{"id":52844,"date":"2025-06-05T19:40:14","date_gmt":"2025-06-05T22:40:14","guid":{"rendered":"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/?p=52844"},"modified":"2025-06-05T19:40:23","modified_gmt":"2025-06-05T22:40:23","slug":"edicao-ordinaria-2-073-de-05-de-junho-de-2025","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/2025\/06\/05\/edicao-ordinaria-2-073-de-05-de-junho-de-2025\/","title":{"rendered":"Edi\u00e7\u00e3o Ordin\u00e1ria 2.073 de 05 de junho de 2025"},"content":{"rendered":"\n<div data-wp-interactive=\"core\/file\" class=\"wp-block-file\"><object data-wp-bind--hidden=\"!state.hasPdfPreview\" hidden class=\"wp-block-file__embed\" data=\"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/DOM-2073.pdf\" type=\"application\/pdf\" style=\"width:100%;height:600px\" aria-label=\"Incorporado de DOM 2073.\"><\/object><a id=\"wp-block-file--media-15b6232e-df9e-49b4-bc19-f1390a9c45e8\" href=\"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/DOM-2073.pdf\">DOM 2073<\/a><a href=\"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/DOM-2073.pdf\" class=\"wp-block-file__button wp-element-button\" download aria-describedby=\"wp-block-file--media-15b6232e-df9e-49b4-bc19-f1390a9c45e8\">Baixar<\/a><\/div>\n\n\n\n<p><a href=\"http:\/\/DECRETO N\u00ba 2147 DE 04 DE JUNHO DE 2025  \u201cDISP\u00d5E SOBRE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO P\u00daBLICO PARA DESENVOLVER A\u00c7\u00d5ES COM OBJETIVO DE POSSIBILITAR MELHORIAS DA QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS COM DEFICI\u00caNCIA INTELECTUAL E M\u00daLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO, EM SEUS CICLOS DE VIDA, CRIAN\u00c7AS E ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, BUSCANDO ASSEGURAR-LHES O PLENO EXERC\u00cdCIO DA CIDADANIA. QUE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVID\u00caNCIAS.\u201d  A PREFEITA MUNICIPAL DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso das atribui\u00e7\u00f5es que lhe confere o art. 91, inciso IX, da Lei Org\u00e2nica do Munic\u00edpio de Guara\u00ed;  CONSIDERANDO os  termos da Lei n\u00ba 13.019\/2014 que: Estabelece o regime jur\u00eddico das parcerias entre a administra\u00e7\u00e3o p\u00fablica e as organiza\u00e7\u00f5es da sociedade civil, em regime de m\u00fatua coopera\u00e7\u00e3o, para a consecu\u00e7\u00e3o de finalidades de interesse p\u00fablico e rec\u00edproco, mediante a execu\u00e7\u00e3o de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colabora\u00e7\u00e3o, em termos de fomento ou em acordos de coopera\u00e7\u00e3o; define diretrizes para a pol\u00edtica de fomento, de colabora\u00e7\u00e3o e de coopera\u00e7\u00e3o com organiza\u00e7\u00f5es da sociedade civil; e altera as Leis n\u00ba s 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de mar\u00e7o de 1999.\u00a0(Reda\u00e7\u00e3o dada pela Lei n\u00ba 13.204, de 2015);  CONSIDERANDO os termos da Lei n\u00ba 13.019\/2014 em seu Art. 31, II,   Art. 31. Ser\u00e1 considerado inexig\u00edvel o chamamento p\u00fablico na hip\u00f3tese de inviabilidade de competi\u00e7\u00e3o entre as organiza\u00e7\u00f5es da sociedade civil, em raz\u00e3o da natureza singular do objeto da parceria ou se as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade espec\u00edfica, especialmente quando:\u00a0(Reda\u00e7\u00e3o dada pela Lei n\u00ba 13.204, de 2015) [..] II - a parceria decorrer de transfer\u00eancia para organiza\u00e7\u00e3o da sociedade civil que esteja autorizada em lei na qual seja identificada expressamente a entidade benefici\u00e1ria, inclusive quando se tratar da subven\u00e7\u00e3o prevista no\u00a0inciso I do \u00a7 3\u00ba do art. 12 da Lei n\u00ba 4.320, de 17 de mar\u00e7o de 1964,\u00a0observado o disposto no\u00a0art. 26 da Lei Complementar n\u00ba 101, de 4 de maio de 2000.\u00a0(Inclu\u00eddo pela Lei n\u00ba 13.204, de 2015)  CONSIDERANDO no que couber os termo da Lei n\u00ba 14.133\/2021;  CONSIDERANDO os termo da Lei Municipal n\u00ba 610\/2015 de 17 de dezembro de 2015;  CONSIDERANDO a Portaria MDS n\u00ba 440 de 23\/08\/2005, nos termos in verbis: 1\u00ba Os Pisos da Prote\u00e7\u00e3o Social Especial consistem em valor b\u00e1sico de co-financiamento federal, em complementaridade aos financiamentos estaduais, municipais e do Distrito Federal, destinados exclusivamente ao custeio de servi\u00e7os socioassistenciais continuados de Prote\u00e7\u00e3o Social Especial de m\u00e9dia e alta complexidade do SUAS, e compreendem: I - Piso de transi\u00e7\u00e3o de m\u00e9dia complexidade; [...] Art. 2\u00ba O Piso de Transi\u00e7\u00e3o de M\u00e9dia Complexidade constitui-se no co-financiamento federal, praticado at\u00e9 o momento no pa\u00eds, dos servi\u00e7os socioassistenciais de habilita\u00e7\u00e3o e reabilita\u00e7\u00e3o de pessoas com defici\u00eancia, atendimento de reabilita\u00e7\u00e3o na comunidade, centro dia e atendimento domiciliar \u00e0s pessoas idosas e com defici\u00eancia  CONSIDERANDO os termos Art. 7\u00ba Os recursos federais destinados ao cofinanciamento dos servi\u00e7os e do incentivo financeiro \u00e0 gest\u00e3o passam a ser organizados e transferidos pelos seguintes Blocos de Financiamento: [...] II \u2013 Bloco da Prote\u00e7\u00e3o Social Especial;\u00a0(Reda\u00e7\u00e3o dada pela Portaria 967, de 22 de mar\u00e7o de 2018).  CONSIDERANDO a natureza singular do objeto de fomento, que torna invi\u00e1vel a competi\u00e7\u00e3o entre as organiza\u00e7\u00f5es da sociedade civil, bem como a especificidade da transfer\u00eancia de recurso destina ao Bloco da Prote\u00e7\u00e3o Social Especial;  CONSIDERANDO O 1\u00ba Termo de Fomento N\u00ba 001\/2024 \u2013 CL\u00c1USULA SEXTA - DA VIG\u00caNCIA, in verbis: O presente Termo entrar\u00e1 em vigor na data de sua assinatura, e sua vig\u00eancia ser\u00e1 pelo prazo de doze (12) meses, podendo ser prorrogado com a anu\u00eancia pr\u00e9via e expressa das partes, mediante Termo Aditivo por estas assinados.  CONSIDERANDO o parecer da Unidade Central de Controle Interno 038\/2025, bem como o Parecer Jur\u00eddico exarados no Processo Administrativo n\u00b0 992\/2025;  DECRETA  art. 1\u00b0. Fica autorizada a INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO P\u00daBLICO para celebrar o 1\u00ba Termo Aditivo ao Termo de Fomento N\u00ba 001\/2024, com a APAE \u2013 Associa\u00e7\u00e3o de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guara\u00ed \u2013 TO com sede na Av. JK n\u00ba 2642, Setor Universit\u00e1rio \u2013 Zona Urbana \u2013 Guara\u00ed \u2013 TO, inscrita no CNPJ\/MF n\u00ba 38.150.371\/0001-22, por 12 meses.  Art. 2\u00ba.  O valor do 1\u00ba Termo Aditivo ao Termo de Fomento n\u00ba 001\/2024, ser\u00e1 repassado mensalmente em 12 (doze) parcelas e ter\u00e1 o valor estimado mensal de R$ 8.000,00 (Oito mil reais), perfazendo o valor total estimado de R$ 96.000,00 (Noventa e seis mil reais) anual, cujos pagamentos ser\u00e3o efetivados de acordo com os repasses federais.  Art. 3\u00ba. Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publica\u00e7\u00e3o, revogando as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio.  Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.  PAL\u00c1CIO PAC\u00cdFICO SILVA, GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL E DO SECRET\u00c1RIO DE ADMINSTRA\u00c7\u00c3O, PLANEJAMENTO E FINAN\u00c7AS DE GUARA\u00cd. Estado do Tocantins, aos quatro dias do m\u00eas de junho do ano de 2025.  Mariv\u00e2nia Fernandes Santiago Secret\u00e1ria de Administra\u00e7\u00e3o e Planejamento  Maria de F\u00e1tima Coelho Nunes Prefeita Municipal  EXTRATO DO EDITAL DE LICITA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA DISPENSA DE CONTRATA\u00c7\u00c3O N.\u00ba 018\/2025  Acha-se aberto e dispon\u00edvel na Prefeitura Municipal de Guara\u00ed, Edital de Dispensa de Licita\u00e7\u00e3o, atrav\u00e9s da Secretaria Municipal de Administra\u00e7\u00e3o e Planejamento, objetivando a escolha da proposta mais vantajosa para a contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada em manuten\u00e7\u00e3o de site institucional, portal de transpar\u00eancia integrado, e suporte t\u00e9cnico, visando atender as necessidades do Munic\u00edpio, conforme condi\u00e7\u00f5es, quantidades e exig\u00eancias estabelecidas no Edital de Contrata\u00e7\u00e3o Direta e seus anexos. Demais especifica\u00e7\u00f5es encontram-se no Edital. Ser\u00e3o observados os seguintes hor\u00e1rios e datas: In\u00edcio da Sess\u00e3o para recebimento de propostas: \u00e0s 00h00min, do dia 06\/06\/2025, at\u00e9 as 07:59 do dia 11\/06\/2025. As propostas ser\u00e3o recebidas no e-mail: planejamentoguarai@gmail.com.  O Edital poder\u00e1 ser retirado na sede da Prefeitura, no portal eletr\u00f4nico do munic\u00edpio www.guarai.to.gov.br ou ser requisitado via e-mail: planejamentoguarai@gmail.com.    Guara\u00ed\/TO, 05 de junho de 2025.     Maria de F\u00e1tima Coelho Nunes Prefeita Municipal      PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 729\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ecival Noleto, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 8894, para transporta paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 26 de maio de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0\u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 730\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0  AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Adrielton Junior Gomes da Silva, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 9103, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 31 de maio de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 731\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0  AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Greny R. da Silva, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 9545, a fim de transportar secret\u00e1rio de sa\u00fade para 4\u00ba reuni\u00e3o ordin\u00e1ria do COSEMS\/TO e CIB\/TO na cidade de PALMAS-TO, no dia 15 de maio de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 732\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Greny R. da Silva, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 9545, a fim de transportar secret\u00e1rio de sa\u00fade para 1\u00ba encontro SORRINDO COM O SUS do Tocantins na cidade de PALMAS-TO, no dia 29 de maio de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 733\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Janu\u00e1rio de Almeida Rocha, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 0467614, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS-TO, no dia 30 de maio de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0\u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 734\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0  AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Sandisneto Neves Melo, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 8892, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS-TO, no dia 30 de maio de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de maio de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 735\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ecival Noleto, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 8894, para transporta paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 30 de maio de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0\u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 736\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Jo\u00e3o Batista Silva, motorista, matricula funcional n\u00b0 287, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA- TO, no dia 27 de maio de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0\u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 737\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Joelbty Silva dos Santos, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 3136, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS-TO, no dia 27 de maio de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 738\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Adrielton Junior Gomes da Silva, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 9103, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS-TO, no dia 27 de maio de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 739\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Janu\u00e1rio de Almeida Rocha, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 0467614, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS-TO, no dia 28 de maio de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0\u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 740\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Jo\u00e3o Batista Silva, motorista, matricula funcional n\u00b0 287, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS- TO, no dia 29 de maio de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0\u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 741\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Sandisneto Neves Melo, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 8892, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 29 de maio de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0\u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 742\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Joelbty Silva dos Santos, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 3136, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS-TO, no dia 29 de maio de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 743\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Joelbty Silva dos Santos, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 3136, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS-TO, no dia 31 de maio de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 744\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ant\u00f4nio Barbosa Rodrigues, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 9162, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS-TO, no dia 25 de maio de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 745\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ant\u00f4nio Barbosa Rodrigues, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 9162, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS-TO, no dia 02 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 746\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria a Servidora Municipal Gessimara Silva Cruz, T\u00e9cnica de Enfermagem, matr\u00edcula funcional n\u00b0 1529, para participar da Capacita\u00e7\u00e3o em Gerenciamento de Amostras Laboratoriais de Agravos em Sa\u00fade P\u00fablica na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 04 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 747\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria a Servidora Municipal Regina Noleto de Brito Martins, biom\u00e9dica, matr\u00edcula funcional n\u00b0 9096, para participar da Capacita\u00e7\u00e3o em Gerenciamento de Amostras Laboratoriais de Agravos em Sa\u00fade P\u00fablica na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 04 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 748\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria a Servidora Municipal Maria de Jesus Morais Santana, matr\u00edcula funcional n\u00b0 1404, para participar da Capacita\u00e7\u00e3o em Gerenciamento de Amostras Laboratoriais de Agravos em Sa\u00fade P\u00fablica na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 04 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 749\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ad\u00e3o Moreira da Silva, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 01194, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA -TO, no dia 02 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0\u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 750\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ad\u00e3o Moreira da Silva, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 01194, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA -TO, no dia 04 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0\u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 751\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ad\u00e3o Moreira da Silva, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 01194, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA -TO, no dia 06 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0\u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 752\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ad\u00e3o Moreira da Silva, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 01194, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA -TO, no dia 09 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0\u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 753\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0  AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ad\u00e3o Moreira da Silva, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 01194, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA -TO, no dia 11 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0\u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 754\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ad\u00e3o Moreira da Silva, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 01194, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA -TO, no dia 13 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0\u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 755\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ad\u00e3o Moreira da Silva, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 01194, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA -TO, no dia 16 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0\u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 756\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ad\u00e3o Moreira da Silva, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 01194, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA -TO, no dia 18 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0\u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 757\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ad\u00e3o Moreira da Silva, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 01194, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA -TO, no dia 20 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0\u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 758\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ad\u00e3o Moreira da Silva, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 01194, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA -TO, no dia 23 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0\u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 759\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ad\u00e3o Moreira da Silva, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 01194, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA -TO, no dia 25 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0\u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 760\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ad\u00e3o Moreira da Silva, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 01194, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA -TO, no dia 27 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0\u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 761\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0  AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ad\u00e3o Moreira da Silva, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 01194, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA -TO, no dia 30 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0\u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 762\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0  AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Elivan Junior Rodrigues Guimar\u00e3es, motorista matr\u00edcula funcional n\u00b0 8888, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 03 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 763\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Elivan Junior Rodrigues Guimar\u00e3es, motorista matr\u00edcula funcional n\u00b0 8888, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 05 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 764\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Elivan Junior Rodrigues Guimar\u00e3es, motorista matr\u00edcula funcional n\u00b0 8888, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 07 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 765\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0  AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Elivan Junior Rodrigues Guimar\u00e3es, motorista matr\u00edcula funcional n\u00b0 8888, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 10 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 766\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Elivan Junior Rodrigues Guimar\u00e3es, motorista matr\u00edcula funcional n\u00b0 8888, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 12 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 767\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Elivan Junior Rodrigues Guimar\u00e3es, motorista matr\u00edcula funcional n\u00b0 8888, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 14 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 768\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Elivan Junior Rodrigues Guimar\u00e3es, motorista matr\u00edcula funcional n\u00b0 8888, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 17 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 769\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Elivan Junior Rodrigues Guimar\u00e3es, motorista matr\u00edcula funcional n\u00b0 8888, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 19 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 770\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Elivan Junior Rodrigues Guimar\u00e3es, motorista matr\u00edcula funcional n\u00b0 8888, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 21 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 771\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Elivan Junior Rodrigues Guimar\u00e3es, motorista matr\u00edcula funcional n\u00b0 8888, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 24 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 772\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Elivan Junior Rodrigues Guimar\u00e3es, motorista matr\u00edcula funcional n\u00b0 8888, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 26 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 773\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Elivan Junior Rodrigues Guimar\u00e3es, motorista matr\u00edcula funcional n\u00b0 8888, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 28 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 774\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0  AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ad\u00e3o Fernandes de Sousa Filho, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 0314, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA -TO, no dia 02 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0\u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 775\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ad\u00e3o Fernandes de Sousa Filho, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 0314, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA -TO, no dia 04 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0\u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 776\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ad\u00e3o Fernandes de Sousa Filho, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 0314, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA -TO, no dia 06 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 777\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0  AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ad\u00e3o Fernandes de Sousa Filho, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 0314, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA -TO, no dia 09 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 778\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ad\u00e3o Fernandes de Sousa Filho, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 0314, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA -TO, no dia 11 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 779\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ad\u00e3o Fernandes de Sousa Filho, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 0314, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA -TO, no dia 13 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 780\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ad\u00e3o Fernandes de Sousa Filho, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 0314, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA -TO, no dia 16 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 781\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ad\u00e3o Fernandes de Sousa Filho, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 0314, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA -TO, no dia 18 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 782\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ad\u00e3o Fernandes de Sousa Filho, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 0314, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA -TO, no dia 20 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 783\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ad\u00e3o Fernandes de Sousa Filho, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 0314, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA -TO, no dia 23 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 784\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ad\u00e3o Fernandes de Sousa Filho, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 0314, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA -TO, no dia 25 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 785\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ad\u00e3o Fernandes de Sousa Filho, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 0314, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA -TO, no dia 27 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 786\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0  AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ad\u00e3o Fernandes de Sousa Filho, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 0314, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA -TO, no dia 30 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 787\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Edivan Valporto Guida, motorista matr\u00edcula funcional n\u00b0 1592, transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS-TO, no dia 02 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 788\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Edivan Valporto Guida, motorista matr\u00edcula funcional n\u00b0 1592, transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS-TO, no dia 04 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 789\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0  AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Edivan Valporto Guida, motorista matr\u00edcula funcional n\u00b0 1592, transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS-TO, no dia 06 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 790\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Edivan Valporto Guida, motorista matr\u00edcula funcional n\u00b0 1592, transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS-TO, no dia 09 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 791\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Edivan Valporto Guida, motorista matr\u00edcula funcional n\u00b0 1592, transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS-TO, no dia 11 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 792\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Edivan Valporto Guida, motorista matr\u00edcula funcional n\u00b0 1592, transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS-TO, no dia 13 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 793\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0  AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Edivan Valporto Guida, motorista matr\u00edcula funcional n\u00b0 1592, transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS-TO, no dia 16 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0  PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 794\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Edivan Valporto Guida, motorista matr\u00edcula funcional n\u00b0 1592, transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS-TO, no dia 18 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 795\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Edivan Valporto Guida, motorista matr\u00edcula funcional n\u00b0 1592, transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS-TO, no dia 20 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 796\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Edivan Valporto Guida, motorista matr\u00edcula funcional n\u00b0 1592, transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS-TO, no dia 23 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 797\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0  AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Edivan Valporto Guida, motorista matr\u00edcula funcional n\u00b0 1592, transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS-TO, no dia 25 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 798\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Edivan Valporto Guida, motorista matr\u00edcula funcional n\u00b0 1592, transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS-TO, no dia 27 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 799\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Edivan Valporto Guida, motorista matr\u00edcula funcional n\u00b0 1592, transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS-TO, no dia 30 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 800\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Joelbty Silva dos Santos, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 3136, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS-TO, no dia 03 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0  \u00a0PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 801\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Joelbty Silva dos Santos, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 3136, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS-TO, no dia 05 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 802\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Joelbty Silva dos Santos, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 3136, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS-TO, no dia 07 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 803\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Joelbty Silva dos Santos, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 3136, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS-TO, no dia 10 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 804\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d. \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Joelbty Silva dos Santos, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 3136, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS-TO, no dia 12 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 805\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Joelbty Silva dos Santos, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 3136, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS-TO, no dia 14 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 806\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Joelbty Silva dos Santos, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 3136, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS-TO, no dia 17 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 807\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Joelbty Silva dos Santos, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 3136, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS-TO, no dia 19 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 808\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Joelbty Silva dos Santos, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 3136, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS-TO, no dia 21 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 809\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Joelbty Silva dos Santos, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 3136, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS-TO, no dia 26 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 810\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Joelbty Silva dos Santos, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 3136, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS-TO, no dia 28 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0 PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 811\/2025 DE 03 DE JUNHO DE 2025\u00a0  \u00a0\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\u00a0 \u00a0 AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,\u00a0\u00a0 \u00a0 R E S O L V E:\u00a0\u00a0 \u00a0 Art. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Joelbty Silva dos Santos, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 3136, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS-TO, no dia 24 de junho de 2025, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).\u00a0 \u00a0 Art. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\u00a0 \u00a0 GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos tr\u00eas dias do m\u00eas de junho de 2025.\u00a0 \u00a0 Wellington de Sousa Silva\u00a0 Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade\u00a0\u00a0 Portaria n\u00ba 3.384\/2025\u00a0 SEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\u00a0 \u00a0     PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 105\/2025 DE 02 DE JUNHO DE 2025.  \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR, QUE ESPEC\u00cdFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.  A GESTORA E ORDENADORA DE DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,  R E S O L V E:  Art. 1\u00ba) AUTORIZAR o pagamento de \u00bd (MEIA) di\u00e1ria, no valor de R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), a fim de cobrir despesas com alimenta\u00e7\u00e3o do Servidor Municipal Sr. GIOVANE VITORINO DE OLIVEIRA, DIRETOR DO CADASTRO \u00daNICO PROGRAMA BOLSA FAM\u00cdLIA COM A MATR\u00cdCULA N\u00ba 2992, E TITULAR DA COORDENA\u00c7\u00c3O INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAM\u00cdLIA, QUE IR\u00c1 na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social \u2013 SETAS, na cidade de Palmas \u2013 TO, no dia 05\/06\/2025, para resolver assuntos relacionados ao a Coordena\u00e7\u00e3o Intersetorial do Programa Bolsa Fam\u00edlia, consoante aos Munic\u00edpios Priorit\u00e1rios \u2013 MUPs.  Art. 2\u00ba) DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total a Servidor, conforme consta no art. 1\u00ba, desta Portaria.  Art. 3\u00ba) Esta Portaria entrar\u00e1 em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio.  GABINETE DA GESTORA E ORDENADORA DE DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dois dias do m\u00eas de junho de 2025.   SIMONYA MARIA NUNES DOS SANTOS Gestora e Ordenadora de Despesa do FMAS Portaria n\u00ba 3513\/2025  PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 106\/2025 DE 02 DE JUNHO DE 2025.  \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA AO SERVIDORA, QUE ESPEC\u00cdFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.  A GESTORA E ORDENADORA DE DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,  R E S O L V E:  Art. 1\u00ba) AUTORIZAR o pagamento de \u00bd (MEIA) di\u00e1ria, no valor de R$ 225,00 (DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS), a fim de cobrir despesas com alimenta\u00e7\u00e3o e estadia da Sra. MARIA VIT\u00d3RIA BASTOS DA COSTA, SUBSECRET\u00c1RIA MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL, COM A MATR\u00cdCULA FUNCIONAL N\u00ba 8880 E SUPLENTE DA COORDENA\u00c7\u00c3O INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAM\u00cdLIA, QUE IR\u00c1 na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social \u2013 SETAS, na cidade de Palmas \u2013 TO, no dia 05\/06\/2025, para resolver assuntos relacionados ao a Coordena\u00e7\u00e3o Intersetorial do Programa Bolsa Fam\u00edlia, consoante aos Munic\u00edpios Priorit\u00e1rios \u2013 MUPs.  Art. 2\u00ba) DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao Servidora, conforme consta no art. 1\u00ba, desta Portaria.  Art. 3\u00ba) Esta Portaria entrar\u00e1 em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio.  GABINETE DA GESTORA E ORDENADORA DE DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dois dias do m\u00eas de junho de 2025.   SIMONYA MARIA NUNES DOS SANTOS Gestora e Ordenadora de Despesa do FMAS Portaria n\u00ba 3513\/2025  PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 107\/2025 DE 02 DE JUNHO DE 2025.  \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA AO SERVIDOR, QUE ESPEC\u00cdFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.  A GESTORA E ORDENADORA DE DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,  R E S O L V E:  Art. 1\u00ba) AUTORIZAR o pagamento de \u00bd (MEIA) di\u00e1ria, no valor de R$ 165,00 (CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS), afim de cobrir despesas com alimenta\u00e7\u00e3o do Servidor Municipal Sr. LEANDRO OLIVEIRA COELHO, PORTADOR DO CPF N\u00ba 507.941.831-15 \u2013 MOTORISTA, COM A MATR\u00cdCULA FUNCIONAL N\u00ba 1054, QUE IR\u00c1 LEVAR E TRAZER os Servidores:  Giovane Vitorino de Oliveira \u2013 Diretor do Cadastro \u00danico\/Programa Bolsa Fam\u00edlia e Titular da Coordena\u00e7\u00e3o Intersetorial do Programa Bolsa Fam\u00edlia; Maria Vit\u00f3ria Bastos da Costa \u2013 Subsecret\u00e1ria Municipal de Assist\u00eancia Social e Suplente da Coordena\u00e7\u00e3o Intersetorial do Programa Bolsa Fam\u00edlia; QUE ir\u00e3o na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social \u2013 SETAS, na cidade de Palmas \u2013 TO, no dia 05\/06\/2025, para resolver assuntos relacionados ao a Coordena\u00e7\u00e3o Intersetorial do Programa Bolsa Fam\u00edlia, consoante aos Munic\u00edpios Priorit\u00e1rios \u2013 MUPs. Art. 2\u00ba) DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao Servidor, conforme consta no art. 1\u00ba, desta Portaria. Art. 3\u00ba) Esta Portaria entrar\u00e1 em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio. GABINETE DA GESTORA E ORDENADORA DE DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dois do m\u00eas de junho de 2025.   SIMONYA MARIA NUNES DOS SANTOS Gestora e Ordenadora de Despesa do FMAS Portaria n\u00ba 3513\/2025      PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 052\/2025 DE 05 DE JUNHO DE 2025.  \u201cAUTORIZA PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDORA,  QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.  \tO GESTOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,  RESOLVE:  Art. 1\u00ba) AUTORIZAR o pagamento de 02 (duas) di\u00e1ria e \u00bd (meia) no valor de R$ 1.125,00 (mil, cento e vinte e cinco reais), o servidor Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa, Secret\u00e1rio Municipal de Educa\u00e7\u00e3o e Cultura, lotado nesta Secretaria, CPF n\u00ba 844.745.301-44, RG n\u00ba 919999-SSP\/TO, matricula n\u00ba 8879, para participar do Primeiro Encontro Formativo ao Projeto DireiTO - RCT, que acontecer\u00e1 nos dias 09 a 11 de junho de 2025, no munic\u00edpio de Palmas \u2013 TO.  Art. 2\u00ba) DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total a servidora conforme consta no art. 1\u00ba desta Portaria. \t Art. 3\u00ba) Esta Portaria entrar\u00e1 em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio. \t GABINETE DO GESTOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos cinco dias do m\u00eas de junho de 2025.  Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa GESTOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO FME Portaria n\u00ba 3.457\/2025  PORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 053\/2025 DE 05 DE JUNHO DE 2025.  \u201cAUTORIZA PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDORA,  QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.  \tO GESTOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais,  RESOLVE:  Art. 1\u00ba) AUTORIZAR o pagamento de 02 (duas) di\u00e1ria e \u00bd (meia) no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a servidora Lucivane Rodrigues Meneses, professora efetiva, exercendo a fun\u00e7\u00e3o de Gerente de Suporte T\u00e9cnico dos Conselhos, lotada nesta Serventia, CPF N\u00ba 596.553.051-04, RG n\u00ba 193896 SSP\/TO, Matr\u00edcula n\u00ba 1314, para participar do Primeiro Encontro Formativo ao Projeto DireiTO - RCT, que acontecer\u00e1 nos dias 09 a 11 de junho de 2025, no munic\u00edpio de Palmas \u2013 TO.  Art. 2\u00ba) DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total a servidora conforme consta no art. 1\u00ba desta Portaria. \t Art. 3\u00ba) Esta Portaria entrar\u00e1 em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio. \t GABINETE DO GESTOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos cinco dias do m\u00eas de junho de 2025.  Sebasti\u00e3o Mendes de Sousa GESTOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO FME Portaria n\u00ba 3.457\/2025\">.<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/DOM-2073.pdf\">Edi\u00e7\u00e3o Ordin\u00e1ria 2.073 de 05 de junho de 2025<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>. Edi\u00e7\u00e3o Ordin\u00e1ria 2.073 de 05 de junho de 2025<\/p>\n","protected":false},"author":40,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[90],"tags":[197],"class_list":["post-52844","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diario-oficial","tag-diario-oficial","entry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52844","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/users\/40"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=52844"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52844\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":52846,"href":"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52844\/revisions\/52846"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=52844"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=52844"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=52844"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}