tServi\u00e7o\t2\tSV\t446,20\t892,40 122\tMUDAN\u00c7A DE LOCAL AR COND. 30.000 BTUS, COM REPOSI\u00c7\u00c3O DE G\u00c1S (PR\u00c9DIOS DISTINTOS)\tServi\u00e7o\t2\tSV\t446,20\t892,40 123\tMUDAN\u00c7A DE LOCAL AR COND. 30000 BTUS (MESMO PR\u00c9DIO)\tServi\u00e7o\t2\tSV\t300,70\t601,40 124\tMUDAN\u00c7A DE LOCAL AR COND. 30.000 BTUS (PR\u00c9DIOS DISTINTOS)\tServi\u00e7o\t2\tSV\t300,70\t601,40 125\tTROCA DE CAPACITOR AR COND. 30.000 BTUS (CAPACITOR E PE\u00c7AS INCLUSAS)\tServi\u00e7o\t5\tSV\t271,60\t1.358,00 126\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE RESIST\u00caNCIA (RESIST\u00caNCIA E PE\u00c7AS INCLUSAS)\tServi\u00e7o\t2\tSV\t446,20\t892,40 127\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE PLACA DE POT\u00caNCIA (PLACA ORIGINAL E PE\u00c7AS INCLUSAS)\tServi\u00e7o\t2\tSV\t591,70\t1.183,40 128\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE PROTETOR T\u00c9RMICO (PROTETOR ORIGINAL E PE\u00c7AS INCLUSAS)\tServi\u00e7o\t2\tSV\t106,70\t213,40 129\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE REL\u00ca DE PARTIDA - GELADEIRA (REL\u00ca ORIGINAL E PE\u00c7AS INCLUSAS)\tServi\u00e7o\t2\tSV\t106,70\t213,40 130\tREPARO DE VAZAMENTO COM REPOS. DE G\u00c1S - GELADEIRA\tServi\u00e7o\t3\tSV\t349,20\t1.047,60 131\tTROCA DO TERMOSTATO DE GELADEIRA\tServi\u00e7o\t2\tSV\t349,20\t698,400 132\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DO SENSOR DE TEMPERATURA - GELADEIRA (SENSOR E PE\u00c7AS INCUSAS)\tServi\u00e7o\t2\tSV\t252,20\t504,40 133\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DO MOTOR DO VENTILADOR - GELADEIRA (MOTOR E PE\u00c7AS INCLUSAS)\tServi\u00e7o\t2\tSV\t320,10\t640,20 134\tTROCA DE V\u00c1LVULA DE SERVI\u00c7O - GELADEIRA (V\u00c1LVULA E PE\u00c7AS INCLUSAS)\tServi\u00e7o\t2\tSV\t106,70\t213,40 135\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE PLACA ELETR\u00d4NICA DE COMANDO - GELADEIRA (PLACA E PE\u00c7AS INCLUSAS)\tServi\u00e7o\t2\tSV\t543,20\t1.086,40 136\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE COMPRESSOR - GELADEIRA (COMPRESSOR E PE\u00c7AS INCLUSAS)\tServi\u00e7o\t2\tSV\t970,00\t1.940,00 137\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE RESIST\u00caNCIA - FREEZER (RESIST\u00caNCIA E PE\u00c7AS INCLUSAS)\tServi\u00e7o\t5\tSV\t446,20\t2.231,00 138\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O PLACA DE POT\u00caNCIA - FREEZER (PLACA ORIGINAL E PE\u00c7AS INCLUSAS)\tServi\u00e7o\t5\tSV\t591,70\t2.958,50 139\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE PROTETOR T\u00c9RMICO - FREEZER (PROTETOR ORIGINAL E PE\u00c7AS INCLUSAS)\tServi\u00e7o\t5\tSV\t106,70\t533,50 140\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE REL\u00ca DE PARTIDA - FREEZER (REL~E ORIGINAL E PE\u00c7AS INCLUSAS)\tServi\u00e7o\t5\tSV\t106,70\t533,50 141\tREPARO DE VAZAMENTO COM REPOS. DE G\u00c1S - FREEZER\tServi\u00e7o\t5\tSV\t349,20\t1.746,0 142\tTROCA TERMOSTATO - FREEZER (TERMOSTATO E PE\u00c7AS INCLUSAS)\tServi\u00e7o\t5\tSV\t349,20\t1.746,00 143\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O SENSOR DE TEMPERATURA - FREEZER\tServi\u00e7o\t5\tSV\t252,20\t1.261,00 144\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O MOTOR DO VENTILADOR - FREEZER\tServi\u00e7o\t5\tSV\t324,95\t1.624,75 145\tTROCA DE V\u00c1LVULA DE SERVI\u00c7O - FREEZER\tServi\u00e7o\t5\tSV\t106,70\t533,5 146\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE PLACA ELETR\u00d4NICA DE COMANDO - FREEZER\tServi\u00e7o\t5\tSV\t591,70\t2.958,50 147\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE COMPRESSOR - FREEZER\tServi\u00e7o\t5\tSV\t1.164,00\t5.820,00 148\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE ELETROBOMBA\tServi\u00e7o\t5\tSV\t349,20\t1.746,00 149\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE PLACA DE INTERFACE\tServi\u00e7o\t2\tSV\t543,20\t1.086,40 150\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O PLACA DE POT\u00caNCIA - M\u00c1QUINA DE LAVAR\tServi\u00e7o\t2\tSV\t591,70\t1.183,40 151\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE PAINEL ADESIVO - M\u00c1Q. DE LAVAR (PAINEL INCLUSO)\tServi\u00e7o\t2\tSV\t155,20\t310,40 152\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE VARETAS DE SUSPENS\u00c3O (KIT) - M\u00c1Q. DE LAVAR\tServi\u00e7o\t5\tSV\t397,70\t1.988,50 153\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE MECANISMOS - M\u00c1Q. DE LAVAR\tServi\u00e7o\t2\tSV\t494,70\t989,40 154\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE ROLAMENTOS - M\u00c1Q. DE LAVAR\tServi\u00e7o\t2\tSV\t155,20\t310,40 155\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE TIRANTES - M\u00c1Q. DE LAVAR\tServi\u00e7o\t5\tSV\t66,28\t331,40 156\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE V\u00c1LVULA DE ENTRADA DE \u00c1GUA - M\u00c1Q. DE LAVAR\tServi\u00e7o\t5\tSV\t349,20\t1.746,00 157\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE ATUADOR DE FREIO - M\u00c1Q. DE LAVAR\tServi\u00e7o\t2\tSV\t331,33\t662,66 158\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DO AGITADOR - M\u00c1Q. DE LAVAR\tServi\u00e7o\t2\tSV\t333,03\t666,06 159\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE RETENTOR DO TANQUE\tServi\u00e7o\t2\tSV\t75,98\t151,96 160\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE CAPACITOR - M\u00c1Q. DE LAVAR\tServi\u00e7o\t5\tSV\t203,70\t1.018,50 161\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE RESIST\u00caNCIA - BEBEDOURO (RESIST\u00caNCIA E PE\u00c7AS INCLUSAS)\tServi\u00e7o\t5\tSV\t494,70\t2.473,50 162\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE PLACA DE POT\u00caNCIA - BEBEDOURO\tServi\u00e7o\t5\tSV\t397,70\t1.988,50 163\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE PROTETOR T\u00c9RMICO - BEBEDOURO\tServi\u00e7o\t5\tSV\t106,70\t533,50 164\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE REL\u00ca DE PARTIDA - BEBEDOURO\tServi\u00e7o\t5\tSV\t106,70\t533,50 165\tREPARO DE VAZAMENTO COM REPOS. DE G\u00c1S - BEBEDOURO\tServi\u00e7o\t5\tSV\t278,07\t1.390,35 166\tTROCA DO TERMOSTATO - BEBEDOURO\tServi\u00e7o\t5\tSV\t349,20\t1.746,00 167\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O SENSOR DE TEMPERATURA - BEBEDOURO\tServi\u00e7o\t5\tSV\t323,33\t1.616,65 168\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DO MOTOR DO VENTILADOR - BEBEDOURO\tServi\u00e7o\t5\tSV\t323,33\t1.616,65 169\tTROCA DE V\u00c1LVULA DE SERVI\u00c7O - BEBEDOURO\tServi\u00e7o\t5\tSV\t349,20\t1.746,00 170\tSUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE PLACA ELETR. DE COMANDO -BEBEDOURO\tServi\u00e7o\t5\tSV\t494,70\t2.473,50 VALOR TOTAL DO GRUPO\t245.400,00   Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa  Gestor do Fundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o\">.<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>BAIXAR PDF: <a href=\"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/DOM-1940.pdf\">Edi\u00e7\u00e3o Ordin\u00e1ria 1.940 de 04 de novembro de 2024<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>. 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