{"id":53844,"date":"2026-06-01T21:09:16","date_gmt":"2026-06-02T00:09:16","guid":{"rendered":"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/?p=53844"},"modified":"2026-06-01T21:09:16","modified_gmt":"2026-06-02T00:09:16","slug":"edicao-ordinaria-2-305-de-01-de-junho-de-2026","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/2026\/06\/01\/edicao-ordinaria-2-305-de-01-de-junho-de-2026\/","title":{"rendered":"Edi\u00e7\u00e3o Ordin\u00e1ria 2.305 de 01 de junho de 2026"},"content":{"rendered":"\n<div data-wp-interactive=\"core\/file\" class=\"wp-block-file\"><object data-wp-bind--hidden=\"!state.hasPdfPreview\" hidden class=\"wp-block-file__embed\" data=\"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/DOM-2305.pdf\" type=\"application\/pdf\" style=\"width:100%;height:1270px\" aria-label=\"Incorporado de DOM 2305.\"><\/object><a id=\"wp-block-file--media-5406d11b-fcff-41a8-b9ea-f2ce77c92472\" href=\"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/DOM-2305.pdf\">DOM 2305<\/a><a href=\"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/DOM-2305.pdf\" class=\"wp-block-file__button wp-element-button\" download aria-describedby=\"wp-block-file--media-5406d11b-fcff-41a8-b9ea-f2ce77c92472\">Baixar<\/a><\/div>\n\n\n\n<div class=\"texto-pesquisavel-diario-oficial\" aria-hidden=\"true\">\n\n\n\n\n\nERRATA\n\nComunicamos a quem interessar que a Prefeitura Municipal de Guara\u00ed \u2013 TO, torna-se p\u00fablico a presente ERRATA DE CORRE\u00c7\u00c3O E COMPLEMENTA\u00c7\u00c3O referente a publica\u00e7\u00e3o Do Segundo Termo Aditivo ao Contrato N\u00ba 029\/2024 em raz\u00e3o da constata\u00e7\u00e3o de erro material e da aus\u00eancia de informa\u00e7\u00f5es que deveriam costar na publica\u00e7\u00e3o original.\n\n  ONDE SE L\u00ca:\n \n Objeto:  Contrata\u00e7\u00e3o de empresa para eventual loca\u00e7\u00e3o de equipamentos de sonoriza\u00e7\u00e3o, ilumina\u00e7\u00e3o e palcos, para serem utilizados em eventos promovidos pala prefeitura Municipal e \u00d3rg\u00e3os participantes de Guara\u00ed-TO, em conformidade com o Contrato N.\u00ba 030\/2024, datado em 29\/05\/2024 e demais condi\u00e7\u00f5es.\n\n   LEIA-SE:\n\nObjeto:  Contrata\u00e7\u00e3o de empresa para eventual loca\u00e7\u00e3o de equipamentos de sonoriza\u00e7\u00e3o, ilumina\u00e7\u00e3o e palcos, para serem utilizados em eventos promovidos pala prefeitura Municipal e \u00d3rg\u00e3os participantes de Guara\u00ed-TO, em conformidade com o Contrato N.\u00ba 029\/2024, datado em 29\/05\/2024 e demais condi\u00e7\u00f5es.\n  \nACRESCENTA-SE AINDA, A PUBLICA\u00c7\u00c3O ORIGINAL AS SEGUINBTES INFORMA\u00c7\u00d5ES:\n\nSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O, PLANEJAMENTO, FIAN\u00c7AS E HABITA\u00c7\u00c3O\nITEM\tDESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO\tMARCA\tQTDE\tUNID\tV. UNIIT\tV. TOTAL \n01\tSERV. SONORIZA\u00c7\u00c3O P\/ 300 PESSOAS\tSERVI\u00c7OS\t2\tD \t1.850,00\t3.700,00\n06\tSERV. SONORIZA\u00c7\u00c3O P\/ 2000 PESSOAS\tSERVI\u00c7OS\t2\tD \t2.200,00\t4.400,00\n07\tLOCA\u00c7\u00c3O DE MINI PALCO 5Mx8Mx0,5M COM GRADES LATERAIS E ESCADA DE ACESSO.\tSERVI\u00c7OS\t4\tUN\t1.100,00\t4.400,00\n13\tSONORIZA\u00c7\u00c3O-PA 16\tSERVI\u00c7OS\t2\tD \t2.400,00\t4.800,00\n18\tLOCA\u00c7\u00c3O DE MICROFONE S\/FIO\tSERVI\u00c7OS\t2\tUN\t200,00\t400,00\n19\tLOCA\u00c7\u00c3O DE AMPLIFICADOR\tSERVI\u00c7OS\t2\tUN\t450,00\t900,00\nTOTAL\t18.600,00\n\nSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO\nITEM\tDESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO\tMARCA\tQTDE\tUNID\tV. UNIIT\tV. TOTAL \n01\tSERV. SONORIZA\u00c7\u00c3O P\/ 300 PESSOAS\tSERVI\u00c7OS\t4\tD \t1.850,00\t7.400,00\n04\tSERV. SONORIZA\u00c7\u00c3O P\/ 150 PESSOAS\tSERVI\u00c7OS\t17\tD \t1.200,00\t20.400,00\n06\tSERV. SONORIZA\u00c7\u00c3O P\/ 2000 PESSOAS\tSERVI\u00c7OS\t1\tD \t2.200,00\t2.200,00\n07\tLOCA\u00c7\u00c3O DE MINI PALCO 5Mx8Mx0,5M COM GRADES LATERAIS E ESCADA DE ACESSO.\tSERVI\u00c7OS\t5\tUN\t1.100,00\t5.500,00\n13\tSONORIZA\u00c7\u00c3O-PA 16\tSERVI\u00c7OS\t1\tD \t2.400,00\t2.400,00\n14\tLOCA\u00c7\u00c3O DE CAIXA ACUSTICA PRE AMPLIF.\tSERVI\u00c7OS\t1\tUN\t600,00\t600,00\n19\tLOCA\u00c7\u00c3O DE AMPLIFICADOR\tSERVI\u00c7OS\t08\tUN\t450,00\t3.600,00\n20\tLOCA\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZA\u00c7\u00c3O COMPLETO COM OPERADOR T\u00c9CNICO (8H)\tSERVI\u00c7OS\t10\tD \t1.800,00\t18.000,00\nTOTAL\t60.100,00\n\nA presente errata tem por finalidade promover a corre\u00e7\u00e3o de erro material e a complementa\u00e7\u00e3o de informa\u00e7\u00f5es omitidas na publica\u00e7\u00e3o original, permanece4ndo inalteradas e ratificadas todas as demais clausulas, condi\u00e7\u00f5es e disposi\u00e7\u00f5es constantes no segundo termo aditivo ao contrato n\u00ba 029\/2024.\n\nF\u00e1tima Coelho Nunes \nPrefeita Municipal de Guara\u00ed\n\n\n\n\n\nPORTARIA N\u00ba 042\/2026, DE 1\u00ba DE JUNHO DE 2026\n\nDisp\u00f5e sobre a concess\u00e3o de benef\u00edcio de Aposentadoria por Tempo de Contribui\u00e7\u00e3o \u00e0 servidora Raimunda Edna Feitosa dos Santos.\n \nA PRESIDENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVID\u00caNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI &#8211; TOCANTINS \u2013 GUARA\u00cd-PREV, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais; e\n\u00a0\nConsiderando o preenchimento dos pressupostos legais contidos no art. 6\u00ba da Emenda Constitucional n\u00ba 41\/2003 c\/c art. 82 da Lei Municipal n\u00ba 638\/2016, que regulamenta o Regime Pr\u00f3prio de Previd\u00eancia Social desta municipalidade.\n\u00a0\nRESOLVE:\n\u00a0\nArt. 1\u00ba Conceder benef\u00edcio de Aposentadoria por Tempo de Contribui\u00e7\u00e3o \u00e0 servidora Sra. Raimunda Edna Feitosa dos Santos, portadora da Carteira Nacional de Identidade n\u00ba 530.094.871-34 SSP\/TO, efetiva no cargo de Professora 40h, N\u00edvel I, Classe G, matr\u00edcula funcional n\u00ba 0009, lotada na Secretaria Municipal de Educa\u00e7\u00e3o e Cultura, com proventos integrais contidos na planilha de c\u00e1lculo de proventos, no valor de R$ 6.355,70 (seis mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos), conforme Processo Administrativo n\u00ba 2026.04.22670P.\nSal\u00e1rio Base\t                                                      R$ 5.502,18\nTitularidade 10%\tR$ 577,79\nComplemento Piso Salarial &#8211; Magist\u00e9rio\tR$ 275,73\nTotal dos Proventos\t                                                       R$ 6.355,70 \n\n\nArt. 2\u00ba Os proventos ser\u00e3o reajustados com paridade, em conformidade com art. 7\u00ba da Emenda Constitucional n\u00ba 41\/2003 c\/c o artigo 84 da Lei Previdenci\u00e1ria Municipal n\u00ba 638\/2016.\n\nArt. 3\u00ba Esta portaria entra em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio.\n\u00a0\nRegistre-se, publique-se, cumpra-se.\n\nMARIA APARECIDA DOS SANTOS SOBRINHO\nPRESIDENTE\n\n\n\n\n\nEXTRATO DO EDITAL DE LICITA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA\nCONCORR\u00caNCIA ELETR\u00d4NICA N.\u00ba 003\/2026\n\nAcha-se aberta na Prefeitura Municipal de Guara\u00ed\/TO, licita\u00e7\u00e3o na modalidade Concorr\u00eancia Eletr\u00f4nica, em regime de empreitada por Menor Pre\u00e7o Global, para contrata\u00e7\u00e3o de empresa para execu\u00e7\u00e3o da pavimenta\u00e7\u00e3o asf\u00e1ltica, acesso da Avenida Alagoas (ST. Pestana) \u00e0 TO-431, conforme Plano de A\u00e7\u00e3o n\u00ba 09032026-096937\/2026, e da Emenda Parlamentar Estadual n\u00ba 010414.00522\/2025, de acordo com projeto, memoriais, planilha or\u00e7ament\u00e1ria, cronograma f\u00edsico financeiro  e demais especifica\u00e7\u00f5es e detalhamentos que s\u00e3o partes integrantes deste ato convocat\u00f3rio.\nEdital encontra-se dispon\u00edvel a partir do dia 29\/05\/2026, das 07h30min \u00e0s 17h30min, na Avenida Bernardo Say\u00e3o, s\/n.\u00ba, Centro, Guara\u00ed\/TO ou no site: www.guarai.to.gov. br e https:\/\/pncp.gov.br\/editais\/02070548000133\/2026\/33   \nEntrega das Propostas: a partir do dia 29\/05\/2026 \u00e0s 08h00min, no site www.portaldecompraspublicas.com.br. \nAbertura das Propostas: 17\/06\/2026, \u00e0s 08h01min no site www.portaldecompraspublicas.com.br.\n\nGuara\u00ed\/TO, 28 de maio de 2026.\n\nCleube Roza Lima\nPresidente da Comiss\u00e3o de Contrata\u00e7\u00e3o\n\n\n\n\n\nERRATA\n\nComunicamos a quem interessar que a Fundo Municipal de Sa\u00fade de Guara\u00ed \u2013 TO, torna-se publico a presente ERRATA DE  COMPLEMENTA\u00c7\u00c3O DE INFORMA\u00c7\u00d5ES referente a publica\u00e7\u00e3o do Segundo Termo Aditivo Ao Contrato n\u00ba 030\/2024. Considerando que por equ\u00edvoco material, as informa\u00e7\u00f5es constantes na tabela abaixo n\u00e3o foram inseridas na publica\u00e7\u00e3o original, procede-se a sua inclus\u00e3o para todos os fins legais:\n\nINCLUA-SE: \nITEM\tDESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO\tMARCA\tQTDE\tUNID\tV. UNIIT\tV. TOTAL \n07\tLOCA\u00c7\u00c3O DE MINI PALCO 5Mx8Mx0,5M COM GRADES LATERAIS E ESCADA DE ACESSO.\tSERVI\u00c7OS\t09\tUN\t1.100,00\t9.900,00\n13\tSONORIZA\u00c7\u00c3O-PA 16\tSERVI\u00c7OS\t2\tD \t2.400,00\t4.800,00\n20\tLOCA\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZA\u00c7\u00c3O COMPLETO COM OPERADOR T\u00c9CNICO (8H)\tSERVI\u00c7OS\t6\tD \t1.800,00\t10.800,00\n23\tILUMINA\u00c7\u00c3O MESA DE LUZ DIGITAL\tSERVI\u00c7OS\t2\tUN\t540,00\t1.080,00\nTOTAL\t26.580,00\n\n\nEsclarece- se que a presente errata tem por finalidade exclusivamente complementar na publica\u00e7\u00e3o original, permanecendo inalteradas todas as demais disposi\u00e7\u00f5es constantes do segundo termo aditivo ao contrato n\u00ba 030\/2024\n\nFUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O\nSEBASTI\u00c3O MENDES DE SOUSA\nGestor do Fundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o\n\n\n\n\n\nEXTRATO DO EDITAL DE LICITA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA\nPREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N.\u00ba 029\/2026\n\nAcha-se aberta na Prefeitura Municipal de Guara\u00ed, licita\u00e7\u00e3o na modalidade de Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico, para escolha da proposta mais vantajosa para contrata\u00e7\u00e3o de empresa para eventual confec\u00e7\u00e3o de pr\u00f3teses odontol\u00f3gicas, em atendimento aos pacientes do centro de especialidades odontol\u00f3gicas (CEO) de Guara\u00ed\/TO, conforme especifica\u00e7\u00f5es t\u00e9cnicas descritas no termo de refer\u00eancia e exig\u00eancias estabelecidas no Edital e seus anexos.\nEdital encontra-se dispon\u00edvel a partir do dia 01\/06\/2026, das 07h30min \u00e0s 17h30min, na Avenida Bernardo Say\u00e3o, s\/n.\u00ba, Centro, Guara\u00ed\/TO ou no site: www.guarai.to.gov. br.\nEntrega das Propostas: a partir do dia 01\/06\/2026 \u00e0s 08h00min, no site www.portaldecompraspublicas.com.br e https:\/\/pncp.gov.br\/editais\/11295419000134\/2026\/17      \nAbertura das Propostas: 18\/06\/2026, \u00e0s 08h00min no site www.portaldecompraspublicas.com.br.\n\nCleube Roza Lima\nSuperintendente de Licita\u00e7\u00f5es\n\nERRATA\n\nComunicamos a quem interessar que a Prefeitura Municipal de Guara\u00ed \u2013 TO, torna-se p\u00fablico a presente ERRATA DE CORRE\u00c7\u00c3O E COMPLEMENTA\u00c7\u00c3O referente a publica\u00e7\u00e3o Do Segundo Termo Aditivo ao Contrato N\u00ba 031\/2024 em raz\u00e3o da constata\u00e7\u00e3o de erro material e da aus\u00eancia de informa\u00e7\u00f5es que deveriam costar na publica\u00e7\u00e3o original.\n\n  ONDE SE L\u00ca:\n \n Objeto:  Contrata\u00e7\u00e3o de empresa para eventual loca\u00e7\u00e3o de equipamentos de sonoriza\u00e7\u00e3o, ilumina\u00e7\u00e3o e palcos, para serem utilizados em eventos promovidos pala prefeitura Municipal e \u00d3rg\u00e3os participantes de Guara\u00ed-TO, em conformidade com o Contrato N.\u00ba 030\/2024, datado em 29\/05\/2024 e demais condi\u00e7\u00f5es.\n\n   LEIA-SE:\n\nObjeto:  Contrata\u00e7\u00e3o de empresa para eventual loca\u00e7\u00e3o de equipamentos de sonoriza\u00e7\u00e3o, ilumina\u00e7\u00e3o e palcos, para serem utilizados em eventos promovidos pala prefeitura Municipal e \u00d3rg\u00e3os participantes de Guara\u00ed-TO, em conformidade com o Contrato N.\u00ba 031\/2024, datado em 29\/05\/2024 e demais condi\u00e7\u00f5es.\n  \nACRESCENTA-SE AINDA, A PUBLICA\u00c7\u00c3O ORIGINAL AS SEGUINBTES INFORMA\u00c7\u00d5ES:\nITEM\tDESCRI\u00c7\u00c3O ITEM\/OBJETO\tMARCA\tQTDE\tUNID\tV. UNIIT\tV. TOTAL \n01\tSERV. SONORIZA\u00c7\u00c3O P\/ 300 PESSOAS\tSERVI\u00c7OS\t5\tD \t1.850,00\t9.250,00\n11\tLOCA\u00c7\u00c3O DE CAIXA ACUSTICA P\/ MULTIPLA APLIC.\tSERVI\u00c7OS\t5\tUN\t600,00\t3.000,00\n14\tLOCA\u00c7\u00c3O DE CAIXA ACUSTICA PRE AMPLIF.\tSERVI\u00c7OS\t5\tUN\t600,00\t3.000,00\n18\tLOCA\u00c7\u00c3O DE MICROFONE S\/FIO\tSERVI\u00c7OS\t5\tUN\t200,00\t1.000,00\n19\tLOCA\u00c7\u00c3O DE AMPLIFICADOR\tSERVI\u00c7OS\t1\tUN\t450,00\t450,00\n20\tLOCA\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZA\u00c7\u00c3O COMPLETO COM OPERADOR T\u00c9CNICO (8H)\tSERVI\u00c7OS\t2\tD \t1.800,00\t3.600,00\n23\tILUMINA\u00c7\u00c3O MESA DE LUZ DIGITAL\tSERVI\u00c7OS\t2\tUN\t540,00\t1080,00\nTOTAL\t\t\t\t\t\t21.380,00\n\nA presente errata tem por finalidade promover a corre\u00e7\u00e3o de erro material e a complementa\u00e7\u00e3o de informa\u00e7\u00f5es omitidas na publica\u00e7\u00e3o original, permanece4ndo inalteradas e ratificadas todas as demais clausulas, condi\u00e7\u00f5es e disposi\u00e7\u00f5es constantes no segundo termo aditivo ao contrato n\u00ba 031\/2024.\n\n  FUNDO MUNCIIPAL DE SA\u00daDE\nWellington de Sousa Silva \nGestor do Fundo Municipal de Sa\u00fade\n\nEXTRATO ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS N\u00ba 033\/2026\n\nProcesso: 1107\/2026\nPreg\u00e3o Eletr\u00f4nico: 017\/2026     \n\u00d3rg\u00e3o: Fundo Municipal de Sa\u00fade de Guara\u00ed-TO.\nContratada: BENENUTRI COMERCIAL LTDA, CNPJ\/MF n.\u00ba 20.720.905\/0001-43.\nObjeto: escolha da proposta mais vantajosa para contrata\u00e7\u00e3o de empresa para eventual aquisi\u00e7\u00e3o de medicamentos e insulinas, conforme receitu\u00e1rio m\u00e9dico, destinados ao atendimento de pacientes do munic\u00edpio.\nSignat\u00e1rios: Wellington de Sousa Silva\n                          Marcia Sandri de Oliveira\nData de Assinatura: 29\/05\/2026\nITEM\tQTD.\tUND.\tDESCRITIVO\tMARCA\tVALOR UNIT\u00c1RIO\tVALOR TOTAL\n44\t120\tCAN.\tLIRAGLUTIDA 6 MG\/ML SOL. INJETAVEL CANETA\tNOVONORDISK\t213,00\t25.560,00\n68\t100\tCAN.\tINSULINA DEGLUDECA 100UI\/ML + LIRAGLUTIDA 3,6 MG\/ML\tNOVONORDISK\t195,56\t19.556,00\nVALOR TOTAL\tR$ 45.116,00\n\n\nFundo Municipal de Sa\u00fade\nWellington de Sousa Silva\n\nEXTRATO ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS N\u00ba 034\/2026\n\nProcesso: 1107\/2026\nPreg\u00e3o Eletr\u00f4nico: 017\/2026     \n\u00d3rg\u00e3o: Fundo Municipal de Sa\u00fade de Guara\u00ed-TO.\nContratada: CK COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ\/MF n.\u00ba 32.534.969\/0001-39.\nObjeto: escolha da proposta mais vantajosa para contrata\u00e7\u00e3o de empresa para eventual aquisi\u00e7\u00e3o de medicamentos e insulinas, conforme receitu\u00e1rio m\u00e9dico, destinados ao atendimento de pacientes do munic\u00edpio.\nSignat\u00e1rios: Wellington de Sousa Silva\n                          Euclijania Rodrigues Da Silva\nData de Assinatura: 29\/05\/2026\nITEM\tQTD.\tUND.\tDESCRITIVO\tMARCA\tVALOR UNIT\u00c1RIO\tVALOR TOTAL\n18\t1200\tCOMP.\tCLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG\tHIPOLABOR\t0,19\t228,00\n26\t5000\tCOMP.\tDULOXETINA 60 MG\tGEOLAB\t1,60\t8.000,00\n27\t6000\tCOMP.\tESCITALOPRAM 10 MG\tCIMED\t0,13\t780,00\n54\t250\tFRASCO\tOXCARBAZEPINA 60MG\/ML FRASCO COM 100ML.\tUNIAO QUIMICA\t39,00\t9.750,00\nR$ 18.758,00\tVALOR TOTAL\n\n\nFundo Municipal de Sa\u00fade\nWellington de Sousa Silva\n\nEXTRATO ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS N\u00ba 035\/2026\n\nProcesso: 1107\/2026\nPreg\u00e3o Eletr\u00f4nico: 017\/2026     \n\u00d3rg\u00e3o: Fundo Municipal de Sa\u00fade de Guara\u00ed-TO.\nContratada: DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI, CNPJ\/MF n.\u00ba 35.020.039\/0001-55.\nObjeto: escolha da proposta mais vantajosa para contrata\u00e7\u00e3o de empresa para eventual aquisi\u00e7\u00e3o de medicamentos e insulinas, conforme receitu\u00e1rio m\u00e9dico, destinados ao atendimento de pacientes do munic\u00edpio.\nSignat\u00e1rios: Wellington de Sousa Silva\n                          Jos\u00e9 Admilson de Oliveira\nData de Assinatura: 29\/05\/2026\nITEM\tQTD.\tUND.\tDESCRITIVO\tMARCA\tVALOR UNIT\u00c1RIO\tVALOR TOTAL\n47\t2.000\tCOMP.\tMETFORMINA 500MG XR\tMERCK\t0,30\t600,00\n55\t3.000\tCOMP.\tPAROXETINA 20 MG\tUNI\u00c3O QUIMICA\t0,22\t660,00\n58\t50\tCOMP.\tRISEDRONATO 35 MG\tGERMED\t12,20\t610,00\n63\t1.600\tCOMP.\tSUCCINATO DE SOLIFENACINA 10MG\tEUROFARMA\t2,13\t3.408,00\n71\t600\tCOMP.\tALPRAZOLAM 1MG\tGERMED\t0,21\t126,00\nVALOR TOTAL\tR$ 5.404,00\n\n\nFundo Municipal de Sa\u00fade\nWellington de Sousa Silva\n\nEXTRATO ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS N\u00ba 036\/2026\n\nProcesso: 1107\/2026\nPreg\u00e3o Eletr\u00f4nico: 017\/2026     \n\u00d3rg\u00e3o: Fundo Municipal de Sa\u00fade de Guara\u00ed-TO.\nContratada: LAMMONYE ALCANTARA A. BARROS &#038; CIA LTDA, CNPJ\/MF n.\u00ba 04.315.029\/0001-13.\nObjeto: escolha da proposta mais vantajosa para contrata\u00e7\u00e3o de empresa para eventual aquisi\u00e7\u00e3o de medicamentos e insulinas, conforme receitu\u00e1rio m\u00e9dico, destinados ao atendimento de pacientes do munic\u00edpio.\nSignat\u00e1rios: Wellington de Sousa Silva\n                          Lammonye Alcantara Alves Barros\nData de Assinatura: 29\/05\/2026\nITEM\tQTD.\tUND.\tDESCRITIVO\tMARCA\tVALOR UNIT\u00c1RIO\tVALOR TOTAL\n06\t2.000\tCOMP.\tBESILATO DE LEVANLODIPINO 5 MG\tNEO QUIMICA\t1,99\t3.980,00\n22\t2.000\tCOMP.\tDAPAGLIFLOZINA + CLOR. DE METFORMINA\n10MG\/1000MG XR\tASTRAZENECA\t7.45\t14.900,00\n36\t900\tCOMP.\tINDAPAMIDA 1,5MG\tTORRENT\t0,33\t297,00\n37\t100\tCOMP.\tINSULINA LISPRO REFIL100UI\/ML\nREFERENCIA: HUMALOG\tELILILLY\t69,50\t6.950,00\n48\t600\tCOMP.\tCLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG\tALTHAIA\t0,55\t330,00\n49\t2.000\tCOMP.\tNEBIVOLOL 5 MG\tTORRENT\t0,64\t1.280,00\n51\t4.000\tCOMP.\tOLMESARTANA MEDOXOMILA 40 MG + 25 MG\tNEO QUIMICA\t1,08\t4.320,00\n69\t20\tFRASCO\tBROMETO DE TIOTROPIO 2,5MCG\/DOSE\tBOEHRINGER INGELHEIM\t359,99\t7.199,80\n73\t1.200\tCOMP.\tDAPAGLIFOZINA 10MG\tMED QUIMICA\t2,17\t2.604,00\n78\t24\tFRASCO\tDEXAPANTENOL CREME HIDRATANTE\nRESTAURADOR 200ML\tBAYER\t64,40\t1.545,60\n84\t60\tTUBO\tBENPANTOL HIDRATANTE LABIL TB 7,5ML\tBAYER\t37,99\t2.279,40\n85\t720\tCOMP.\tSONEBON 5MG\tMULTILAB\t0,96\t691,20\n87\t60\tFRASCO\tPICOSSULFATO DE SODIO LIQUIDO 30ML\tKLEY HERTZ\t19,90\t1.194,00\n88\t24\tTUBO\tDEXPANTENOL POMADA 60G\tBAYER\t33,64\t807,36\n89\t600\tCOMP.\tBUPROPIONA XL 300MG\tRANBAXY\t2,96\t1.776,00\nVALOR TOTAL\tR$ 50.154,36\n\n\nFundo Municipal de Sa\u00fade\nWellington de Sousa Silva\n\nEXTRATO ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS N\u00ba 037\/2026\n\nProcesso: 1107\/2026\nPreg\u00e3o Eletr\u00f4nico: 017\/2026     \n\u00d3rg\u00e3o: Fundo Municipal de Sa\u00fade de Guara\u00ed-TO.\nContratada: MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ\/MF n.\u00ba 16.553.940\/0001-48.\nObjeto: escolha da proposta mais vantajosa para contrata\u00e7\u00e3o de empresa para eventual aquisi\u00e7\u00e3o de medicamentos e insulinas, conforme receitu\u00e1rio m\u00e9dico, destinados ao atendimento de pacientes do munic\u00edpio.\nSignat\u00e1rios: Wellington de Sousa Silva\n                          Leonardo Giaretton\nData de Assinatura: 29\/05\/2026\nITEM\tQTD.\tUND.\tDESCRITIVO\tMARCA\tVALOR UNIT\u00c1RIO\tVALOR TOTAL\n12\t6.000\tCOMP.\tCLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MG\tGEOLAB\t0,56\t3.360,00\n19\t4.000\tCOMP.\tCLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG\tGLOBO\t0,46\t1.840,00\n20\t1.200\tCOMP.\tCOLICALCIFEROL 2000UI\tDESUPRE\/ ARTE NATIVA\t0,15\t180,00\n29\t1.200\tCOMP.\tEZETIMIBA 10MG\tALTHAIA\t0,64\t768,00\n59\t6.000\tCOMP.\tROSUVASTATINA 20MG\tUNICHEM\t0,22\t1.320,00\n82\t10.000\tCOMP.\tPREGABALINA 75 MG\tGLOBO\t0,27\t2.700,00\n83\t800\tSERINGA\tENOXAPARINA 40 MG\tHEPARINOX\/ CRISTALIA\t17,79\t14.232,00\nVALOR TOTAL\tR$ 24.400,00\n\n\nFundo Municipal de Sa\u00fade\nWellington de Sousa Silva\n\nEXTRATO ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS N\u00ba 038\/2026\n\nProcesso: 1107\/2026\nPreg\u00e3o Eletr\u00f4nico: 017\/2026     \n\u00d3rg\u00e3o: Fundo Municipal de Sa\u00fade de Guara\u00ed-TO.\nContratada: SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ\/MF n.\u00ba 58.676.108\/0001-89.\nObjeto: escolha da proposta mais vantajosa para contrata\u00e7\u00e3o de empresa para eventual aquisi\u00e7\u00e3o de medicamentos e insulinas, conforme receitu\u00e1rio m\u00e9dico, destinados ao atendimento de pacientes do munic\u00edpio.\nSignat\u00e1rios: Wellington de Sousa Silva\n                          Paulo S\u00e9rgio Santini\nData de Assinatura: 29\/05\/2026\nITEM\tQTD.\tUND.\tDESCRITIVO\tMARCA\tVALOR UNIT\u00c1RIO\tVALOR TOTAL\n52\t6.000\tCOMP.\tOXCARBAZEPINA 300MG\tCPR\t0,70\t4.200,00\n53\t6.000\tCOMP.\tOXCARBAZEPINA 600MG\tCPR\t1,39\t8.340,00\n80\t1.200\tCOMP.\tNITRATO DE TIAMINA 100MG, CLORIDRATO\nDE PIRIDOXINA 100MG, CIANOCOBALAMINA\n5000 MCG\tCPR\t1,62\t1.944,00\nVALOR TOTAL\tR$ 14.484,00\n\n\nFundo Municipal de Sa\u00fade\nWellington de Sousa Silva\n\nEXTRATO ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS N\u00ba 039\/2026\n\nProcesso: 1107\/2026\nPreg\u00e3o Eletr\u00f4nico: 017\/2026     \n\u00d3rg\u00e3o: Fundo Municipal de Sa\u00fade de Guara\u00ed-TO.\nContratada: SOMA\/MG Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ\/MF n.\u00ba 12.927.876\/0001-67.\nObjeto: escolha da proposta mais vantajosa para contrata\u00e7\u00e3o de empresa para eventual aquisi\u00e7\u00e3o de medicamentos e insulinas, conforme receitu\u00e1rio m\u00e9dico, destinados ao atendimento de pacientes do munic\u00edpio.\nSignat\u00e1rios: Wellington de Sousa Silva\n                          Maur\u00edcio Ciceri\nData de Assinatura: 29\/05\/2026\n\nITEM\tQTD.\tUND.\tDESCRITIVO\tMARCA\tVALOR UNIT\u00c1RIO\tVALOR TOTAL\n04\t3.500\tCOMP.\tBACLOFENO 10 MG\tTEUTO\t0,15\t525,00\n09\t5.000\tCOMP.\tCLORIDRATO DE TRAZODONA 50MG\tGLOBO\t0,288\t1.440,00\n10\t3.200\tCOMP.\tCLORIDRATO DE TRAZODONA 100MG\tGLOBO\t0,492\t1.574,40\n17\t6.000\tCOMP.\tCLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG\tPRATI DONADUZZI\t0,12\t720,00\n21\t1.200\tCOMP.\tCOLICALCIFEROL 7000UI\tBRASTER\u00c1PICA\t0,22\t264,00\n28\t5.000\tCOMP.\tESCITALOPRAM 20 MG\tPRATI DONADUZZI\t0,228\t1.140,00\n35\t4.000\tCOMP.\tHEMIFUMARATO DE BISOPROLOL 5,0 MG\tPHARLAB\t0,371\t1.484,00\n42\t3.000\tCOMP.\tLEVOMEPROMAZINA 100MG\tHIPOLABOR\t0,624\t1.872,00\n50\t2.000\tCOMP.\tOLANZAPINA 10 MG\tPRATI DONADUZZI\t0,32\t640,00\nVALOR TOTAL\tR$ 9.659,40\n\n\nFundo Municipal de Sa\u00fade\nWellington de Sousa Silva\n\nEXTRATO ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS N\u00ba 040\/2026\n\nProcesso: 1107\/2026\nPreg\u00e3o Eletr\u00f4nico: 017\/2026     \n\u00d3rg\u00e3o: Fundo Municipal de Sa\u00fade de Guara\u00ed-TO.\nContratada: VERTICE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ\/MF n.\u00ba 60.146.737\/0001-49.\nObjeto: escolha da proposta mais vantajosa para contrata\u00e7\u00e3o de empresa para eventual aquisi\u00e7\u00e3o de medicamentos e insulinas, conforme receitu\u00e1rio m\u00e9dico, destinados ao atendimento de pacientes do munic\u00edpio.\nSignat\u00e1rios: Wellington de Sousa Silva\n                          Thais Caroline Candeia Baseggio\nData de Assinatura: 29\/05\/2026\nITEM\tQTD.\tUND.\tDESCRITIVO\tMARCA\tVALOR UNIT\u00c1RIO\tVALOR TOTAL\n15\t6.000\tCOMP.\tCLORIDRATO DE SERTRALINA 100MG\tGLOBO\t0,279\t1.674,00\n25\t5.000\tCOMP.\tDULOXETINA 30 MG\tGERMED\t0,8971\t4.485,50\n31\t12.000\tCOMP.\tFOSFATO DE SITAGLIPTINA+CLOR D\nMETFOMINA 50\/1000MG\tSANDOZ\t2,1081\t25.297,20\n32\t3.000\tCOMP.\tFOSFATO DE SITAGLIPTINA 100MG\nREFERENCIA: JANUVIA 100 MG\tRANBAXY\t4,572\t13.716,00\n33\t3.000\tCOMP.\tFOSFATO DE SITAGLIPTINA 50MG\tRANBAXY\t1,5083\t4.524,90\n60\t6.000\tCOMP.\tROSUVASTATINA 40MG\tALTHAIA\t1,2764\t7.658,40\n65\t4.000\tCOMP.\tVALPROATO DE SODIO + ACIDO VALPROICO\n300MG\tTORRENT\t1,21\t4.840,00\nVALOR TOTAL\tR$ 62.196,00\n\n\nFundo Municipal de Sa\u00fade\nWellington de Sousa Silva\n\nEXTRATO ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS N\u00ba 041\/2026\n\nProcesso: 1107\/2026\nPreg\u00e3o Eletr\u00f4nico: 017\/2026     \n\u00d3rg\u00e3o: Fundo Municipal de Sa\u00fade de Guara\u00ed-TO.\nContratada: VITALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ\/MF n.\u00ba 42.441.595\/0001-60.\nObjeto: escolha da proposta mais vantajosa para contrata\u00e7\u00e3o de empresa para eventual aquisi\u00e7\u00e3o de medicamentos e insulinas, conforme receitu\u00e1rio m\u00e9dico, destinados ao atendimento de pacientes do munic\u00edpio.\nSignat\u00e1rios: Wellington de Sousa Silva\n                          Fabricia Strada Zatta\nData de Assinatura: 29\/05\/2026\nITEM\tQTD.\tUND.\tDESCRITIVO\tMARCA\tVALOR UNIT\u00c1RIO\tVALOR TOTAL\n24\t1.200\tCOMP.\tDICLORIDRATO DE TRIMETAZIDINA 35 MG\tGERMED\t0,77\t924,00\n30\t10.000\tCOMP.\tFOSFATO DE SITAGLIPTINA+CLOR. D\nMETFOMINA 50\/850MG\tSITGLU\/ EMS-GERMED\t1,82\t18.200,00\n57\t2.000\tCOMP.\tPROPATILNITRATO 10 MG.\tSUSTRATE\/ FQM\t0,60\t1.200,00\n79\t1.200\tCOMP.\tDIOSMINA + HESPERIDINA 900+100MG\tVENAFLON\/ TEUTO\t1,235\t1.482,00\nVALOR TOTAL\tR$ 21.806,00\n\n\nPORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 641\/2026 DE 25 DE MAIO DE 2026\n\n \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d. \n\nAO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, \n\nR E S O L V E: \n\nArt. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria a Servidor Municipal Euv\u00e2nio Dias de Macedo, Enfermeiro, matr\u00edcula funcional n\u00b0 1917, para participar do Treinamento 2\u00ba Ciclo de Oficinas da Estrat\u00e9gia de Qualifica\u00e7\u00e3o para Implementa\u00e7\u00e3o do Implante Subd\u00e9rmico \u2013 Implanon no Estado do Tocantins na cidade de PALMAS-TO, nos dias 27 e 28 de maio de 2026, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a 1\u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 555,00 + 150,00 de passagens, totalizando o valor de R$ 705,00 (setecentos e cinco reais).\n\nArt. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\n\nGABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e cinco dias do m\u00eas de maio de 2026.\n\nWellington de Sousa Silva\nSecret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade \nPortaria n\u00ba 3.384\/2025\nSEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\n\nPORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 642\/2026 DE 25 DE MAIO DE 2026\n\n \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\n\nAO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, \n\nR E S O L V E: \n\nArt. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Haron Moreira Alves, m\u00e9dico programa mais m\u00e9dicos, para participar do Treinamento 2\u00ba Ciclo de Oficinas da Estrat\u00e9gia de Qualifica\u00e7\u00e3o para Implementa\u00e7\u00e3o do Implante Subd\u00e9rmico \u2013 Implanon no Estado do Tocantins na cidade de PALMAS-TO, no dia 27 de maio de 2026, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 185,00 + 150,00 de passagens, totalizando o valor de R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais).\n\nArt. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\n\nGABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e cinco dias do m\u00eas de maio de 2026.\n\nWellington de Sousa Silva\nSecret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade \nPortaria n\u00ba 3.384\/2025\nSEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\n\nPORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 643\/2026 DE 25 DE MAIO DE 2026\n\n \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\n\nAO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, \n\nR E S O L V E: \n\nAUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria a Servidora Municipal Bruna Alves de Queiroz, Diretora de Vigil\u00e2ncia em Sa\u00fade, matr\u00edcula funcional n\u00b0 10293, a fim de participar da Oficina Macrorregional de Qualifica\u00e7\u00e3o em Insulinoterapia com canetas no SUS, na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 26 de maio de 2026, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 208,50 (duzentos e oito e cinquenta centavos).  \n \nArt. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\n\nGABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e cinco dias do m\u00eas de maio de 2026.\n\nWellington de Sousa Silva\nSecret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade \nPortaria n\u00ba 3.384\/2025\nSEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\n\nPORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 644\/2026 DE 25 DE MAIO DE 2026\n\n \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\n\nAO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, \n\nR E S O L V E: \n\nArt. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria a Servidora Municipal Noraney Alves Lima, farmac\u00eautica, matr\u00edcula funcional n\u00b0 1912 a fim de participar da Oficina Macrorregional de Qualifica\u00e7\u00e3o em Insulinoterapia com canetas no SUS que acontecer\u00e1 na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 26 de maio de 2026, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais). \n\nArt. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\n\nGABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e cinco dias do m\u00eas de maio de 2026\n\nWellington de Sousa Silva\nSecret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade \nPortaria n\u00ba 3.384\/2025\nSEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\n\nPORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 645\/2026 DE 25 DE MAIO DE 2026\n\n \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\n\nAO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, \n\nR E S O L V E: \n\nAUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria a Servidora Municipal Bruna Alves de Queiroz, Diretora de Vigil\u00e2ncia em Sa\u00fade, matr\u00edcula funcional n\u00b0 10293, a fim de participar do semin\u00e1rio Estadual em Alus\u00e3o a Mortalidade Materna, na cidade de PALMAS-TO, nos dias 28 e 29 de maio de 2026, sendo que no dia 29\/05 acontecer\u00e1 uma visita a \u00e1rea t\u00e9cnica de Tuberculose para sanar d\u00favidas, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a 1\u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 625,50 + 150,00 de passagem, totalizando o valor de R$ 775,50 (setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos).  \n \nArt. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\n\nGABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e cinco dias do m\u00eas de maio de 2026.\n\nWellington de Sousa Silva\nSecret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade \nPortaria n\u00ba 3.384\/2025\nSEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\n\nPORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 646\/2026 DE 27 DE MAIO DE 2026\n\n\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\n\nAO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, \n\nR E S O L V E: \n\nArt. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Wellington de Sousa Silva, Secret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade, matr\u00edcula funcional n\u00b0 8932, convidado para participar da Reuni\u00e3o Ordin\u00e1ria do COSEMS\/TO e CIB\/TO na cidade de PALMAS- TO, no dia 21 de maio de 2026 para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 234,50 (duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos)\n\nArt. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\n \nGABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e sete dias do m\u00eas de maio de 2026.\n\nWellington de Sousa Silva\nSecret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade \nPortaria n\u00ba 3.384\/2025\nSEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\n\nPORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 647\/2026 DE 27 DE MAIO DE 2026\n\n \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\n\nAO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, \n\nR E S O L V E: \n\nArt. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria a presidente do Conselho Municipal de Sa\u00fade de Guara\u00ed N\u00e9bia Maria Morais Gadelha, para participar do Encontro Estadual de Sa\u00fade no Tocantins, promovido pelo Conselho Estadual de Sa\u00fade \u2013 CES\/TO na cidade de PALMAS-TO, no dia 10 de junho de 2026, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 208,50 (duzentos e oito reais e cinquenta centavos).\n\nArt. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\n\nGABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e sete dias do m\u00eas de maio de 2026.\n\nWellington de Sousa Silva\nSecret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade \nPortaria n\u00ba 3.384\/2025\nSEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\n\nPORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 648\/2026 DE 27 DE MAIO DE 2026\n\n \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\n\nAO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, \n\nR E S O L V E: \n\nArt. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Sandisneto Neves Melo, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 10264, transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA &#8211; TO, no dia 21 de maio de 2026, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais).\n\nArt. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\n\nGABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e sete dias do m\u00eas de maio de 2026.\n\nWellington de Sousa Silva\nSecret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade \nPortaria n\u00ba 3.384\/2025\nSEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\n\nPORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 649\/2026 DE 27 DE MAIO DE 2026\n\n \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\n\nAO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, \n\nR E S O L V E: \n\nArt. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Greny R. da Silva, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 10259, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, dia 21 de maio de 2026 para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais).\n\nArt. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\n\nGABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e sete dias do m\u00eas de maio de 2026.\n\nWellington de Sousa Silva\nSecret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade \nPortaria n\u00ba 3.384\/2025\nSEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\n\nPORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 650\/2026 DE 27 DE MAIO DE 2026\n\n \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\n\nAO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, \n\nR E S O L V E: \n\nArt. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Janu\u00e1rio de Almeida Rocha, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 0467614, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 21 de maio de 2026, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais).\n\nArt. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\n\nGABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e sete dias do m\u00eas de maio de 2026.\n\nWellington de Sousa Silva\nSecret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade \nPortaria n\u00ba 3.384\/2025\nSEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\n\nPORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 651\/2026 DE 27 DE MAIO DE 2026\n\n \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\n\nAO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, \n\nR E S O L V E: \n\nArt. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ecival Noleto, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 10262 para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de AUGUSTIN\u00d3POLIS-TO, sendo necess\u00e1rio o deslocamento no dia 21\/05\/2026 \u00e1s 04h50am com retorno no dia 22\/05\/2026 \u00e1s 01h10am, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a 1\u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 555,00 (quinhentos e cinquenta e cinco reais).\n\nArt. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\n\nGABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e sete dias do m\u00eas de maio de 2026.\n\nWellington de Sousa Silva\nSecret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade \nPortaria n\u00ba 3.384\/2025\nSEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\n\nPORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 652\/2026 DE 27 DE MAIO DE 2026\n\n \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\n\nAO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, \n\nR E S O L V E: \n\nArt. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ad\u00e3o Moreira da Silva, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 01194, transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA &#8211; TO, no dia 21 de maio de 2026, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais).\n\nArt. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\n\nGABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e sete dias do m\u00eas de maio de 2026.\n\nWellington de Sousa Silva\nSecret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade \nPortaria n\u00ba 3.384\/2025\nSEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\n\nPORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 653\/2026 DE 27 DE MAIO DE 2026\n\n \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\n\nAO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, \n\nR E S O L V E: \n\nArt. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ant\u00f4nio Barbosa Rodrigues, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 10261, para transportar pacientes que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS-TO dia 22 de maio de 2026, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais).\n\nArt. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\n\nGABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e sete dias do m\u00eas de maio de 2026.\n\nWellington de Sousa Silva\nSecret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade \nPortaria n\u00ba 3.384\/2025\nSEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\n\nPORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 654\/2026 DE 27 DE MAIO DE 2026\n\n \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\n\nAO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, \n\nR E S O L V E: \n\nArt. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ad\u00e3o Moreira da Silva, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 01194, transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA &#8211; TO, no dia 23 de maio de 2026, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais).\n\nArt. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\n\nGABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e sete dias do m\u00eas de maio de 2026.\n\nWellington de Sousa Silva\nSecret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade \nPortaria n\u00ba 3.384\/2025\nSEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\n\nPORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 655\/2026 DE 27 DE MAIO DE 2026\n\n \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\n\nAO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, \n\nR E S O L V E: \n\nArt. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ecival Noleto, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 10262 para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de COLINAS-TO, no dia 25 de maio de 2026, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais).\n\nArt. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\n\nGABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e sete dias do m\u00eas de maio de 2026.\n\nWellington de Sousa Silva\nSecret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade \nPortaria n\u00ba 3.384\/2025\nSEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\n\nPORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 656\/2026 DE 27 DE MAIO DE 2026\n\n \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\n\nAO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, \n\nR E S O L V E: \n\nArt. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Adrielton Junior Gomes da Silva, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b010260 para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS-TO, no dia 25 de maio de 2026, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais).\n\nArt. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\n\nGABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e sete dias do m\u00eas de maio de 2026.\n\nWellington de Sousa Silva\nSecret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade \nPortaria n\u00ba 3.384\/2025\nSEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\n\nPORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 657\/2026 DE 27 DE MAIO DE 2026\n\n \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\n\nAO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, \n\nR E S O L V E: \n\nArt. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Adrielton Junior Gomes da Silva, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b010260 para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 22 de maio de 2026, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais).\n\nArt. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\n\nGABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e sete dias do m\u00eas de maio de 2026.\n\nWellington de Sousa Silva\nSecret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade \nPortaria n\u00ba 3.384\/2025\nSEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\n\nPORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 658\/2026 DE 27 DE MAIO DE 2026\n\n \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\n\nAO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, \n\nR E S O L V E: \n\nArt. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Edivan Valporto Guida, motorista matr\u00edcula funcional n\u00b0 1592, a fim de transportar o secret\u00e1rio de sa\u00fade para 4\u00aa Reuni\u00e3o Ordin\u00e1ria da Comiss\u00e3o Intergestores Bipartite na cidade de PALMAS-TO, no dia 21 de maio de 2026, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais).\n\nArt. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\n\nGABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e sete dias do m\u00eas de maio de 2026\n\nWellington de Sousa Silva\nSecret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade \nPortaria n\u00ba 3.384\/2025\nSEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\n\nPORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 659\/2026 DE 27 DE MAIO DE 2026\n\n \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\n\nAO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, \n\nR E S O L V E: \n\nArt. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Greny R. da Silva, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 10259, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, dia 22 de maio de 2026 para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais).\n\nArt. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\n\nGABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos vinte e sete dias do m\u00eas de maio de 2026.\n\nWellington de Sousa Silva\nSecret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade \nPortaria n\u00ba 3.384\/2025\nSEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO  \n<\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/DOM-2305.pdf\">Edi\u00e7\u00e3o Ordin\u00e1ria 2.305 de 01 de junho de 2026<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ERRATA Comunicamos a quem interessar que a Prefeitura Municipal de Guara\u00ed \u2013 TO, torna-se p\u00fablico a presente ERRATA DE CORRE\u00c7\u00c3O E COMPLEMENTA\u00c7\u00c3O referente a publica\u00e7\u00e3o Do Segundo Termo Aditivo ao Contrato N\u00ba 029\/2024 em raz\u00e3o da constata\u00e7\u00e3o de erro material e da aus\u00eancia de informa\u00e7\u00f5es que deveriam costar na publica\u00e7\u00e3o original. 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