{"id":54254,"date":"2026-08-19T20:16:37","date_gmt":"2026-08-19T23:16:37","guid":{"rendered":"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/?p=54254"},"modified":"2026-08-19T20:16:37","modified_gmt":"2026-08-19T23:16:37","slug":"edicao-ordinaria-2-358-de-19-de-agosto-de-2026","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/2026\/08\/19\/edicao-ordinaria-2-358-de-19-de-agosto-de-2026\/","title":{"rendered":"Edi\u00e7\u00e3o Ordin\u00e1ria 2.358 de 19 de agosto de 2026"},"content":{"rendered":"\n<div data-wp-interactive=\"core\/file\" class=\"wp-block-file\"><object data-wp-bind--hidden=\"!state.hasPdfPreview\" hidden class=\"wp-block-file__embed\" data=\"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/DOM-2358.pdf\" type=\"application\/pdf\" style=\"width:100%;height:1174px\" aria-label=\"Incorporado de DOM 2358.\"><\/object><a id=\"wp-block-file--media-fa29e534-ab26-4180-a5aa-b892b0f2db39\" href=\"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/DOM-2358.pdf\">DOM 2358<\/a><a href=\"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/DOM-2358.pdf\" class=\"wp-block-file__button wp-element-button\" download aria-describedby=\"wp-block-file--media-fa29e534-ab26-4180-a5aa-b892b0f2db39\">Baixar<\/a><\/div>\n\n\n\n<div class=\"texto-pesquisavel-diario-oficial\" aria-hidden=\"true\">\n\n\n\n\n\nPORTARIA N\u00ba 6.125\/2026 DE 19 AGOSTO DE 2026\n\n\u201cNOMEIA SERVIDORA EM CARGO COMISSIONADO, QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS. \u201d\n\nA PREFEITA MUNICIPAL DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso das atribui\u00e7\u00f5es que lhe confere o art. 91, inciso II, da Lei Org\u00e2nica do Munic\u00edpio de Guara\u00ed e a Lei Complementar n\u00ba. 148\/2025;\n\nR E S O L V E \n\nArt. 1\u00ba. NOMEAR a Sra. Lady Diana Lacerda de Araujo, para exercer o Cargo Comissionado de Coordenadora, com lota\u00e7\u00e3o na Escola Municipal Maria do Socorro Coelho e Silva.\n\nArt. 2\u00ba. DETERMINAR que a Diretoria de Recursos Humanos providencie os respectivos tr\u00e2mites para que esta Portaria surta seus efeitos legais. \n\nArt. 3\u00ba. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, retroagindo seus efeitos legais ao dia 01\/08\/2026, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio\n\nGABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL E DA SECRET\u00c1RIA DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O E PLANEJAMENTO DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dezenove dias do m\u00eas de agosto do ano de 2026. \n\nMariv\u00e2nia Fernandes Santiago\nSecret\u00e1ria de Administra\u00e7\u00e3o e Planejamento\n\nMaria de F\u00e1tima Coelho Nunes\nPrefeita Municipal\n\nPORTARIA N\u00ba 6.126\/2026 DE 19 AGOSTO DE 2026\n\n\u201cNOMEIA SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO, QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS. \u201d\n\nA PREFEITA MUNICIPAL DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso das atribui\u00e7\u00f5es que lhe confere o art. 91, inciso II, da Lei Org\u00e2nica do Munic\u00edpio de Guara\u00ed e a Lei Complementar n\u00ba. 148\/2025;\n\nR E S O L V E \n\nArt. 1\u00ba. NOMEAR o Sr. Maycon Matheus Oliveira de Ara\u00fajo, para exercer o Cargo Comissionado de Gerente de Juventude.\n\nArt. 2\u00ba. DETERMINAR que a Diretoria de Recursos Humanos providencie os respectivos tr\u00e2mites para que esta Portaria surta seus efeitos legais. \n\nArt. 3\u00ba. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, retroagindo seus efeitos legais ao dia 17\/08\/2026, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio\n\nGABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL E DA SECRET\u00c1RIA DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O E PLANEJAMENTO DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos dezenove dias do m\u00eas de agosto do ano de 2026. \n\nMariv\u00e2nia Fernandes Santiago\nSecret\u00e1ria de Administra\u00e7\u00e3o e Planejamento\n\nMaria de F\u00e1tima Coelho Nunes\nPrefeita Municipal\n\nPORTARIA DE DI\u00c1RIA N\u00ba 153\/2026 DE 18 DE AGOSTO DE 2026\n\n \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA, QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS.\u201d \n\nA PREFEITA MUNICIPAL DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais e, considerando o que disp\u00f5e a Lei Municipal n\u00ba 006\/2000 e o Decreto Municipal n\u00ba 2.250\/2026; \n\nR E S O L V E \n\nArt. 1\u00ba. AUTORIZAR o pagamento de di\u00e1ria \u00e0 Sra. Nayara da Silva Castro, Gerente da Divis\u00e3o de Assessoria T\u00e9cnica, Matr\u00edcula Funcional n\u00ba 10952, que ir\u00e1 participar de curso de capacita\u00e7\u00e3o \u201cMEGACONF 26\u201d, no dia 20 de agosto de 2026, na cidade de Palmas &#8211; TO, para cobrir despesas com alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a \u00bd (meia) di\u00e1ria, no valor de R$ 208,50 (duzentos e oito reais e cinquenta centavos).\n\nArt. 2\u00ba. DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total a Servidora conforme consta no art. 1\u00ba desta Portaria.\n\nArt. 3\u00ba. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio.\n\nPAL\u00c1CIO PAC\u00cdFICO SILVA, GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL E DA SECRET\u00c1RIA DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O E PLANEJAMENTO, Estado do Tocantins, aos dezoito dias do m\u00eas de agosto do ano de 2026.\n\nMariv\u00e2nia Fernandes Santiago\nSecret\u00e1ria de Administra\u00e7\u00e3o e Planejamento\n\nMaria de F\u00e1tima Coelho Nunes\nPrefeita Municipal\n\nPORTARIA DE DI\u00c1RIA N\u00ba 155\/2026 DE 18 DE AGOSTO DE 2026\n\n \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA, QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS.\u201d \n\nA PREFEITA MUNICIPAL DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais e, considerando o que disp\u00f5e a Lei Municipal n\u00ba 006\/2000 e o Decreto Municipal n\u00ba 2.250\/2026;\n\nR E S O L V E \n\nArt. 1\u00ba. AUTORIZAR o pagamento de di\u00e1ria ao Sr. Kalyton de Negreiros Morais, Matr\u00edcula Funcional n\u00ba 10350, que ir\u00e1 participar de curso de capacita\u00e7\u00e3o \u201cMEGACONF 26\u201d, no dia 20 de agosto de 2026, na cidade de Palmas &#8211; TO, para cobrir despesas com alimenta\u00e7\u00e3o, o equivalente a \u00bd (meia) di\u00e1ria, no valor de R$ 208,50 (duzentos e oito reais e cinquenta centavos).\n\nArt. 2\u00ba. DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao Servidor conforme consta no art. 1\u00ba desta Portaria.\n\nArt. 3\u00ba. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o, revogadas as disposi\u00e7\u00f5es em contr\u00e1rio.\n\nPAL\u00c1CIO PAC\u00cdFICO SILVA, GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL E DA SECRET\u00c1RIA DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O E PLANEJAMENTO, Estado do Tocantins, aos dezoito dias do m\u00eas de agosto do ano de 2026.\n\nMariv\u00e2nia Fernandes Santiago\nSecret\u00e1ria de Administra\u00e7\u00e3o e Planejamento\n\nMaria de F\u00e1tima Coelho Nunes\nPrefeita Municipal\n\nAVISO DE REABERTURA DE LICITA\u00c7\u00c3O\nCONCORR\u00caNCIA ELETR\u00d4NICA N\u00ba 011\/2026\n\nA Prefeitura Municipal de Guara\u00ed, por meio da Superintend\u00eancia de Licita\u00e7\u00f5es, TORNA P\u00daBLICO a reabertura Da Concorr\u00eancia acima referenciado, que tem por objeto a contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada para execu\u00e7\u00e3o cont\u00ednua dos servi\u00e7os de Limpeza e Varri\u00e7\u00e3o de Vias Urbanas, Coleta e Transporte de Res\u00edduos S\u00f3lidos domiciliares, comerciais e industriais inertes (com caracter\u00edstica de domiciliar) e dos res\u00edduos gerados nos servi\u00e7os de varri\u00e7\u00e3o de vias p\u00fablicas, abrangendo toda \u00e1rea urbana e o distrito de Canto da Vazante.\nDATA DA REABERTURA: 03\/09\/2026\nHOR\u00c1RIO: 08h:01min\nInformamos que o Edital original foi retificado para a adequa\u00e7\u00e3o dos pontos impugnados, conforme disponibilizados no endere\u00e7o eletr\u00f4nico www.portaldecompraspublicas.com.br e PNCP.\n\nCleube Roza Lima\nSuperintendente de Licita\u00e7\u00f5es\n\nEXTRATO 4\u00ba TERMO ADITIVO\n\n\tA Prefeitura Municipal de Guara\u00ed \u2013 TO faz saber a quem interessar que, conforme informa\u00e7\u00f5es abaixo relacionadas, foi firmado o presente TERMO ADITIVO \nContrato: n\u00ba 002\/2025\nContratante: Prefeitura Municipal de Guara\u00ed \u2013 TO\nContratado: Construtora ALJA LTDA &#8211; CNPJ\/MF sob o n\u00ba 25.050.261\/0001-47\nModalidade: Concorr\u00eancia Eletr\u00f4nica n\u00ba 006\/2024\nObjeto: Prorroga\u00e7\u00e3o do prazo de vig\u00eancia do contrato de Pavimenta\u00e7\u00e3o Asf\u00e1ltica em via urbana com drenagem e cal\u00e7ada no Setor Irany e Alto Bonito no Munic\u00edpio de Guara\u00ed\/TO.\nPrazo de vig\u00eancia: 22\/12\/2026 (contar o prazo de vig\u00eancia a partir de 24\/08\/2026) \nData da assinatura: 18\/08\/2026\nSignat\u00e1rio: Maria de F\u00e1tima Coelho Nunes \u2013 Gestora Municipal, CONTRATANTE, e Ronaldo Alves Japiass\u00fa Filho \u2013 CONTRATADA.\nGuara\u00ed\/TO, 19 de agosto de 2026\n\nMaria de F\u00e1tima Coelho Nunes\nPrefeita de Guara\u00ed\n\nEXTRATO 4\u00ba TERMO ADITIVO\n\n\tA Prefeitura Municipal de Guara\u00ed \u2013 TO faz saber a quem interessar que, conforme informa\u00e7\u00f5es abaixo relacionadas, foi firmado o presente TERMO ADITIVO \nContrato: 070\/2024\nContratante: Prefeitura Municipal de Guara\u00ed \u2013 TO\nContratado: Construtora ALJA LTDA &#8211; CNPJ\/MF sob o n\u00ba 25.050.261\/0001-47\nModalidade: Concorr\u00eancia Eletr\u00f4nica n\u00ba 005\/2024\nObjeto: Prorroga\u00e7\u00e3o do prazo de vig\u00eancia do contrato de Pavimenta\u00e7\u00e3o Asf\u00e1ltica em via urbana com drenagem e cal\u00e7ada no Setor Novo Horizonte no Munic\u00edpio de Guara\u00ed\/TO.\nPrazo de vig\u00eancia: 22\/12\/2026 (contar o prazo de vig\u00eancia a partir de 24\/08\/2026) \nData da assinatura: 18\/08\/2026\nSignat\u00e1rio: Maria de F\u00e1tima Coelho Nunes \u2013 Gestora Municipal, CONTRATANTE, e Ronaldo Alves Japiass\u00fa Filho \u2013 CONTRATADA.\nGuara\u00ed\/TO, 19 de agosto de 2026\n\nMaria de F\u00e1tima Coelho Nunes\nPrefeita de Guara\u00ed\n\nEXTRATO DO CONTRATO N.\u00ba078\/2026\n\nProcesso:   1869\/2026\nPreg\u00e3o Eletr\u00f4nico: 038\/2026 \n\u00d3rg\u00e3o:  PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI\nContratada: CARLA PRICILLA FONSECA DE CNPJ\/MF sob n.\u00ba 97.526.205\/0001-47\nObjeto: Objeto: O presente instrumento tem como objeto a contrata\u00e7\u00e3o de empresa para presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de recarga\/remanufatura de cartuchos e tonner, fornecimento de tonner, cartuchos, cilindros e chips, para as diversas impressoras que integram o patrim\u00f4nio da Prefeitura Municipal de Guara\u00ed e \u00d3rg\u00e3os Participantes, descritos e especificados no anexo I do Edital do Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico n\u00ba 038\/2026, conforme necessidade da CONTRATANTE durante a vig\u00eancia.\nSignat\u00e1rios: Maria de F\u00e1tima Coelho Nunes\n\t        Carla Pricilla Fonseca de Oliveira\n Data de Assinatura: 17\/\/08\/2026\nVALOR TOTAL R$: 65.287,00 (sessenta e cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais)\nSECRETARIA MUNICIPAL DE AMINIUSTRA\u00c7\u00c3O E PLANEJAMENTO\nITEM\tPRODUTO DESCRI\u00c7\u00c3O\tQUANT\tMODELO\tMARCA\/\nFABRICANTE\tVALOR UNIT\tVALOR TOTAL\n0001\tToner HP- 85A, 36A, 35A, 78A, 83A, 12A, M201DW, CB435A | HP CB436A | CE285A\nToner Sansung \u2013 MLT205L\nToner Brother \u2013 TN 750, 650, 1060, Interlli &#8211; FAX 2830 Toner Lexmark \u2013 E120, X203\/204, E230, NX 310, NX 317\nToner 3220 Multifuncional Printer Toner Kyocere &#8211; 137, 142\nCartucho HP \u2013 662, 21-22, 60, 675 HP\nLASER JET 3052\nTonner Lexmark NX 310, NX 317\t768\nunidade\tToner HP- 85A, 36A, 35A, 78A, 83A, 12A\tSERVI\u00c7O\t34,00\t26.112,00\n0004\tCilindro para impressora HP- 85A, 36A, 35A, 78A, 83A, 12A, M201DW, CB435A\n| HP CB436A | CE285A\nCilindro para impressora Sansung \u2013 MLT205L\nCilindro para impressora Brother \u2013 TN 750, 650, 1060, Interlli &#8211;\nFAX 2830 Cilindro para impressora Lexmark \u2013 E120, X203\/204, E230\nCilindro para impressora 3220 Multifuncional Printer Cilindro para impressora Kyocere &#8211; 137, 142 Cilindro para impressora HP LASER JET 3052\t480\nUnidade\tSMART COLOR\tSMART COLOR\t45,00\t21.600,00\n0009\tChip para impressora HP- 85A, 36A, 35A, 78A, 83A, 12A, M201DW, CB435A\n| HP CB436A | CE285A\nChip para impressora Sansung \u2013 MLT205L\nChip para impressora Brother \u2013 TN 750, 650, 1060, Interlli &#8211; FAX 2830 Chip para impressora Lexmark \u2013 E120, X203\/204, E230\nChip para impressora 3220 Multifuncional Printer Chip para impressora Kyocere &#8211; 137, 142 Chip para impressora HP LASER JET 3052\t290 \nUnidade\tSMART COLOR\tSMART COLOR\t37,00\t10.730,00\n0010\tChip e Cilindro para impressora Lexmark-NC 310 e NX 317\t36\tSMART COLOR\tSMART COLOR\t145,00\t5.220,00\nVALOR TOTAL\t44.222,00\n\n\nSECRETARIA MUNICIPA DE OBRAS E INFRAESTRUTRA\nITEM\tPRODUTO DESCRI\u00c7\u00c3O\tQUANT\tMODELO\tMARCA\/\nFABRICANTE\tVALOR UNIT\tVALOR TOTAL\n0001\tToner HP- 85A, 36A, 35A, 78A, 83A, 12A, M201DW, CB435A | HP CB436A | CE285A\nToner Sansung \u2013 MLT205L\nToner Brother \u2013 TN 750, 650, 1060, Interlli &#8211; FAX 2830 Toner Lexmark \u2013 E120, X203\/204, E230, NX 310, NX 317\nToner 3220 Multifuncional Printer Toner Kyocere &#8211; 137, 142\nCartucho HP \u2013 662, 21-22, 60, 675 HP\nLASER JET 3052\nTonner Lexmark NX 310, NX 317\t12\nunidade\tToner HP- 85A, 36A, 35A, 78A, 83A, 12A\tSERVI\u00c7O\t34,00\t408,00\nVALOR TOTAL\t408,00\n\n\nSEC. MUN. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS\nITEM\tPRODUTO DESCRI\u00c7\u00c3O\tQUANT\tMODELO\tMARCA\/\nFABRICANTE\tVALOR UNIT\tVALOR TOTAL\n0001\tToner HP- 85A, 36A, 35A, 78A, 83A, 12A, M201DW, CB435A | HP CB436A | CE285A\nToner Sansung \u2013 MLT205L\nToner Brother \u2013 TN 750, 650, 1060, Interlli &#8211; FAX 2830 Toner Lexmark \u2013 E120, X203\/204, E230, NX 310, NX 317\nToner 3220 Multifuncional Printer Toner Kyocere &#8211; 137, 142\nCartucho HP \u2013 662, 21-22, 60, 675 HP\nLASER JET 3052\nTonner Lexmark NX 310, NX 317\t12\nunidade\tToner HP- 85A, 36A, 35A, 78A, 83A, 12A\tSERVI\u00c7O\t34,00\t408,00\n0009\nChip para impressora HP- 85A, 36A, 35A, 78A, 83A, 12A, M201DW, CB435A\n| HP CB436A | CE285A\nChip para impressora Sansung \u2013 MLT205L\nChip para impressora Brother \u2013 TN 750, 650, 1060, Interlli &#8211; FAX 2830 Chip para impressora Lexmark \u2013 E120, X203\/204, E230\nChip para impressora 3220 Multifuncional Printer Chip para impressora Kyocere &#8211; 137, 142 Chip para impressora HP LASER JET 3052\n3\nUnidade\nSMART COLOR\nSMART COLOR\n37,00\t111,00\n0010\tChip e Cilindro para impressora Lexmark-NC 310 e NX 317\t2\tSMART COLOR\tSMART COLOR\t145,00\t290,00\nVALOR TOTAL\t809,00\n\n\nSEC MUN. DE ESP. E JUVENTUDE E TURISMO\nITEM\tPRODUTO DESCRI\u00c7\u00c3O\tQUANT\tMODELO\tMARCA\/\nFABRICANTE\tVALOR UNIT\tVALOR TOTAL\n0001\tToner HP- 85A, 36A, 35A, 78A, 83A, 12A, M201DW, CB435A | HP CB436A | CE285A\nToner Sansung \u2013 MLT205L\nToner Brother \u2013 TN 750, 650, 1060, Interlli &#8211; FAX 2830 Toner Lexmark \u2013 E120, X203\/204, E230, NX 310, NX 317\nToner 3220 Multifuncional Printer Toner Kyocere &#8211; 137, 142\nCartucho HP \u2013 662, 21-22, 60, 675 HP\nLASER JET 3052\nTonner Lexmark NX 310, NX 317\t12\nunidade\tToner HP- 85A, 36A, 35A, 78A, 83A, 12A\tSERVI\u00c7O\t34,00\t408,00\nVALOR TOTAL\t408,00\nVALOR TOTAL DE TODOS OS ORG\u00c3OS\t65.287,00\n\nMaria de F\u00e1tima Coelho Nunes\nPrefeita Municipal de Guara\u00ed\nCONTRATANTE\n\nEXTRATO DO CONTRATO N.\u00ba084\/2026\n\nProcesso:   1869\/2026\nPreg\u00e3o Eletr\u00f4nico: 038\/2026 \n\u00d3rg\u00e3o:  PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI\nContratada: N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVI\u00c7OS LTDA, CNPJ\/MF sob n.\u00ba 23.496.174\/0001-92\nObjeto: Objeto: O presente instrumento tem como objeto a contrata\u00e7\u00e3o de empresa para presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de recarga\/remanufatura de cartuchos e tonner, fornecimento de tonner, cartuchos, cilindros e chips, para as diversas impressoras que integram o patrim\u00f4nio da Prefeitura Municipal de Guara\u00ed e \u00d3rg\u00e3os Participantes, descritos e especificados no anexo I do Edital do Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico n\u00ba 038\/2026, conforme necessidade da CONTRATANTE durante a vig\u00eancia.\nSignat\u00e1rios: Maria de F\u00e1tima Coelho Nunes\n\tNeusa Candido da Silva\n Data de Assinatura: 17\/\/08\/2026\nVALOR TOTAL R$: 22.776,00 (vinte e dois mil, setecentos e setenta e seis reais) \nSECRETARIA MUNICIPAL DE AMINIUSTRA\u00c7\u00c3O E PLANEJAMENTO\nITEM\tPRODUTO DESCRI\u00c7\u00c3O\tQUANT\tMODELO\tMARCA\/\nFABRICANTE\tVALOR UNIT\tVALOR TOTAL\n0015\tRecarga Toner Colorido para impressoras &#8211; Color Laser Jet 3600n, Toner HP &#8211; Color Laser Jet PRO MFP M 176N e Impressora Ecotank\t190\nunidade\tCF351A\tDSI\/\nCHINAMATE\t39,00\t7.410,00\nVALOR TOTAL\t7.410,00\n\n\nSECRETARIA MUNICIPA DE OBRAS E INFRAESTRUTRA\nITEM\tPRODUTO DESCRI\u00c7\u00c3O\tQUANT\tMODELO\tMARCA\/\nFABRICANTE\tVALOR UNIT\tVALOR TOTAL\n0015\tRecarga Toner Colorido para impressoras &#8211; Color Laser Jet 3600n, Toner HP &#8211; Color Laser Jet PRO MFP M 176N e Impressora Ecotank\t24\nunidade\tCF351A\tDSI\/\nCHINAMATE\t39,00\t936,00\nVALOR TOTAL\t936,00\n\n\nSEC. MUN. DE MEIO AMBIENGE E REC. HIDRICOS\nITEM\tPRODUTO DESCRI\u00c7\u00c3O\tQUANT\tMODELO\tMARCA\/\nFABRICANTE\tVALOR UNIT\tVALOR TOTAL\n0015\tRecarga Toner Colorido para impressoras &#8211; Color Laser Jet 3600n, Toner HP &#8211; Color Laser Jet PRO MFP M 176N e Impressora Ecotank\t192\nunidade\tCF351A\tDSI\/\nCHINAMATE\t39,00\t7.488,00\nVALOR TOTAL\t7.488,00\n\n\nSEC MUN. DE ESP. E JUVENTUDE E TURISMO\nITEM\tPRODUTO DESCRI\u00c7\u00c3O\tQUANT\tMODELO\tMARCA\/\nFABRICANTE\tVALOR UNIT\tVALOR TOTAL\n0015\tRecarga Toner Colorido para impressoras &#8211; Color Laser Jet 3600n, Toner HP &#8211; Color Laser Jet PRO MFP M 176N e Impressora Ecotank\t178\nunidade\tCF351A\tDSI\/\nCHINAMATE\t39,00\t6.942,00\nValor total\t6.942,00\nValor total de todos os org\u00e3os\t22.776,00\n\n\nMaria de F\u00e1tima Coelho Nunes,\nPrefeita Municipal de Guara\u00ed\nCONTRATANTE\n\n\n\n\n\nPORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 1039\/2026 DE 14 DE AGOSTO DE 2026\n\n \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\n\nAO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, \n\nR E S O L V E: \n\nArt. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Jordana Carvalho Noleto, Gerente de Imuniza\u00e7\u00e3o matr\u00edcula funcional n\u00b010358, participa\u00e7\u00e3o no Treinamento dos Sistemas de Informa\u00e7\u00e3o em Sa\u00fade na Pr\u00e1tica da Vacina\u00e7\u00e3o no Tocantins na cidade de PALMAS-TO, no per\u00edodo de 24 a 28 de agosto de 2026, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a 5\u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 2.293,50 + 170,00 de passagens, totalizando o valor de R$ 2.463,50 (dois mil quatrocentos e sessenta e tr\u00eas reais e cinquenta centavos). Sendo necess\u00e1rio o deslocamento dia 23\/08, pois n\u00e3o utilizar\u00e1 ve\u00edculo oficial do Munic\u00edpio e o hor\u00e1rio do transporte intermunicipal n\u00e3o permite chegar com pontualidade caso fosse deslocar na data de in\u00edcio da Capacita\u00e7\u00e3o.\n\nArt. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\n\nGABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos catorze dias do m\u00eas de agosto de 2026.\n\nWellington de Sousa Silva\nSecret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade \nPortaria n\u00ba 3.384\/2025\nSEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\n\nPORTARIA DE VIAGEM N\u00ba 1040\/2026 DE 14 DE AGOSTO DE 2026\n\n \u201cAUTORIZA O PAGAMENTO DE DI\u00c1RIA A SERVIDOR (A), QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS\u201d.\n\nAO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso de suas atribui\u00e7\u00f5es legais e constitucionais, \n\nR E S O L V E: \n\nArt. 1\u00ba \u2013 AUTORIZAR o pagamento desta Di\u00e1ria ao Servidor Municipal Maria Jos\u00e9 Pereira da Silva, T\u00e9cnica de Enfermagem funcional n\u00b0840, participa\u00e7\u00e3o no Treinamento dos Sistemas de Informa\u00e7\u00e3o em Sa\u00fade na Pr\u00e1tica da Vacina\u00e7\u00e3o no Tocantins na cidade de PALMAS-TO, no per\u00edodo de 24 a 28 de agosto de 2026, para cobrir despesas de viagem e alimenta\u00e7\u00e3o, equivalente a 5\u00bd di\u00e1ria, no valor de R$ 2.035,00 + 170,00 de passagens, totalizando o valor de R$ 2.205,00 (dois mil e duzentos e cinco reais). Sendo necess\u00e1rio o deslocamento dia 23\/08, pois n\u00e3o utilizar\u00e1 ve\u00edculo oficial do Munic\u00edpio e o hor\u00e1rio do transporte intermunicipal n\u00e3o permite chegar com pontualidade caso fosse deslocar na data de in\u00edcio da Capacita\u00e7\u00e3o.\n\nArt. 2\u00ba \u2013 DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao (a) Servidor (a), conforme consta no Art. 1\u00ba desta Portaria.\n\nGABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, aos catorze dias do m\u00eas de agosto de 2026.\n\nWellington de Sousa Silva\nSecret\u00e1rio Municipal de Sa\u00fade \nPortaria n\u00ba 3.384\/2025\nSEMUSA \u2013 GUARA\u00cd \u2013 TO\n\nEXTRATO DO CONTRATO N.\u00ba076\/2026\n\nProcesso:   1869\/2026\nPreg\u00e3o Eletr\u00f4nico: 038\/2026 \n\u00d3rg\u00e3o: FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE\nContratada: CARLA PRICILLA FONSECA DE OLIVEIRA, CNPJ\/MF sob n.\u00ba 97..526.205\/0001-47\nObjeto: O presente instrumento tem como objeto a contrata\u00e7\u00e3o de empresa para presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de recarga\/remanufatura de cartuchos e tonner, fornecimento de tonner, cartuchos, cilindros e chips, para as diversas impressoras que integram o patrim\u00f4nio da Prefeitura Municipal de Guara\u00ed e \u00d3rg\u00e3os Participantes, descritos e especificados no anexo I do Edital do Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico n\u00ba 038\/2026, conforme necessidade da CONTRATANTE durante a vig\u00eancia.\nSignat\u00e1rios: Wellington de Sousa Silva\n\t        Carla Pricilla Fonseca de Oliveira\n Data de Assinatura: 17\/\/08\/2026\nVALOR TOTAL: R$:  R$: 54.000,00(cinquenta e quatro mil reais\nITEM\tPRODUTO DESCRI\u00c7\u00c3O\tQUANT\tMODELO\tMARCA\/\nFABRICANTE\tVALOR UNIT\tVALOR TOTAL\n0003\tAQUISI\u00c7\u00c3O DE CILINDROS PARA IMPRESSORA\nImpressoras meramente referenciais: Samsung Proxpress M4070FR; Kyocera \u2013 Laser Monocrom\u00e1tica; Epson Multifuncional LX300-II; Epson L4150; Samsung M2020; Xerox Work 3220; Brother t\u00e9rmica c\u00f3digo de barras QL \u2013 700; Elgin Pantum P2500; Brother DCPL2540DW; Sansung SCX 3405; HP Multifuncional 4103FDW.\t600 Unidade\tSMART COLOR\tSMART COLOR\t40,00\t24.000,00\n0005\tAQUISI\u00c7\u00c3O DE CHIP\nImpressoras meramente referenciais: Samsung Proxpress M4070FR; Kyocera \u2013 Laser Monocrom\u00e1tica; Epson Multifuncional LX300-II; Epson L4150; Samsung M2020; Xerox Work 3220; Brother t\u00e9rmica c\u00f3digo de barras QL \u2013 700; Elgin Pantum P2500; Brother DCPL2540DW; Samsung SCX 3405; HP Multifuncional 4103FDW;\t1.000 Unidade\tSMART COLOR\tSMART COLOR\t30,00\t30.000,00\nVALOR TOTAL\t54.000,00\n\n\nWELLINGTON DE SOUSA SILVA \nSecret\u00e1rio Municipal de sa\u00fade\nContratante\n\nEXTRATO DO CONTRATO N.\u00ba081\/2026\n\nProcesso:   1869\/2026\nPreg\u00e3o Eletr\u00f4nico: 038\/2026 \n\n\u00d3rg\u00e3o: FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE\nContratada: DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, inscrita no CNPJ\/MF sob n.\u00ba 31.170.141\/0001-86\nObjeto: Objeto: O presente instrumento tem como objeto a contrata\u00e7\u00e3o de empresa para presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de recarga\/remanufatura de cartuchos e tonner, fornecimento de tonner, cartuchos, cilindros e chips, para as diversas impressoras que integram o patrim\u00f4nio da Prefeitura Municipal de Guara\u00ed e \u00d3rg\u00e3os Participantes, descritos e especificados no anexo I do Edital do Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico n\u00ba 038\/2026, conforme necessidade da CONTRATANTE durante a vig\u00eancia.\nSignat\u00e1rios: Wellington de Sousa Silva\n\t        Bruno Pablo Maione Lavor\n Data de Assinatura: 17\/\/08\/2026\nVALOR TOTAL: R$: 76.870,00 (Setenta e seis mil, oitocentos e setenta reais)\nITEM\tPRODUTO DESCRI\u00c7\u00c3O\tQUANT\tMODELO\tMARCA\/\nFABRICANTE\tVALOR UNIT\tVALOR TOTAL\n0003\tRECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA, ORIGINAL OU COMPAT\u00cdVEL DE PRIMEIRA LINHA.\nImpressoras meramente referenciais: Samsung Proxpress M4070FR; Kyocera \u2013 Laser Monocrom\u00e1tica; Epson Multifuncional LX300-II; Epson L4150; Samsung M2020; Xerox Work 3220; Brother t\u00e9rmica c\u00f3digo de barras QL \u2013 700; Elgin Pantum P2500; Brother DCPL2540DW; Samsung SCX 3405; HP Multifuncional 4103FDW.\t2.500\nUnidade\tMASTERPRINT\tMASTERPRINT\t24,75\t61.875,00\n0005\tRECARGA\/ABASTECIMENTO DE KIT DE TINTA PARA IMPRESSORA COLORIDA TANK COLOR (KIT CONT\u00c9M 4 CORES, PRETO(BK), AMARELO(Y), AZUL(C) E MARGENTA(M), COM FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESS\u00c1RIOS, ORIGINAL OU COMPAT\u00cdVEL DE PRIMEIRA LINHA.\nImpressoras meramente referenciais: Recarga de tinta para impressora Epson Ecotank l575; Recarga de tinta para impressora Epson Workforce M105; Recarga de tinta para impressora Canon Pixmar G3110; Recarga de\ntinta para impressora Brother BT D100.\t500\nUnidade\tMASTERPRINT\tMASTERPRINT\t29,99\t14.995,00\nVALOR TOTAL\t76.870,00\n\n\nWELLINGTON DE SOUSA SILVA \nSecret\u00e1rio Municipal de sa\u00fade\nContratante\n\nEXTRATO DO CONTRATO N.\u00ba083\/2026\n\nProcesso:   1869\/2026\nPreg\u00e3o Eletr\u00f4nico: 038\/2026 \n\u00d3rg\u00e3o: FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE\nContratada: N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVI\u00c7OS LTDA, inscrita no CNPJ\/MF sob n.\u00ba 23.496.174\/0001-9\nObjeto: Objeto: O presente instrumento tem como objeto a contrata\u00e7\u00e3o de empresa para presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de recarga\/remanufatura de cartuchos e tonner, fornecimento de tonner, cartuchos, cilindros e chips, para as diversas impressoras que integram o patrim\u00f4nio da Prefeitura Municipal de Guara\u00ed e \u00d3rg\u00e3os Participantes, descritos e especificados no anexo I do Edital do Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico n\u00ba 038\/2026, conforme necessidade da CONTRATANTE durante a vig\u00eancia.\nSignat\u00e1rios: Wellington de Sousa Silva\n\t        Neusa Candido da Silva\n Data de Assinatura: 17\/\/08\/2026\nVALOR TOTAL: R$: 1.380,00 (um mil, trezentos e oitenta reais\nITEM\tPRODUTO DESCRI\u00c7\u00c3O\tQUANT\tMODELO\tMARCA\/\nFABRICANTE\tVALOR UNIT\tVALOR TOTAL\n0008\tAQUISI\u00c7\u00c3O DE TONNER ORIGINAL OU COMPAT\u00cdVEL DE PRIMEIRA LINHA.\nImpressoras meramente referenciais: Tonner MLT D203U para Samsung; Proxpress M4070FR.\t30 unidade\tMLTD203U\tDSI\/\nCHINAMATE\t46,00\t1.380,00\nVALOR TOTAL\t1.380,00\n\n\nWELLINGTON DE SOUSA SILVA \nSecret\u00e1rio Municipal de sa\u00fade\nContratante\n\n\n\n\n\nEXTRATO DO CONTRATO N.\u00ba077\/2026\n\nProcesso:   1869\/2026\nPreg\u00e3o Eletr\u00f4nico: 038\/2026 \n\u00d3rg\u00e3o:  FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O\nContratada: CARLA PRICILLA FONSECA DE OLIVEIRA, inscrita no CNPJ\/MF sob n.\u00ba97..526.205\/0001-47\nObjeto: Objeto: O presente instrumento tem como objeto a contrata\u00e7\u00e3o de empresa para presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de recarga\/remanufatura de cartuchos e tonner, fornecimento de tonner, cartuchos, cilindros e chips, para as diversas impressoras que integram o patrim\u00f4nio da Prefeitura Municipal de Guara\u00ed e \u00d3rg\u00e3os Participantes, descritos e especificados no anexo I do Edital do Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico n\u00ba 038\/2026, conforme necessidade da CONTRATANTE durante a vig\u00eancia.\nSignat\u00e1rios: SEBASTI\u00c3O MENDES DE SOUSA\n\t        Carla Pricilla Fonseca de Oliveira\n Data de Assinatura: 17\/\/08\/2026\nVALOR TOTAL R$: 103.260,00 (cento e tr\u00eas mil, duzentos e sessenta reais)\n\nITEM\tPRODUTO DESCRI\u00c7\u00c3O\tQUANT\tMODELO\tMARCA\/\nFABRICANTE\tVALOR UNIT\tVALOR TOTAL\n0024\tTONNER LEXMARK \u2013 original ou compat\u00edvel: E120, X203\/204, E230, X264\t20\nUnidade\tSMART COLOR\tSMART COLOR\t93,00\t1.860,00\n0025\nTONNER EPSON \u2013 original ou compat\u00edvel: L555, TX620\n5\nUnidade\nSMART COLOR\nSMART COLOR\n30,00\t400,00\n0026\tCARTUCHO HP PRETO \u2013 original ou compat\u00edvel &#8211; M\u00ednimo 6,5ml: 662, 675, 6615\t10\nunidade\tSMART COLOR\tSMART COLOR\t129,00\t1.290,00\n0027\tCARTUCHO HP COLORIDO \u2013 original ou compat\u00edvel &#8211; M\u00ednimo 6,5ml: 662, 675, 6615\t10 unidade\tSMART COLOR\tSMART COLOR\t129,00\t1.290,00\n0036\tCARTUCHO HP COLORIDO \u2013 662, 675, 6615\nRecarga com tinta original ou compat\u00edvel \u2013 Garantia de qualidade, obedecendo as quantidades m\u00ednimas recomendada pelo fabricante\t20 unidade\tSMART COLOR\tSMART COLOR\t40,00\t800,00\n0037\tCARTUCHO HP PRETO \u2013 662, 675, 6615\nRecarga com tinta original ou compat\u00edvel \u2013 Garantia de qualidade, obedecendo as quantidades m\u00ednimas recomendada pelo fabricante\t20 unidade\tSMART COLOR\tSMART COLOR\t38,00\t760,00\n0040\tSERVI\u00c7O DE TROCA DE CILINDRO PARA IMPRESSORAS :\nLEXMARK &#8211; E120, X203\/204, E230, X264\t100 unidade\tSMART COLOR\tSMART COLOR\t43,00\t4.300,00\n0041\tSERVI\u00c7O DE TROCA DE CHIP PARA IMPRESSORAS :\nHP \u2013 85A, 36A, 35A, 78A, 83A, CE 310, MF\/P1132, MFP127, MFP 4103, MFP 4103,\nMFP130 HP510A, 17\u00aa, CP1525, CB435A, HPCB436A, CE285A \nBROTHER \u2013 original ou compat\u00edvel: TN3602XL, TN3612X, TNB021, TN3422, TN3441M TB2340, TN3382, TN2370M, TN1060; BROTHER 750, 650, 375, B7535DW, MFC-6912DW, L-5902DW, DCP-1617NW, L-2540DW, DCP-5652DW, HL-B2080DW, HL-2360DW, DCP-2540DW\nSANSUNG &#8211; ML2850\/2851, MLT205L, ML 4600, 580,1666\t1.000 unidade\tSMART COLOR\tSMART COLOR\t30,00\t30.000,00\n0042\tSERVI\u00c7O DE TROCA DE CHIP PARA IMPRESSORAS :\nLEXMARK &#8211; E120, X203\/204, E230, X264\nEPSON &#8211; L555, TX620\t100 unidade\tSMART COLOR\tSMART COLOR\t38,00\t3.800,00\n0043\tCABE\u00c7A DE IMPRESS\u00c3O\nHP ECOTANK L5590\t2 unidade\tISFOTEC\tISFOTEC\t816,00\t1.632,00\n0044\tCABE\u00c7A DE IMPRESS\u00c3O\nHP ECOTANK L3250\t20 unidade\tISFOTEC\tISFOTEC\t816,00\t16.320,00\n0045\tCABE\u00c7A DE IMPRESS\u00c3O\nHP ECOTANK L5290\t3 unidade\tISFOTEC\tISFOTEC\t816,00\t2.448,00\n0046\tUNIDADE FUSORA impressora BROTHER \u2013BROTHER B7535DW\t10 unidade\tISFOTEC\tISFOTEC\t1.096,00\t10.960,00\n049\tUNIDADE FUSORA impressora BROTHER \u2013BROTHER DCP-1617NW\t5 unidade\tISFOTEC\tISFOTEC\t1.096,00\t5.480,00\n051\tUNIDADE FUSORA impressora HP MFP 4103fdw\t20 unidade\tISFOTEC\tISFOTEC\t1.96,00\t21.920,00\nVALOR TOTAL\t103.260,00\n\n\nSEBASTI\u00c3O MENDES DE SOUSA\nFundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o\nCONTRATANTE\n\nEXTRATO DO CONTRATO N.\u00ba079\/2026\n\nProcesso:   1869\/2026\nPreg\u00e3o Eletr\u00f4nico: 038\/2026 \n\u00d3rg\u00e3o:  FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O\nContratada: COMERCIAL H10 LTDA-ME, inscrita no CNPJ\/MF sob n.\u00ba 97. 29.106.685\/0001-37\nObjeto: Objeto: O presente instrumento tem como objeto a contrata\u00e7\u00e3o de empresa para presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de recarga\/remanufatura de cartuchos e tonner, fornecimento de tonner, cartuchos, cilindros e chips, para as diversas impressoras que integram o patrim\u00f4nio da Prefeitura Municipal de Guara\u00ed e \u00d3rg\u00e3os Participantes, descritos e especificados no anexo I do Edital do Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico n\u00ba 038\/2026, conforme necessidade da CONTRATANTE durante a vig\u00eancia.\nSignat\u00e1rios: SEBASTI\u00c3O MENDES DE SOUSA\n\t        Helio da Silva\n Data de Assinatura: 17\/\/08\/2026\nVALOR TOTAL R$$ 31.765,00 (Trinta e um mil, setecentos e sessenta e cinco reais)\n\nITEM\tPRODUTO DESCRI\u00c7\u00c3O\tQUANT\tMODELO\tMARCA\/\nFABRICANTE\tVALOR UNIT\tVALOR TOTAL\n0047\tUNIDADE FUSORA impressora BROTHER \u2013BROTHER MFC-6912DW\t10\nUnidade\tBROTHER\t6612\t1.264,00\t12.640,00\n0048\tUNIDADE FUSORA impressora BROTHER \u2013BROTHER DCP-5652DW\t10\nUnidade\tBROTHER\t5902\t1..263,00\t12.630,00\n0050\tUNIDADE FUSORA impressora BROTHER \u2013BROTHER 5902DW\t5\nunidade\tBROTHER\t5652\t1.299,00\t6.495,00\nVALOR TOTAL\t31.765,00\n\n\nSEBASTI\u00c3O MENDES DE SOUSA\nFundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o\nCONTRATANTE\n\nEXTRATO DO CONTRATO N.\u00ba080\/2026\n\nProcesso:   1869\/2026\nPreg\u00e3o Eletr\u00f4nico: 038\/2026 \n\u00d3rg\u00e3o:  FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O\nContratada: DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, CNPJ\/MF sob n.\u00ba 31.170.141\/0001-86\nObjeto: Objeto: O presente instrumento tem como objeto a contrata\u00e7\u00e3o de empresa para presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de recarga\/remanufatura de cartuchos e tonner, fornecimento de tonner, cartuchos, cilindros e chips, para as diversas impressoras que integram o patrim\u00f4nio da Prefeitura Municipal de Guara\u00ed e \u00d3rg\u00e3os Participantes, descritos e especificados no anexo I do Edital do Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico n\u00ba 038\/2026, conforme necessidade da CONTRATANTE durante a vig\u00eancia.\nSignat\u00e1rios: SEBASTI\u00c3O MENDES DE SOUSA\n\t        Bruno Pablo Maione Lavor\n Data de Assinatura: 17\/\/08\/2026\nVALOR TOTAL R$$ 90.629,75 (noventa mil, seiscentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos)\n\nITEM\tPRODUTO DESCRI\u00c7\u00c3O\tQUANT\tMODELO\tMARCA\/\nFABRICANTE\tVALOR UNIT\tVALOR TOTAL\n0002\tTONNER HP \u2013 original o compat\u00edvel a: 85A, 36A, 35A, 78A, 83A, CE 310, MF\/P1132, MFP127, MFP130 HP510A, 17\u00aa, CP1525, CB435A, HPCB436A, CE285A\t10\nUnidade\tMASTERPRINT\tMASTERPRINT\t34,99\t349,90\n0007\tTONNER BROTHER \u2013 original ou compat\u00edvel: TN3602XL, TN3612X, TNB021, TN3422, TN3441M TB2340, TN3382, TN2370M, TN1060; BROTHER 750, 650, 375\t15\nUnidade\tMASTERPRINT\tMASTERPRINT\t19,99\t299,85\n0035\tTONNER HP \u2013 85A, 36A, 35A, 78A, 83A, CE 310, MF\/P1132, MFP127, MFP 4103, MFP4103, MFP130 HP510A, 17\u00aa, CP1525, CB435A, HPCB436A, CE285A TONNER BROTHER \u2013 : TN3602XL, TN3612X, TNB021, TN3422, TN3441M TB2340, TN3382, TN2370M, TN1060; BROTHER 750, 650, 375, B7535DW, MFC-6912DW, L-5902DW, DCP-1617NW, L-2540DW, DCP-5652DW, HL-B2080DW, HL-2360DW, DCP-2540DW \nTONNER SANSUNG &#8211; ML2850\/2851, MLT205L, ML 4600, 580,1666 \nTONNER LEXMARK &#8211; E120, X203\/204, E230, X264 \nTONNER EPSON &#8211; L555, TX620 Recarga com p\u00f3 original ou compat\u00edvel \u2013 Garantia de qualidade, obedecendo as quantidades m\u00ednimas recomendada pelo fabricante\t2.000\nunidade\tMASTERPRINT\tMASTERPRINT\t44,99\t89.980,00\nVALOR TOTAL\t90.629,75\n\n\nSEBASTI\u00c3O MENDES DE SOUSA\nFundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o\nCONTRATANTE\n\nEXTRATO DO CONTRATO N.\u00ba082\/2026\n\nProcesso:   1869\/2026\nPreg\u00e3o Eletr\u00f4nico: 038\/2026 \n\u00d3rg\u00e3o:  FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O\nContratada: N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVI\u00c7OS LTDA, inscrita no CNPJ\/MF sob n.\u00ba 23.496.174\/0001-92\nObjeto: Objeto: O presente instrumento tem como objeto a contrata\u00e7\u00e3o de empresa para presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de recarga\/remanufatura de cartuchos e tonner, fornecimento de tonner, cartuchos, cilindros e chips, para as diversas impressoras que integram o patrim\u00f4nio da Prefeitura Municipal de Guara\u00ed e \u00d3rg\u00e3os Participantes, descritos e especificados no anexo I do Edital do Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico n\u00ba 038\/2026, conforme necessidade da CONTRATANTE durante a vig\u00eancia.\nSignat\u00e1rios: SEBASTI\u00c3O MENDES DE SOUSA\n\t        Neusa Candido da Silva\n Data de Assinatura: 17\/\/08\/2026\nVALOR TOTAL R$: 46.603,80 (Quasrenta e seis mil, seissentos e tr\u00eas reais e oitenta centavos)\n\nITEM\tPRODUTO DESCRI\u00c7\u00c3O\tQUANT\tMODELO\tMARCA\/\nFABRICANTE\tVALOR UNIT\tVALOR TOTAL\n0006\tTONNER HP \u2013 original o compat\u00edvel a: MFP 4103fdw\t20 unidade\tW1030x\tDSI\/\nCHINAMATE\t54,00\t1.080,00\n0012\tTONNER BROTHER \u2013 original ou compat\u00edvel: B7535DW\t10 \nUnidade\tTNB021\tDSI\/\nCHINAMATE\t22,00\t220,00\n0014\tTONNER BROTHER \u2013 original ou compat\u00edvel: MFC-6912DW\t20 unidade\tTN3612\tDSI\/\nCHINAMATE\t65,00\t1.300,00\n0016\nTONNER BROTHER \u2013 original ou compat\u00edvel: L-5902DW\n20 unidade\nTN3472\nDSI\/\nCHINAMATE\n34,00\t680,00\n0017\tTONNER BROTHER \u2013 original ou compat\u00edvel: DCP-1617NW\t20\nUnidade\tTN1060\tDSI\/\nCHINAMATE\t20,70\t414,00\n0018\tTONNER BROTHER \u2013 original ou compat\u00edvel: L-2540DW\t10\nUnidade\tTN2340\tDSI\/\nCHINAMATE\t19,99\t199,90\n0019\tTONNER BROTHER \u2013 original ou compat\u00edvel: DCP-5652DW\t20\nUnidade\tTN3472\tDSI\/\nCHINAMATE\t32,00\t640,00\n0020\tTONNER BROTHER \u2013 original ou compat\u00edvel: HL-B2080DW\t10\nUnidade\tTNB021\tDSI\/\nCHINAMATE\t25,00\t250,00\n0021\tTONNER BROTHER \u2013 original ou compat\u00edvel: HL-2360DW\t10\nUnidade\tTN660\/ TN2340\/ TN2370\tDSI\/\nCHINAMATE\t28,00\t280,00\n0022\tTONNER BROTHER \u2013 original ou compat\u00edvel: DCP-2540DW\t10\nunidade\tTN2370\tDSI\/\nCHINAMATE\t19,99\t199,90\n0023\tTONNER SANSUNG \u2013 original ou compat\u00edvel: ML2850\/2851,  LT205L, ML 4600, 580,1666\t10\nUnidade\tMLD28520B\tDSI\/\nCHINAMATE\t56,00\t560,00\n0028\tKIT GARRAFA TINTA HP L5590 T544 \u2013 BK, C, M, Y 65ml original ou compat\u00edvel \u2013 Garantia de qualidade\t20\nUnidade\tT544120\/ T544220\/ T544320\/ T54420\tDSI\/\nCHINAMATE\t48,00\t960,00\n0029\tKIT GARRAFA TINTA HP L5290 T544 \u2013 BK, C, M, Y 65ml original ou compat\u00edvel \u2013 Garantia de qualidade\t20\nUnidade\tT544120\/ T544220\/ T544320\/ T54420\tDSI\/\nCHINAMATE\t46,00\t920,00\n0030\tKIT GARRAFA TINTA HP L3250 T544 \u2013 BK, C, M, Y 65ml original ou compat\u00edvel \u2013 Garantia de qualidade\t100\nUnidade\tT544120\/ T544220\/ T544320\/ T54420\tDSI\/\nCHINAMATE\t38,00\t3.800,00\n0031\tGARRAFA DE TINTA HP L3250 PRETO T544 &#8211; BK 65ml &#8211; original ou compat\u00edvel \u2013 Garantia de qualidade\t150\nUnidade\tT544120\tDSI\/\nCHINAMATE\t14,00\t2.100,00\n0032\tGARRAFA DE TINTA HP L3250 MAGENTA T544 &#8211; M 65ml &#8211; original ou compat\u00edvel \u2013 Garantia de qualidade\t100\nUnidade\tT544320\tDSI\/\nCHINAMATE\t14,00\t1.400,00\n0033\tGARRAFA DE TINTA HP L3250 CIANO T544 -C 65ml &#8211; original ou compat\u00edvel \u2013 Garantia de qualidade\t100\nUnidade\tT544220\tDSI\/\nCHINAMATE\t14,00\t1.400,00\n0034\tGARRAFA DE TINTA HP L3250 AMARELO T544 &#8211; Y 65ml &#8211; original ou compat\u00edvel \u2013 Garantia de qualidade\t100\nUnidade\tT544120\tDSI\/\nCHINAMATE\t22,00\t2.200,00\n0038\tREACARGA DE GARRAFAS E CARTUCHOS\nTINTA HP ECOTANK L5590 T544 \u2013 BK, C, M, Y TINTA HP ECOTANK L3250 T544 \u2013 BK, C, M, Y TINTA HP ECOTANK L5290 T544 \u2013 BK, C, M, Y Recarga com tinta original ou compat\u00edvel \u2013 Garantia de qualidade, obedecendo as quantidades m\u00ednimas recomendada pelo fabricante\t500\nunidade\tT544120\/ T544220\/ T544320\/ T54420\tDSI\/\nCHINAMATE\t32,00\t16.000,00\n0039\tSERVI\u00c7O DE TROCA DE CILINDROS PARA IMPRESSORAS HP \u2013 85A, 36A, 35A, 78A, 83A, CE 310, MF\/P1132, MFP127, MFP 4103, MFP 4103, MFP130 HP510A, 17\u00aa, CP1525, CB435A, HPCB436A, CE285A\nBROTHER \u2013 original ou compat\u00edvel: TN3602XL, TN3612X, TNB021, TN3422, TN3441M TB2340, TN3382, TN2370M, TN1060; BROTHER 750, 650, 375, B7535DW, MFC-6912DW, L-5902DW, DCP-1617NW, L-2540DW, DCP-5652DW, HL-B2080DW, HL-2360DW, DCP-2540DW\nSANSUNG &#8211; ML2850\/2851, MLT205L, ML 4600, 580,1666\nEPSON &#8211; L555, TX620\t300\nUnidade\tCB435A\/ CB436A\/ CE285A\/ CE278A\tDSI\/\nCHINAMATE\t40,00\t12.000,00\nVALOR TOTAL\t46.603,80\n\n\nSEBASTI\u00c3O MENDES DE SOUSA\nFundo Municipal de Educa\u00e7\u00e3o\nCONTRATANTE\n\n<\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Edi\u00e7\u00e3o Ordin\u00e1ria 2.358 de 19 de agosto de 2026<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>PORTARIA N\u00ba 6.125\/2026 DE 19 AGOSTO DE 2026 \u201cNOMEIA SERVIDORA EM CARGO COMISSIONADO, QUE ESPECIFICA E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS. \u201d A PREFEITA MUNICIPAL DE GUARA\u00cd, Estado do Tocantins, no uso das atribui\u00e7\u00f5es\u2026<\/p>\n","protected":false},"author":40,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[90],"tags":[197],"class_list":["post-54254","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diario-oficial","tag-diario-oficial"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54254","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/users\/40"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54254"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54254\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":54256,"href":"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54254\/revisions\/54256"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54254"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54254"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/guarai.to.gov.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54254"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}