{"id":54247,"date":"2026-08-18T23:26:30","date_gmt":"2026-08-19T02:26:30","guid":{"rendered":"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/?p=54247"},"modified":"2026-08-18T23:26:30","modified_gmt":"2026-08-19T02:26:30","slug":"edicao-ordinaria-2-357-de-18-de-agosto-de-2026","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/2026\/08\/18\/edicao-ordinaria-2-357-de-18-de-agosto-de-2026\/","title":{"rendered":"Edi\u00e7\u00e3o Ordin\u00e1ria 2.357 de 18 de agosto de 2026"},"content":{"rendered":"\n<div data-wp-interactive=\"core\/file\" class=\"wp-block-file\"><object data-wp-bind--hidden=\"!state.hasPdfPreview\" hidden class=\"wp-block-file__embed\" data=\"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/DOM-2357.pdf\" type=\"application\/pdf\" style=\"width:100%;height:1174px\" aria-label=\"Incorporado de DOM 2357.\"><\/object><a id=\"wp-block-file--media-5225a3ff-217a-46f2-a734-08a1f02a8672\" href=\"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/DOM-2357.pdf\">DOM 2357<\/a><a href=\"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/DOM-2357.pdf\" class=\"wp-block-file__button wp-element-button\" download aria-describedby=\"wp-block-file--media-5225a3ff-217a-46f2-a734-08a1f02a8672\">Baixar<\/a><\/div>\n\n\n\n<div class=\"texto-pesquisavel-diario-oficial\" aria-hidden=\"true\">\n\n\n\n\n\nPORTARIA DE DI\u00c1RIA N\u00ba 150\/2026 DE 18 DE AGOSTO DE 2026\n\n \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA, QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS.\u201d \n\nA PREFEITA MUNICIPAL DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais e, considerando o que disp\u00f5e a Lei Municipal n\u00ba 006\/2000 e o Decreto Municipal n\u00ba 2.250\/2026; \n\nR E S O L V E \n\nArt. 1\u00ba. AUTORIZAR o pagamento de di\u00e1ria \u00e0 Sra. Marcela Oliveira Martins, Chefe de Gabinete, Matr\u00edcula Funcional n\u00ba 10227, para participar do Encontro T\u00e9cnico dos Agentes de Integra\u00e7\u00e3o do Programa TCE de Olho no Futuro \u2013 Alian\u00e7a pela Primeira Inf\u00e2ncia, no dia 19 de agosto de 2026, na cidade de Palmas &#8211; TO, para cobrir despesas com alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd (meia) di\u00e1ria, no valor de R$ 234,50 (duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos).\n\nArt. 2\u00ba. DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total a Servidora conforme consta no art. 1\u00ba desta Portaria.\n\nArt. 3\u00ba. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio.\n\nPAL\u00c1CIO PAC\u00cdFICO SILVA, GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL E DA SECRET\u00c1RIA DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O E PLANEJAMENTO, Estado do Tocantins, aos dezoito dias do m\u00eas de agosto do ano de 2026.\n\nMariv\u00e2nia Fernandes Santiago\nSecret\u00e1ria de Administra\u00e7\u00e3o e Planejamento\n\nMaria de F\u00e1tima Coelho Nunes\nPrefeita Municipal\n\nPORTARIA DE DI\u00c1RIA N\u00ba 151\/2026 DE 18 DE AGOSTO DE 2026\n\n \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR, QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS.\u201d \n\nA PREFEITA MUNICIPAL DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais e, considerando o que disp\u00f5e a Lei Municipal n\u00ba 006\/2000 e o Decreto Municipal n\u00ba 2.250\/2026;\n\nR E S O L V E \n\nArt. 1\u00ba. AUTORIZAR o pagamento de di\u00e1ria ao senhor motorista oficial Gileno Teixeira Coelho, Matr\u00edcula Funcional:8896, que realizar\u00e1 o transporte da Senhora Prefeita, para participar do Encontro T\u00e9cnico dos Agentes de Integra\u00e7\u00e3o do Programa TCE de Olho no Futuro \u2013 Alian\u00e7a pela Primeira Inf\u00e2ncia, no dia 19 de agosto de 2026, na cidade de Palmas &#8211; TO, para cobrir despesas com alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd (meia) di\u00e1ria, no valor de R$ 234,50 (duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos).\n\nArt. 2\u00ba. DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao Servidor conforme consta no art. 1\u00ba desta Portaria.\n\nArt. 3\u00ba. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio.\n\nPAL\u00c1CIO PAC\u00cdFICO SILVA, GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL E DA SECRET\u00c1RIA DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O E PLANEJAMENTO, Estado do Tocantins, aos dezoito dias do m\u00eas de agosto do ano de 2026.\n\nMariv\u00e2nia Fernandes Santiago\nSecret\u00e1ria de Administra\u00e7\u00e3o e Planejamento\n\nMaria de F\u00e1tima Coelho Nunes\nPrefeita Municipal\n\nPORTARIA DE DI\u00c1RIA N\u00ba 152\/2026 DE 18 DE AGOSTO DE 2026\n\n\u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SRA. PREFEITA, QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS. \u201d\n\nA PREFEITA MUNICIPAL DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais e, considerando o que disp\u00f5e a Lei Municipal n\u00ba 006\/2000 e o Decreto Municipal n\u00ba 2.250\/2026;\n\nR E S O L V E \n\nArt. 1\u00ba. AUTORIZAR o pagamento de di\u00e1ria \u00e0 Sra. Maria de F\u00e1tima Coelho Nunes \u2013 Prefeita Municipal de Guara\u00ed TO, Matr\u00edcula Funcional n\u00ba 8895, para participar do Encontro T\u00e9cnico dos Agentes de Integra\u00e7\u00e3o do Programa TCE de Olho no Futuro \u2013 Alian\u00e7a pela Primeira Inf\u00e2ncia, no dia 19 de agosto de 2026, na cidade de Palmas &#8211; TO, para cobrir despesas com alimenta\u00e7\u00e3o, o equivalente a \u00bd (meia) di\u00e1ria, no valor de R$ 286,50 (duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos).\n\nArt. 2\u00ba. DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total a Servidora conforme consta no art. 1\u00ba desta Portaria.\n\nArt. 3\u00ba. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio.\n\nPAL\u00c1CIO PAC\u00cdFICO SILVA, GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL E DA SECRET\u00c1RIA DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O E PLANEJAMENTO, Estado do Tocantins, aos dezoito dias do m\u00eas de agosto do ano de 2026.\n\nMariv\u00e2nia Fernandes Santiago\nSecret\u00e1ria de Administra\u00e7\u00e3o e Planejamento\n\nMaria de F\u00e1tima Coelho Nunes\nPrefeita Municipal\n\nEXTRATO 1\u00ba TERMO ADITIVO\n\n\tA Prefeitura Municipal de Guara\u00ed \u2013 TO faz saber a quem interessar que, conforme informa\u00e7\u00f5es abaixo relacionadas, foi firmado o presente TERMO ADITIVO \nContrato: 067\/2026\nContratante: Prefeitura Municipal de Guara\u00ed \u2013 TO\nContratado: V.M Construtora e empreendimentos LTDA &#8211; CNPJ\/MF sob o n\u00ba 21.445.159\/0001-90\nModalidade: Concorr\u00eancia Eletr\u00f4nica n\u00ba 003\/2026\nObjeto: Prorroga\u00e7\u00e3o do prazo de vig\u00eancia do contrato de Pavimenta\u00e7\u00e3o Asf\u00e1ltica acesso da Av Alagoas (St Pestana) \u00e0 TO 431 no Munic\u00edpio de Guara\u00ed\/TO.\nNovo Prazo de vig\u00eancia: 30\/10\/2026 (contar o prazo de vig\u00eancia a partir de 31\/08\/2026) \nData da assinatura: 14\/08\/2026\nSignat\u00e1rio: Maria de F\u00e1tima Coelho Nunes \u2013 Gestora Municipal, CONTRATANTE, e Vinicius Marcelino Moreira \u2013 CONTRATADA.\nGuara\u00ed\/TO, 17 de agosto de 2026\n\nMaria de F\u00e1tima Coelho Nunes\nPrefeita de Guara\u00ed\n\n\n\n\n\nEXTRATO DO EDITAL DE LICITA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA\nPREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N.\u00ba 039\/2026\n\nAcha-se aberta na Prefeitura Municipal de Guara\u00ed, licita\u00e7\u00e3o na modalidade de Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico, para escolha da proposta mais vantajosa para eventual aquisi\u00e7\u00e3o de ve\u00edculos automotores (zero quil\u00f4metro), incluindo ambul\u00e2ncias, ve\u00edculos de passeio e motocicletas, destinados ao atendimento das demandas operacionais da Secretaria Municipal de Sa\u00fade de Guara\u00ed\/TO, conforme especifica\u00e7\u00f5es t\u00e9cnicas descritas no termo de refer\u00eancia e exig\u00eancias estabelecidas no Edital e seus anexos.\nEdital encontra-se dispon\u00edvel a partir do dia 19\/08\/2026, das 07h30min \u00e0s 17h30min, na Avenida Bernardo Say\u00e3o, s\/n.\u00ba, Centro, Guara\u00ed\/TO ou no site:\u00a0www.guarai.to.gov. br.\nEntrega das Propostas: a partir do dia 19\/08\/2026 \u00e0s 08h00min, no site www.portaldecompraspublicas.com.br e https:\/\/pncp.gov.br\/editais\/11295419000134\/2026\/25   \nAbertura das Propostas: 31\/08\/2026, \u00e0s 08h00min no site\u00a0www.portaldecompraspublicas.com.br.\n\nGuara\u00ed\/TO, 18 de agosto de 2026.\n\nCleube Roza Lima\nSuperintendente de Licita\u00e7\u00f5es\n\nEXTRATO DO EDITAL DE LICITA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA\nPREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N.\u00ba 040\/2026\n\nAcha-se aberta na Prefeitura Municipal de Guara\u00ed, licita\u00e7\u00e3o na modalidade de Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico, para escolha da proposta mais vantajosa para contrata\u00e7\u00e3o de empresa para eventual confec\u00e7\u00e3o e fornecimento de material gr\u00e1fico em geral, impressos e faixa tipo banner, destinados ao atendimento das demandas operacionais da secretaria municipal de sa\u00fade de Guara\u00ed\/TO, conforme especifica\u00e7\u00f5es t\u00e9cnicas descritas no termo de refer\u00eancia e exig\u00eancias estabelecidas no Edital e seus anexos.\nEdital encontra-se dispon\u00edvel a partir do dia 19\/08\/2026, das 07h30min \u00e0s 17h30min, na Avenida Bernardo Say\u00e3o, s\/n.\u00ba, Centro, Guara\u00ed\/TO ou no site:\u00a0www.guarai.to.gov. br.\nEntrega das Propostas: a partir do dia 19\/08\/2026 \u00e0s 08h00min, no site www.portaldecompraspublicas.com.br   \nAbertura das Propostas: 02\/09\/2026, \u00e0s 08h00min no site\u00a0www.portaldecompraspublicas.com.br.\n\nGuara\u00ed\/TO, 18 de agosto de 2026.\n\nCleube Roza Lima\nSuperintendente de Licita\u00e7\u00f5es\n\nEXTRATO DO EDITAL DE LICITA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA\nPREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N.\u00ba 041\/2026\n\nAcha-se aberta na Prefeitura Municipal de Guara\u00ed, licita\u00e7\u00e3o na modalidade de Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico, para escolha da proposta mais vantajosa para contrata\u00e7\u00e3o de empresa para eventual aquisi\u00e7\u00e3o de medicamentos e insulinas, conforme receitu\u00e1rio m\u00e9dico, destinados ao atendimento de pacientes do Munic\u00edpio, conforme especifica\u00e7\u00f5es t\u00e9cnicas descritas no termo de refer\u00eancia e exig\u00eancias estabelecidas no Edital e seus anexos.\nEdital encontra-se dispon\u00edvel a partir do dia 19\/08\/2026, das 07h30min \u00e0s 17h30min, na Avenida Bernardo Say\u00e3o, s\/n.\u00ba, Centro, Guara\u00ed\/TO ou no site:\u00a0www.guarai.to.gov. br.\nEntrega das Propostas: a partir do dia 19\/08\/2026 \u00e0s 08h00min, no site www.portaldecompraspublicas.com.br e https:\/\/pncp.gov.br\/editais\/11295419000134\/2026\/26  \nAbertura das Propostas: 01\/09\/2026, \u00e0s 08h00min no site\u00a0www.portaldecompraspublicas.com.br.\n\nGuara\u00ed\/TO, 18 de agosto de 2026.\n\nCleube Roza Lima\nSuperintendente de Licita\u00e7\u00f5es\n\nEXTRATO DOCONTRATO N.\u00ba 073\/2026\n\nProcesso: 1203\/2026\nPREG\u00c3O ELETRONICO: 022\/2026   \n\u00d3rg\u00e3o: FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE\nContratada: CAMPOS SERVI\u00c7OS DE SAUDE LTDA, CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 37.134.677\/0001-22\nObjeto: contrata\u00e7\u00e3o de empresa na presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os m\u00e9dicos com fornecimento de profissionais especializados, visando compor o quadro do Programa Sa\u00fade da Fam\u00edlia (PSF), com a carga hor\u00e1ria de 40 horas semanais, suprindo a necessidade de atendimento m\u00e9dico, de forma complementar ao quadro de m\u00e9dicos da Secretaria Municipal de Sa\u00fade, descritos e especificados no anexo I do Edital do Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico n\u00ba 022\/2026, conforme necessidade da CONTRATANTE durante a vig\u00eancia\nSignat\u00e1rios: Wellington de Sousa Silva\n\t        Brian  Rodrigues Campos\n Data de Assinatura: 04\/\/08\/2026\nVALOR TOTAL: R$:  301.920,00(trezentos e um mil novecentos e vinte reais)\nITEM\tDESCRITIVO\tMODELO\nMARCA\/\nFABRICANTE\tQTD\tVALOR UNIT\u00c1RIO\tTOTAL\n\n\n01\tMEDICO CLINICO GERAL-COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAIS-VAGA A PARA COMPOR O QUADRO DE MEDICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE, DAS 7:30 AS 11:30 E DAS 13:30 AS 17:30, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REGISTRO NO CONSELHO.\tM\u00c9DICO CLINICO GERAL\t12 MESES\t12.580,00\t150.960,00\n\n\n03\tMEDICO CLINICO GERAL-COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAIS-VAGA C PARA COMPOR O QUADRO DE MEDICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE, DAS 7:30 AS 11:30 E DAS 13:30 AS 17:30, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REGISTRO NO CONSELHO.\tM\u00c9DICO CLINICO GERAL\t12\nMESES\t12.580,00\t150.960,00\nVALOR TOTAL\t301.902,00\n\n\nWELLINGTON DE SOUSA SILVA \nSecret\u00e1rio Municipal de sa\u00fade\nContratante\n\nEXTRATO DOCONTRATO N.\u00ba 074\/2026\n\nProcesso: 1203\/2026\nPREG\u00c3O ELETRONICO: 022\/2026   \n\u00d3rg\u00e3o: FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE\nContratada: GSS\u2014GEST\u00c3O SERVI\u00c7OS A SAUDE LTDA, inscrita no CNPJ\/MF sob o n.\u00ba 18.670.594\/0001-03Objeto: contrata\u00e7\u00e3o de empresa na presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os m\u00e9dicos com fornecimento de profissionais especializados, visando compor o quadro do Programa Sa\u00fade da Fam\u00edlia (PSF), com a carga hor\u00e1ria de 40 horas semanais, suprindo a necessidade de atendimento m\u00e9dico, de forma complementar ao quadro de m\u00e9dicos da Secretaria Municipal de Sa\u00fade, descritos e especificados no anexo I do Edital do Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico n\u00ba 022\/2026, conforme necessidade da CONTRATANTE durante a vig\u00eancia\nSignat\u00e1rios: Wellington de Sousa Silva\n\t        Maikon Lucian Madeira Quarti\n Data de Assinatura: 04\/\/08\/2026\nVALOR TOTAL: R$:  150.984,00(Cento e cinquenta mil novecentos e oitenta e quatro reais)\nITEM\tDESCRITIVO\tMODELO\nMARCA\/\nFABRICANTE\tQTD\tVALOR UNIT\u00c1RIO\tTOTAL\n\n\n02\tM\u00c9DICO CL\u00cdNICO GERAL- COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAIS-VAGA B PARA COMPOR O QUADRO DE M\u00c9DICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE, DAS 7:30 AS 11:30 E DAS 13:30 AS 17:30, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REGISTRO NO CONSELHO.\tM\u00c9DICO CLINICO GERAL\t12 MESES\t12.582,00\t150.984,00\nVALOR TOTAL\t150.984,00\n\n\nWELLINGTON DE SOUSA SILVA \nSecret\u00e1rio Municipal de sa\u00fade\nContratante\n\nERRATA \u00c0 ATA N\u00ba 053\/2026\n\nO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd-TO, torna p\u00fablico para conhecimento dos interessados a presente ERRATA referente \u00e0 ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS n.\u00ba 053\/2026, Processo: 1296\/2026, Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico: 021\/2026, visando \u00e0 corre\u00e7\u00e3o de informa\u00e7\u00f5es t\u00e9cnicas e formais nos itens abaixo relacionados: \nONDE SE L\u00ca:\nITEM\tESPECIFICA\u00c7\u00c3O\tMODELO\tMARCA\/\nFABRICANTE\tQUANT.\tValor Unit\u00e1rio\tValor Total\n0108\tFIO SUTURA NYLON 3.0 AGULHADO EST\u00c9RIL PRETO MONOFILAMENTO. FIO DE 45 CM COM AGULHA \u00bd CT (CIRCULO TRIANFULAR) FIO N\u00c3O ABSORV\u00cdVEL.VALIDADE DA ESTERILIZA\u00c7\u00c3O: NO M\u00cdNIMO 3 ANOS. EMBALAGEM COM 24 UNIDADES. ESTERILIZADO POR \u00d3XIDO DE ETILENO. N\u00c3O SER\u00c1 ACEITO FORMA SUBSTITUTIVA OUTRO QUE N\u00c3O O ESPECIFICADO PARA ESTE ITEM. REGISTRO NA ANVISA. FIO DE SUTURA, MATERIAL: NYLON\tCAIXA\tTECHNOFIO\t100 CX\t23,00\t2.300,00\n0109\nMONOFILAMENTO, TIPO FIO: 3-0, COR: PRETA, COMPRIMENTO: 45 CM, CARACTER\u00cdSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA: 1,2 C\u00cdRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: CERCA 2,5 CM, ESTERILIDADE: EST\u00c9RIL. (100 cx com 24 unid)\nCAIXA\nTECHNOFIO\n20 CX\t23,00\t460,00\n0110\tFIO DE SUTURA, MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 5-0, COR: PRETA, COMPRIMENTO: 45 CM, CARACTER\u00cdSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA: 1,2 C\u00cdRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: 2,0 CM, ESTERILIDADE: EST\u00c9RIL EMBALAGEM INDIVIDUAL. ( 20 cx com 24 unid)\tFRASCO\tIODONTOSUL\t24 FRASCO\t9,00\t216,00\n0111\tFIXADOR RADIOGR\u00c1FICO. INDICADO PARA A FIXA\u00c7\u00c3O DA IMAGEM NA PEL\u00cdCULA DE FILME. CONTE\u00daDO: SULFITO DE S\u00d3DIO, DIETILENO GLYCOL, HIDROQUINONA. PRONTO PARA USO. VALIDADE: 1 ANO. FRASCO 500 ML. MARCA DE REFER\u00caNCIA CARESTREAM. OBS: N\u00c3O SER\u00c1 ACEITO MARCAS DE QUALIDADE INFERIOR EM NENHUMA HIP\u00d3TESE.\tFRASCO\tIODONTOSUL\t200 FRASCO\t11,15\t2.230,00\n\n\nLEIA-SE:\nITEM\tESPECIFICA\u00c7\u00c3O\tMODELO\tMARCA\/\nFABRICANTE\tQUANT.\tValor Unit\u00e1rio\tValor Total\n0108\tFIO SUTURA NYLON 3.0 AGULHADO EST\u00c9RIL PRETO MONOFILAMENTO. FIO DE 45 CM COM AGULHA \u00bd CT (CIRCULO TRIANFULAR) FIO N\u00c3O ABSORV\u00cdVEL.VALIDADE DA ESTERILIZA\u00c7\u00c3O: NO M\u00cdNIMO 3 ANOS. EMBALAGEM COM 24 UNIDADES. ESTERILIZADO POR \u00d3XIDO DE ETILENO. N\u00c3O SER\u00c1 ACEITO FORMA SUBSTITUTIVA OUTRO QUE N\u00c3O O ESPECIFICADO PARA ESTE ITEM. REGISTRO NA ANVISA. FIO DE SUTURA, MATERIAL: NYLON PRETA, COMPRIMENTO: 45 CM, CARACTER\u00cdSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA: 1,2 C\u00cdRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: CERCA 2,5 CM, ESTERILIDADE: EST\u00c9RIL. (\n100 cx com 24 unid)\tCAIXA\tTECHNOFIO\t100 CX\t23,00\t2.300,00\n0109\tFIO DE SUTURA, MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 5-0, COR: PRETA, COMPRIMENTO: 45 CM, CARACTER\u00cdSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA: 1,2 C\u00cdRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: 2,0 CM,  ESTERILIDADE: EST\u00c9RIL EMBALAGEM INDIVIDUAL. ( 20 cx com 24 unid)\tCAIXA\tTECHNOFIO\t20 CX\t23,00\t460,00\n0110\tFIXADOR RADIOGR\u00c1FICO. INDICADO PARA A FIXA\u00c7\u00c3O DA IMAGEM NA PEL\u00cdCULA DE FILME. CONTE\u00daDO: SULFITO DE S\u00d3DIO, DIETILENO GLYCOL, HIDROQUINONA. PRONTO PARA USO. VALIDADE: 1 ANO. FRASCO 500 ML. MARCA DE REFER\u00caNCIA  RESTREAM. OBS: N\u00c3O SER\u00c1 ACEITO MARCAS DE QUALIDADE INFERIOR EM NENHUMA HIP\u00d3TESE.\tFRASCO\tIODONTOSUL\t24 FRASCO\t9,00\t216,00\n0111\tFL\u00daOR BOCHECHO 0,05% COM 500ML FLUORETO DE S\u00d3DIO, CONCENTRA\u00c7\u00c3O: 0,05%, FORMA ARMAC\u00caUTICA: SOLU\u00c7\u00c3O\nBUCAL\tFRASCO\tIODONTOSUL\t200\nFRASCO\t11,15\t2.230,00\n\n\nA presente errata tem por finalidade exclusivamente corrigir o erro gr\u00e1fico, permanecendo inalterados os demais termos da Ata.\n\nWellington de Sousa Silva \nGestor do Fundo Municipal de Sa\u00fade\n\nERRATA \u00c0 ATA N\u00ba 055\/2026\n\nO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd-TO, torna p\u00fablico para conhecimento dos interessados a presente ERRATA referente \u00e0 ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS n.\u00ba 055\/2026, Processo: 1296\/2026, Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico: 021\/2026, visando \u00e0 corre\u00e7\u00e3o de informa\u00e7\u00f5es t\u00e9cnicas e formais nos itens abaixo relacionados nas especifica\u00e7\u00f5es: \nONDE SE L\u00ca:\nITEM\tESPECIFICA\u00c7\u00c3O\tMODELO\tMARCA\/\nFABRICANTE\tQUANT.\tValor Unit\u00e1rio\tValor Total\n0158 \tOBS: N\u00c3O SER\u00c1 ACEITO MARCAS DE QUALIDADE INFERIOR EM NENHUMA HIP\u00d3TESE. \t3M Z100 \t3M Z100 \t50 UN \t35,37 \t1.768,50 \n0159 \tRESINA 2G FLUIDA. RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZ\u00c1VEL, TIPO \u201c BULK FILL \u201c, ASPECTO F\u00cdSICO: FLU\u00cdDA, BAIXA VISCOSIDADE COR A COMBINAR COM O FORNECEDOR\u2013 MARCA DE REFER\u00caNCIA FILTEK FLOW. OBS: N\u00c3O SER\u00c1 ACEITO MARCAS DE QUALIDADE INFERIOR EM \nNENHUMA HIP\u00d3TESE. \t3M Z350 \t3M Z350 \t50 UN \t143,11 \t7.155,50 \n0163 \tDE QUALIDADE INFERIOR EM \nNENHUMA HIP\u00d3TESE. \tIMPLA \tIMPLA \t5 UN \t26,67 \t133,35 \n\n\nLEIA-SE:\nITEM\tESPECIFICA\u00c7\u00c3O\tMODELO\tMARCA\/\nFABRICANTE\tQUANT.\tValor Unit\u00e1rio\tValor Total\n0158\tRESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZ\u00c1VEL, TAMANHO PART\u00cdCULAS: MICROH\u00cdBRIDA, ASPECTO F\u00cdSICO: PASTOSA COR DE ENTREGA A COMBINAR COM O FORNECEDOR. \u2013 MARCA DE REFER\u00caNCIA Z-100. OBS: N\u00c3O SER\u00c1 ACEITO MARCAS DE QUALIDADE\nINFERIOR EM NENHUMA HIP\u00d3TESE.\t3M Z100\t3M Z100\t50 UN\t35,37\t1.768,50\n0159\tRESINA XT RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZ\u00c1VEL, TAMANHO PART\u00cdCULAS: NANOH\u00cdBRIDA, ASPECTO F\u00cdSICO: PASTOSA NANOPART\u00cdCULA. COR DE ENTREGA A COMBINAR COM O FORNECEDOR \u2013 MARCA DE REFER\u00caNCIA Z-\n350. OBS: N\u00c3O SER\u00c1 ACEITO MARCAS DE QUALIDADE INFERIOR EM NENHUMA\nHIP\u00d3TESE.\t3M Z350\t3M Z350\t50 UN\t143,11\t7.155,50\n0163\tSERINGA CARPULE COM REFLUXO SERINGA, MATERIAL: A\u00c7O INOXID\u00c1VEL, TIPO USO: AUTOCLAV\u00c1VEL, CAPACIDADE: 1,80 ML, CARACTER\u00cdSTICAS ADICIONAIS: RETROCARGA, TIPO: CARPULE,\nAPLICA\u00c7\u00c3O: REFLUXO TRADICIONAL\tIMPLA\tIMPLA\t5 UN\t26,67\t133,35\n\n\nA presente errata tem por finalidade exclusivamente corrigir o erro gr\u00e1fico, permanecendo inalterados os demais termos da Ata.\n\nWellington de Sousa Silva \nGestor do Fundo Municipal de Sa\u00fade\n\nPORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 1021\/2026 DE 14 DE AGOSTO DE 2026\n\n \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\n\nAO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, \n\nR E S O L V E: \n\nArt. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Jo\u00e3o Batista Silva, motorista, matricula funcional n\u00b0 287 transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 05 de agosto de 2026, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais).\n\nArt. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\n\nGABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos catorze dias do m\u00eas de agosto de 2026\n\nWellington de Sousa Silva\nSecret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade \nPortaria n\u00ba 3.384\/2025\nSEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\n\nPORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 1022\/2026 DE 14 DE AGOSTO DE 2026\n\n \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\n\nAO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, \n\nR E S O L V E: \n\nArt. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Sandisneto Neves Melo, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 10264, transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PARAISO-TO, no dia 10 de agosto de 2026, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais).\n\nArt. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\n\nGABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos catorze dias do m\u00eas de agosto de 2026.\n\nWellington de Sousa Silva\nSecret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade \nPortaria n\u00ba 3.384\/2025\nSEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\n\nPORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 1023\/2026 DE 14 DE AGOSTO DE 2026\n\n \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\n\nAO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, \n\nR E S O L V E: \n\nArt. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Janu\u00e1rio de Almeida Rocha, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 0467614, para transportar pacientes que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 10 de agosto de 2026 para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais).\n\nArt. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\n\nGABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos catorze dias do m\u00eas de agosto de 2026.\n\nWellington de Sousa Silva\nSecret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade \nPortaria n\u00ba 3.384\/2025\nSEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\n\nPORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 1024\/2026 DE 14 DE AGOSTO DE 2026\n\n \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\n\nAO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, \n\nR E S O L V E: \n\nArt. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ecival Noleto, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 10262 transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 11 de agosto de 2026, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais). \n\nArt. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\n\nGABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos catorze dias do m\u00eas de agosto de 2026.\n\nWellington de Sousa Silva\nSecret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade \nPortaria n\u00ba 3.384\/2025\nSEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\n\nPORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 1025\/2026 DE 14 DE AGOSTO DE 2026\n\n \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\n\nAO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, \n\nR E S O L V E: \n\nArt. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Adrielton Junior Gomes da Silva, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b010260 para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 11 de agosto de 2026, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais).\n\nArt. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\n\nGABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos catorze dias do m\u00eas de agosto de 2026.\n\nWellington de Sousa Silva\nSecret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade \nPortaria n\u00ba 3.384\/2025\nSEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\n\nPORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 1026\/2026 DE 14 DE AGOSTO DE 2026\n\n \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\n\nAO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, \n\nR E S O L V E: \n\nArt. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ant\u00f4nio Barbosa Rodrigues, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 10261, para transportar pacientes que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 11 de agosto de 2026 para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais).\n\nArt. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\n\nGABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos catorze dias do m\u00eas de agosto de 2026.\n\nWellington de Sousa Silva\nSecret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade \nPortaria n\u00ba 3.384\/2025\nSEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\n\nPORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 1027\/2026 DE 14 DE AGOSTO DE 2026\n\n \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\n\nAO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, \n\nR E S O L V E: \n\nArt. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Greny R. da Silva, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 10259, transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS-TO, no dia 11 de agosto de 2026, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais).\n\nArt. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\n\nGABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos catorze dias do m\u00eas de agosto de 2026.\n\nWellington de Sousa Silva\nSecret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade \nPortaria n\u00ba 3.384\/2025\nSEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\n\nPORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 1028\/2026 DE 14 DE AGOSTO DE 2026\n\n \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\n\nAO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, \n\nR E S O L V E: \n\nArt. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Greny R. da Silva, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 10259, transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS-TO, no dia 12 de agosto de 2026, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais).\n\nArt. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\n\nGABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos catorze dias do m\u00eas de agosto de 2026.\n\nWellington de Sousa Silva\nSecret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade \nPortaria n\u00ba 3.384\/2025\nSEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\n\nPORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 1029\/2026 DE 14 DE AGOSTO DE 2026\n\n \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\n\nAO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, \n\nR E S O L V E: \n\nArt. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ad\u00e3o Moreira da Silva, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 01194, transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA &#8211; TO, no dia 12 de agosto de 2026, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais).\n\nArt. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\n\nGABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos catorze dias do m\u00eas de agosto de 2026.\n\nWellington de Sousa Silva\nSecret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade \nPortaria n\u00ba 3.384\/2025\nSEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\n\nPORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 1030\/2026 DE 14 DE AGOSTO DE 2026\n\n \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\n\nAO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, \n\nR E S O L V E: \n\nArt. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Jo\u00e3o Batista Silva, motorista, matricula funcional n\u00b0 287 transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS-TO, no dia 12 de agosto de 2026, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais).\n\nArt. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\n\nGABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos catorze dias do m\u00eas de agosto de 2026\n\nWellington de Sousa Silva\nSecret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade \nPortaria n\u00ba 3.384\/2025\nSEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\n\nPORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 1031\/2026 DE 14 DE AGOSTO DE 2026\n\n \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\n\nAO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, \n\nR E S O L V E: \n\nArt. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ant\u00f4nio Barbosa Rodrigues, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 10261, para transportar pacientes que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 16 de julho de 2026 para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais).\n\nArt. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\n\nGABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos catorze dias do m\u00eas de agosto de 2026.\n\nWellington de Sousa Silva\nSecret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade \nPortaria n\u00ba 3.384\/2025\nSEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\n\nPORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 1032\/2026 DE 14 DE AGOSTO DE 2026\n\n \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\n\nAO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, \n\nR E S O L V E: \n\nArt. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Maxwel Silva, Agente de Vigil\u00e2ncia em Sa\u00fade, matr\u00edcula funcional n\u00b0 380, portador do CPF n\u00b0 961.160.561-72, para participar de uma Capacita\u00e7\u00e3o em Coleta de \u00c1gua para Consumo Humano na cidade de PALMAS-TO, no dia de 27 de agosto de 2026 para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 185,00 + 170,00 de passagens, totalizando o valor de R$355,00 (trezentos e cinquenta e cinco reais).\n\nArt. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\n\nGABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos catorze dias do m\u00eas de agosto de 2026.\n\nWellington de Sousa Silva\nSecret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade \nPortaria n\u00ba 3.384\/2025\nSEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\n\nPORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 1033\/2026 DE 14 DE AGOSTO DE 2026\n\n \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\n\nAO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, \n\nR E S O L V E: \n\nArt. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Greny R. da Silva, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 10259, para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS-TO, sendo necess\u00e1rio o deslocamento da sua cidade de origem no dia 05\/08\/2026 \u00e1s 18h30 com retorno no dia 06\/08\/2026 \u00e1s 01h30, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a 1\u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 555,00 (quinhentos e cinquenta e cinco reais).\n\nArt. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\n\nGABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos catorze dias do m\u00eas de agosto de 2026.\n\nWellington de Sousa Silva\nSecret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade \nPortaria n\u00ba 3.384\/2025\nSEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\n\nPORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 1034\/2026 DE 14 DE AGOSTO DE 2026\n\n \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\n\nAO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, \n\nR E S O L V E: \n\nArt. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Sandisneto Neves Melo, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 10264, a fim de levar ve\u00edculo da Secretaria de Sa\u00fade para revis\u00e3o na Concession\u00e1ria na cidade de ARAGUA\u00cdNA &#8211; TO no dia 12 de agosto de 2026, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais).\n\nArt. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\n\nGABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos catorze dias do m\u00eas de agosto de 2026.\n\nWellington de Sousa Silva\nSecret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade \nPortaria n\u00ba 3.384\/2025\nSEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\n\nPORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 1035\/2026 DE 14 DE AGOSTO DE 2026\n\n \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\n\nAO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, \n\nR E S O L V E: \n\nArt. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Ecival Noleto, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 10262 transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de ARAGUA\u00cdNA-TO, no dia 13 de agosto de 2026, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais). \n\nArt. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\n\nGABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos catorze dias do m\u00eas de agosto de 2026.\n\nWellington de Sousa Silva\nSecret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade \nPortaria n\u00ba 3.384\/2025\nSEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\n\nPORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 1036\/2026 DE 14 DE AGOSTO DE 2026\n\n \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\n\nAO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, \n\nR E S O L V E: \n\nArt. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Janu\u00e1rio de Almeida Rocha, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 0467614, para transportar pacientes que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PARAISO-TO, no dia 13 de agosto de 2026 para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais).\n\nArt. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\n\nGABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos catorze dias do m\u00eas de agosto de 2026.\n\nWellington de Sousa Silva\nSecret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade \nPortaria n\u00ba 3.384\/2025\nSEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\n\nPORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 1037\/2026 DE 14 DE AGOSTO DE 2026\n\n \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\n\nAO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, \n\nR E S O L V E: \n\nArt. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Sandisneto Neves Melo, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b0 10264, transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de COLINAS-TO, no dia 13 de agosto de 2026, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais).\n\nArt. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\n\nGABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos catorze dias do m\u00eas de agosto de 2026.\n\nWellington de Sousa Silva\nSecret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade \nPortaria n\u00ba 3.384\/2025\nSEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\n\nPORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 1038\/2026 DE 14 DE AGOSTO DE 2026\n\n \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\n\nAO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, \n\nR E S O L V E: \n\nArt. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Adrielton Junior Gomes da Silva, motorista, matr\u00edcula funcional n\u00b010260 para transportar paciente que faz tratamento fora de domic\u00edlio na cidade de PALMAS-TO, no dia 13 de agosto de 2026, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais).\n\nArt. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\n\nGABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos catorze dias do m\u00eas de agosto de 2026.\n\nWellington de Sousa Silva\nSecret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade \nPortaria n\u00ba 3.384\/2025\nSEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\n<\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/DOM-2357.pdf\">Edi\u00e7\u00e3o Ordin\u00e1ria 2.357 de 18 de agosto de 2026<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>PORTARIA DE DI\u00c1RIA N\u00ba 150\/2026 DE 18 DE AGOSTO DE 2026 \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA, QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS.\u201d A PREFEITA MUNICIPAL DE 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